目 录
第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 部门决算表
一、部门收支决算总表
二、部门收入决算表
三、部门支出决算表
四、财政拨款收支决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2023年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 部门概况
一、部门职责
（一）负责宣传贯彻执行中央、省、市、县有关医疗保障的方针政策和法律法规。
（二）负责拟订工作规划和计划并组织实施；参与医疗保障基金预决算草案的编制。
（三）负责承担全县参保人员基本医疗保险、大病医疗保险、生育保险、医疗救助等经办事务。
（四）协助税务部门做好医疗保险费征收工作，协助乡镇（街道）人民政府（办事处）做好城乡居民的参保登记工作，承办参保单位及个人参保信息管理工作。
（五）参与拟订定点协议服务医药机构的服务协议及费用结算办法，协助做好定点协议服务医药机构履行协议执行情况、参保人员诊疗行为、受理参保人员投诉举报、欺诈骗保行为调查的事务工作；依法采集、查询和建立医疗保险信用记录。
（六）协助推进医疗保障信息化建设，承办医疗保障网络系统及终端的管理、安全运行、维护和业务指导。
（七）完成县医疗保障局交办的其他任务。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。
我中心为全额财政拨款的事业单位，现有在编人数54人，其中：在职人员49人，退休人员5人。内设综合股、财务结算股、内控股、参保登记信息股、职工医保待遇审核股、城乡居民医保待遇审核股、门诊医疗服务股、异地就医结算股、医疗救助股、健康扶贫股共十个股室。
（二）决算单位构成。
祁东县医疗保险基金管理服务中心只有本级，没有其他二级决算单位，因此纳入2023年部门决算编制范围的只有祁东县医疗保障事务中心。
第二部分 2023年部门决算表（见附件）
1、部门收支决算总表
2、部门收入决算表
3、部门支出决算表
4、财政拨款收支决算总表
5、一般公共预算财政拨款支出决算表
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
8、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
9、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计2496.34万元，与2022年相比，减少45065.14万元，减少94.75%，主要是因为2023年中央及省级财政对城乡居民基本医疗保险的补助这一项只纳入基金决算，未纳入本单位经费决算。
二、收入决算情况说明
本年收入合计2496.34万元，其中：财政拨款收入2496.34万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计2496.34万元，其中：基本支出551.87万元，占22.11%；项目支出1944.47万元，占77.89%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计2496.34万元，与2022年相比，减少45065.14万元，减少94.75%，主要是因为2023年中央及省级财政对城乡居民基本医疗保险的补助这一项只纳入基金决算，未纳入本单位经费决算。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出2496.34万元，占本年支出合计的100%，与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出减少45065.11万元，减少94.75%，主要是因为2023年中央及省级财政对城乡居民基本医疗保险的补助这一项只纳入基金决算，未纳入本单位经费决算。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出2496.34万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出6.54万元，占比0.26%，社会保障和就业支出575.05万元，占比23.04%；卫生健康支出1877.58万元，占比75.21%；住房保障支出37.17万元，占比1.49%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为633.91万元，支出决算数为2496.34万元，其中：
1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）
年初预算为0万元，支出决算数为6.14万元，决算数大于预算数的原因是这笔支出为本单位从乡镇人民政府调入人员的经费划转。
一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）
年初预算为0万元，支出决算数为0.4万元，决算数大于预算数的原因是这笔支出为县老干局划转至本单位的，用于退休党员的活动经费。
3、 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）
年初预算为0万元，支出决算数为20.29万元，决算数大于预算数的原因是这笔支出为2023年单位职工调资的人员经费，为追加预算。
4、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）
年初预算为0万元，支出决算数为5.08万元，决算数大于预算数的原因是这笔支出为本单位从县卫健委调入人员的经费划转。
5、 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）
年初预算为521.6万元，支出决算数为514.97万元，年初预算数大于决算数的原因主要是本单位有3位人员借调至局机关工作，有部分人员经费指标划转至局机关。这笔支出主要用于工资福利支出和运转类项目支出
6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算为49.56万元，支出决算为39.79万元，年初预算数大于决算数的原因主要是本单位有3位人员借调至局机关工作，有部分人员经费指标划转至局机关。
7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）
年初预算为25.58万元，支出决算为25.58万元，完成年初预算的100%。
8、卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助（项）
年初预算为0万元，支出决算为1839.28万元，决算数大于年初预算数的原因是这笔支出属于县财政大预算项目，未纳入本单位年初预算。
9、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）信息化建设（项）
年初预算为0万元，支出决算为7.64万元，决算数大于年初预算数的原因是这笔支出主要用于新医保信息平台运行经费，为年度追加预算。
10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算为37.17万元，支出决算为37.17万元，完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出551.87万元，其中人员经费493.44万元，占比89.41%，人员经费中工资福利支出473.44万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出，对个人和家庭的补助支出20万元，主要用于职工食堂的伙食补助及退休职工的节日补助。日常公用经费58.43万元，占比10.59%，主要用于办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年“三公”经费财政拨款支出预算为1万元，支出决算为 0.65万元，完成预算的65%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。
公务接待费支出预算1万元，支出决算为0.65万元，完成预算的65%，决算数小于年初预算数的主要原因是单位认真贯彻落实中央八项规定和厉行节约政策，从严控制“三公”经费开支。，与上年相比基本持平。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.65万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为0.65万元，全年因公接待相关部门来单位调研、检查、交流及汇报等工作共11批次，因公接待72人次，主要用于本单位与相关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2023年 12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2023年度本单位无政府性基金预算财政拨款收入和支出。
九、关于机关运行经费支出说明
本部门2023年度机关运行经费支出57.92万元，比2022年的77.87万元，减少了19.95万元，减少了25.62%，主要原因是维修（护）费、印刷费、其他商品服务支出较2022年度减少。
十、一般性支出情况说明
2023年本部门开支会议费0.59万元，主要用于召开城乡居民医保征缴工作动员会及推进会，人数163人，内容为2023年城乡居民医保征缴的相关政策及奖励措施。开支培训费0.18万元，主要用于事业单位工作人员平台学习培训。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2023年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、关于2023年度预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况
我中心以绩效目标实现为向导，加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。一是抓好绩效目标编制，及时核查绩效目标情况；二是深入开展财政支出绩效评价，强化评价结果应用，对发现的问题及时改进；三是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高绩效管理水平。
（二）部门（单位）整体支出绩效情况
2023年部门整体支出绩效自评涉及资金2496.34万元，自评覆盖率达到100%。2023年祁东县医疗保障事务中心在县委、县政府的坚强领导和其他单位部门的大力支持下，开拓创新、砥砺奋进、加强管理，行业综治水平不断提升，服务管理水平不断优化。根据县财政规定的自评标准，评价结果为“优”。
（三）存在的问题及原因分析
主要存在的问题有：在执行本单位预算时，部分项年初预算数小于支出决算数，其主要原因是因为以下几点：（1）2023年中央及省级财政对城乡居民基本医疗保险的补助这一项只纳入基金决算，未纳入本单位经费决算.（2）部分项目用于新医保信息平台运行经费，为年度追加预算。（3）人员出现变动，从而产生的相关经费的变动。
第四部分 名词解释
（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
（二）项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
（三）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费以及其他费用。
（四）“三公”经费：是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
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