目录

   第一部分 XX部门（单位）概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

祁东县园林绿化所部门

概  况

一、 部门职责

1、编制城市绿化规划，确保国家关于城市绿化方针，政策和法律法规的实施。

       2、负责县城公园建设和管理工作。

       3、负责城区绿化管理工作。

       4、负责鼎山风景区绿化管理及景区防火、防盗、防葬等管理工作。

 5、负责县委、县政府交办的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。祁东县园林绿化所是副科级事业单位，至2023年12月，共有编制53人，实有人数58人，其中在职36人、离退休22人。祁东县园林绿化所内设6股室，分别是办公室、财务室、管理股、建设股、生产股、保卫股。

（二）决算单位构成。祁东县园林绿化所单位2023年部门决算汇总公开单位构成包括：祁东县园林绿化所单位本级。

第二部分

部门决算表

（见附件）

第三部分

2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计1093.14万元。与上年相比，减少92.11万元，减少7.77%，主要是因为人员减少，工程项目减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1093.14万元，其中：财政拨款收入1073.20万元，占98.18%；上级补助收入 0 万元，占 0 %；事业收入 0 万元，占 0 %；经营收入 0 万元，占 0  %；附属单位上缴收入 0 万元，占 0 %；其他收入19.94万元，占 1.82 %。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1093.14万元，其中：基本支出382.32 万元，占34.97%；项目支出710.82万元，占65.03%；上缴上级支出 0 万元，占0 %；经营支出0 万元，占 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占 0 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2023年度财政拨款收、支总计1093.14万元，与上年相比，减少92.11万元,减少7.77%，主要是因为人员减少，工程项目减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度财政拨款收、支总计1073.2万元，与上年相比，减少94.91万元，减少8.13%，主要是因为人员减少，工程项目减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出488.35万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出340.30万元，占69.68%； 社会保障与就业支出42.10万元，占8.62%； 卫生健康支出18.79，占3.85%； 城乡社区支出50.86，占10.41%；住房保障支出36.30，占7.44%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为408.04万元，支出决算数为488.35万元，完成年初预算的119.68%。其中：

1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为324.16万元，支出决算为339.70万元，完成年初预算的104.79%，决算数大于年初预算数的主要原因是：工资福利支出调整。

2、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为27.9万元，支出决算为27.89万元，完成年初预算的100%。

3、住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为8.4万元，年初未安排财政拨款预算，增加的主要原因为：节日摆花费。

4、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.6万元，年初未安排财政拨款预算，主要原因是：工资福利支出调整。

5、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为4.90万元，年初未安排财政拨款预算，主要原因是：鼎山公园革命纪念碑劳务费。

6、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为8.74万元，年初未安排财政拨款预算，增加的主要原因为：公共设施维护。

7、社会保障就业支出养老保险缴费支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为37.19万元，支出决算为37.19万元，完成年初预算的100%。

8、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为42.12万元，年初未安排财政拨款预算，主要原因是：鼎山自行车赛道西线景观工程及公厕新建工程。

9、事业单位医疗支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为18.79万元，支出决算为18.79万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出382.32万元，其中：

人员经费348.06万元，占基本支出的91.04%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费。

公用经费34.26万元，占基本支出的8.96%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费及工会经费。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     2023年度政府性基金预算财政拨款收入584.85万元；年初结转和结余0万元；支出584.85万元，其中基本支出0万元，项目支出584.85万元；年末结转和结余0万元。

其他支出（类）采票公益金安排的支出（款）用于社会福利彩票公益金支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为584.85万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：绿化养护维护项目。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2023年度机关运行经费支出0万元，比年初预算数（或者上年决算数）增加（减少）0万元，增长（降低）0%。

十、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费0万元，人数0人，开支培训费0万元，开支0万元。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，部门（单位）共有车辆9辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况

本单位充分认识财政支出项目绩效评价工作的重要性和必要性，加强组织和领导，落实项目自评工作具体工作人员，确保绩效自评工作顺利进行。成立由绿化养护专业技术人员、卫生保洁专业技术人员、管理人员、财务人员组成的绩效评价工作小组（以下简称“评价小组”）深入实地调查、收集整理相关基础数据，落实项目实施、运行及资金使用情况，并对所有的数据材料进行汇总、分析，形成绩效自评报告。具体评价工作开展情况如下：

1.前期准备:由办公室牵头，组织相关相关人员制定了工作方案，明确责任，确定评价指标细则;

2.组织实施自评:根据上一阶段任务布置，评价小组按照要求展开自评工作，并将评价结果报财务室;

3.定性终评并出具评价报告:财务人员在评价小组自评的基础上，查阅相关文件资料和财务凭证，对所收集的资料采用因素分析法进行定量定性分析，经综合评议后形成评价结论，出具绩效评价报告。

