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2023年度祁东县鸟江镇人民政府部门决算公开

来源：鸟江镇人民政府发布时间：2024-10-21 17:43

2023年度

祁东县鸟江镇人民政府部门决算

第一部分祁东县鸟江镇人民政府部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款"三公"经费支出决算表

第三部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

祁东县鸟江镇人民政府部门概况

部门职责

1、执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况；

2、制定并落实本镇的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量；

3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任；保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权；监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同；

4、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利；制定社会治安综合治理工作规划并组织实施；处理人民来信来访，调解民间纠纷；打击违法犯罪，维护社会稳定；

5、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化事业；组织实施义务教育和其他各类教育；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作；做好劳动管理、科普、老龄等工作；

6、加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成；做好统计工作；

7、指导、支持、帮助村民委员会的组织制度建设和业务设，促进村民委员会民主自治；

8、制定和组织实施镇村建设规划；加强公用设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境；

9、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位的工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策；

10、承办县人民政府交办的其它事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。祁东县鸟江镇人民政府内设机构包括：党政办公室、党建办公室、经济发展办公室（农业农村和扶贫工作办公室）、社会事务办公室、自然资源和生态环境办公室、社会治安和应急管理办公室、社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、政务服务中心、综合行政执法大队。

（二）决算单位构成。祁东县鸟江镇人民政府2023年部门决算汇总公开单位只有本级，没有其他二级决算单位，因此，纳入2023年部门决算编制范围只有祁东县鸟江镇人民政府本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：祁东县鸟江镇人民政府