（二）部门（单位）整体支出绩效情况

根据相关文件要求，祁东县园林绿化所绩效自评小组遵循客观、公平、公正的原则，运用目标比较法、定性与定量相结合法，组织完成了对本项目支出绩效评价工作。质量目标、数量目标、时效指标、成本指标、效益目标（预期实现的效益）均完成较好。通过本单位严谨认真地开展2023年县城绿化养护管护费项目支出绩效评价工作，本单位认为：2023年度县城绿化养护管护费项目支出绩效自评分为97分，自评为优秀等级。

（三）存在的问题及原因分析

（一）主要存在的问题：

一是目前我县县城绿线管理、园林绿化工程建设管理等园林绿化规章制度未健全，作为园林绿化主管部门，园林绿化所园林绿化规划设计未能参与，未能有效行使园林绿化行业管理职责；二是我县县城绿地系统专项规划尚未编制完成，严重制约县城绿线划定和管理；三是我县老城区公园绿地严重不足，绿地分布不均衡。新城区仅建设了黄花公园，其他社区公园、小区和街道游园很少，公园绿化档次不高，配套设施不完善，县城道路绿地达标率对照《城市绿线划定技术规范》（GB/T 51163-2016）相关标准要求还存在差距；四是近几年来接收养护的公共绿化项目建设方未补种整改到位。根据县政府安排，新建公共绿地竣工验收后都要移交给园林绿化所养护管理，移交前建设方需整改到位；五是园林绿化工作经费无保障且缺口较大；养护经费未列入年度的财政综合预算，以往都是从城乡社区事务经费中解决，经费缺口较大。园林机械紧缺，影响工作效率和园林养护质量；六是还存在损绿毁绿现象。一些职能部门在新建、扩建、改建工程时，未按园林部门指导规范施工，操作不专业，破坏绿化成果行为时有发生。

（二）工作建议

为了更好地开展绿化养护工作，促进绿化养护质量和水平的提升，提出以下几点建议：

1．健全我县县城绿线管理、园林绿化工程建设管理等园林化规章制度，作为园林绿化主管部门园林绿化所参与园林绿化规划设计有效行使园林绿化行业管理职责；期盼主管部门早日完成我县县城绿地系统专项规划编制工作。

2．加强我县老城区公园绿地建设，提升公园绿化档次，完善配套设施。

3．由于接收时部分苗木已经死亡或者是刚刚补种的，为了景观效果，这部分苗木必须尽快补种或者加强成活期养护，其整改责任应由建设方负责，要么建设方将整改所需资金交由园林绿化所负责整改，但建设方如果未及时整改到位或未拨付补种以及成活期养护资金，我所就没有资金进行补种和成活期养护，就不能正常接收。星安路（曙光路至东升路段）、站前广场、黄星路（星安路至圣云大道段）、星洪大道（湘桂铁路桥至圣云大道段）2017年起由园林所代养护，南山大道西段K0+000至K0+800段绿化于2018年起由园林所代养护，2022年7月，根据县政府安排，曙光路一合同段由园林所代养护。目前，这些路段的绿化没有正式移交，只是代养护，缺失死亡苗木还没有补种补植，绿化景观效果大打折扣，请求县政府督促建设单位整改到位后移交。

4．确保养护经费列入年度的财政综合预算，减少经费缺口较大，添置园林机械提高工作效率和园林养护质量。

5．实施分组管理考核制度。加强对管理考核结果的奖惩力度，扎实抓好考核工作，成立领导小组分工专人负责考核工作，相对固定巡视人员。参加检查的工作人员要认真履行职责，秉公办事，严格按照考核标准考核、打分。

6．提升精细化管养水平。各片区管养的绿化养护设施，必须采取责任到人，明确养管范围，不能出现无人管理现象；做到熟知植物生长势，保存存活率，植物修剪，植物病害防治，花卉（摆花），绿地卫生，园林设施等。

7．加强多样化宣传教育。设立宣传车，悬挂宣传标语口号，设立咨询台传播园林科普知识；利用电视台、电台、报刊等各类新闻媒介进行宣传；对破坏绿化成果的典型案例进行曝光，同时，要公开举报电话，加强社会监督。

第四部分

名词解释

（一）. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）指的是指本单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（二）. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）是指用于专项商品和服务支出。

（三）.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）是指为本单位职工已参加养老保险缴纳养老保险支出。

（四）. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）是指为本单位职工缴纳职业年金支出。

（五）.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）是指为本单位职工基本医疗保险缴费经费。

（六）.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公职金（项）是指为本单位职工按规定缴纳住房公积金开支。

（七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（九）“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

(十)机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附 件

一、2023年度部门(单位)整体支出绩效自评报告。

2023年决算数据祁东县园林绿化所_61672023年决算数据祁东县园林绿化所

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