单位：万元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目

行次

决算数

栏次

一、一般公共预算财政拨款收入

1819.19

一、一般公共服务支出

819.85

二、政府性基金预算财政拨款收入

239.29

二、外交支出

三、国有资本经营预算财政拨款收入

0.42

三、国防支出

四、上级补助收入

四、公共安全支出

五、事业收入

五、教育支出

六、经营收入

六、科学技术支出

21.92

七、附属单位上缴收入

七、文化旅游体育与传媒支出

八、其他收入

八、社会保障和就业支出

207.37

九、卫生健康支出

75.31

十、节能环保支出

121.88

十一、城乡社区支出

250.79

十二、农林水支出

310.84

十三、交通运输支出

102.02

十四、资源勘探工业信息等支出

十五、商业服务业等支出

10.27

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、自然资源海洋气象等支出

十九、住房保障支出

65.73

二十、粮油物资储备支出

二十一、国有资本经营预算支出

0.42

二十二、灾害防治及应急管理支出

二十三、其他支出

53.5

二十四、债务还本支出

二十五、债务付息支出

二十六、抗疫特别国债安排的支出

本年收入合计

2093.9

本年支出合计

2093.9

使用非财政拨款结余（含专用结余）

结余分配

年初结转和结余

年末结转和结余

总计

2093.9

总计

2093.9

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

								公开02表
部门：祁东县鸟江镇人民政府								单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2093.9	2058.9					35
2070199	其他文化和旅游支出	3	3
2130701	对村级公益事业建设的补助	61	61
2130705	对村民委员会和村党支部的支出	217.64	217.64
2013401	行政运行	1.44	1.44
2101102	事业单位医疗	3.31	3.31
2010602	一般行政管理事务	3	3
2010601	行政运行	45.03	45.03
2101101	行政单位医疗	37.58	37.58
2080801	死亡抚恤	16.18	16.18
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴资金	5.12	5.12
2019999	其他一般公共服务支出	31.6	31.6
2299999	其他支出	45	10					35
2013899	其他市场监督管理事务	4.44	4.44
2120399	其他城乡社区公共设施支出	15	15
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	8.5	8.5
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	8.88	8.88
2100409	重大公共卫生服务	34.42	34.42
2140199	其他公路水路运输支出	4.9	4.9
2130399	其他水利支出	11.5	11.5
2210201	住房公积金	65.73	65.73
2013101	行政运行	7.45	7.45
2010308	信访事务	2	2
2010302	一般行政管理事务	7	7
2010301	行政运行	693.64	693.64
2120804	农村基础设施建设支出	146.17	146.17
2060499	其他基数研究与开发支出	0.92	0.92
2089999	其他社会保障和就业支出	43.2	43.2
2040201	行政运行	18	18
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.29	77.29
2240703	自然灾害救灾补助	14	14
2121301	城市公共设施	1.5	1.5
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	43.12	43.12
2011101	行政运行	8.05	8.05
2110302	水体	121.88	121.88
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.42	0.42
2130305	水利工程建设	2	2
2130504	农村基础设施建设	13	13
2013201	行政运行	1.2	1.2
2120501	城乡社区环境卫生	5	5
2060199	其他科学技术管理事务支出	21	21
2240602	森林草原防灾减灾	4	4
2240601	地质灾害防治	10	10
2149999	其他交通运输支出	15	15
2200101	行政运行	5	5
2080799	其他就业补助支出	28.35	28.35
2130216	农村社会事业	0.58	0.58
2140602	车辆购置税用于农村公路支出	82.12	82.12
2160299	其他商业流通事务支出	10.27	10.27
2010701	行政运行	15	15
2080299	其他民政管理事务支出	33.47	33.47
2120814	农业生产发展支出	40	40
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表
							公开03表
部门：祁东县鸟江镇人民政府							单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2093.9	1033.13	1060.77
2070199	其他文化和旅游支出	3		3
2130701	对村级公益事业建设的补助	61		61
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	217.64		217.64
2013401	行政运行	1.44		1.44
2101102	事业单位医疗	3.31	3.31
2010602	一般行政管理事务	3		3
2010601	行政运行	45.03	45.03
2101101	行政单位医疗	37.58	37.58
2080801	死亡抚恤	16.18	16.18
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.12		5.12
2019999	其他一般公共服务支出	31.6		31.6
2299999	其他支出	45		45
2013899	其他市场监督管理事务	4.44		4.44
2120399	其他城乡社区公共设施支出	15		15
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	8.5		8.5
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	8.88		8.88
2100409	重大公共卫生服务	34.42		34.42
2140199	其他公路水路运输支出	4.9		4.9
2130399	其他水利支出	11.5		11.5
2210201	住房公积金	65.73	65.73
2013101	行政运行	7.45		7.45
2010308	信访事务	2		2
2010302	一般行政管理事务	7		7
2010301	行政运行	693.64	693.64
2120804	农村基础设施建设支出	146.17		146.17
2060499	其他技术研究与开发支出	0.92		0.92
2089999	其他社会保障和就业支出	43.2	43.2
2040201	行政运行	18		18
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.29	77.29
2240703	自然灾害救灾补助	14		14
2121301	城市公共设施	1.5		1.5
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	43.12	43.12
2011101	行政运行	8.05	8.05
2110302	水体	121.88		121.88
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.42		0.42
2130105	水利工程建设	2		2
2130504	农村基础设施建设	13		13
2013201	行政运行	1.2		1.2
2120501	城乡社区环境卫生	5		5
2060199	其他科学技术管理事务支出	21		21
2240602	森林草原防灾减灾	4		4
2240601	地质灾害防治	10		10
2149999	其他交通运输支出	15		15
2200101	行政运行	5		5
2080799	其他就业补助支出	28.35		28.35
2130126	农村社会事业	0.58		0.58
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	82.12		82.12
2160299	其他商业流通事务支出	10.27		10.27
2010701	行政运行	15		15
2080299	其他民政管理事务支出	33.47		33.47
2120814	农业生产发展支出	40		40
注：本表反映部门本年度各项支出情况。


财政拨款收入支出决算总表
								公开04表
部门：祁东县鸟江镇人民政府								单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1819.19	一、一般公共服务支出	9	819.85	819.85
二、政府性基金预算财政拨款	2	239.29	二、外交支出	10
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.42	三、国防支出	11	18	18
			四、公共安全支出	12
			五、教育支出	13
			六、科学技术支出	14	21.92	21.92
			七、文化旅游体育与传媒支出	15	3	3
		35	八、社会保障和就业支出	16	207.37	207.37
			九、卫生健康支出	17	75.31	75.31
			十、节能环保支出	18	121.88	121.88
			十一、城乡社区支出	19	250.79	20	230.79
			十二、农林水支出	20	310.84	310.84
			十三、交通运输支出	21	102.02	102.02
			十四、资源勘探工业信息等支出	22
			十五、商业服务业等支出	23	10.27	10.27
			十六、金融支出	24
			十七、援助其他地区支出	25
			十八、自然资源海洋气象等支出	26	5	5
			十九、住房保障支出	27	65.73	65.73
			二十、粮油物资储备支出	28
			二十一、国有资本经营预算支出	29	0.42	0.42
			二十二、灾害防治及应急管理支出	30	28	28
			二十三、其他支出	31	18.5	10	8.5
			二十四、债务还本支出	32
			二十五、债务付息支出	33
			二十六、抗疫特别国债安排的支出	34
年初财政拨款结转和结余	4		年末财政拨款结转和结余	35
一般公共预算财政拨款	5
政府性基金预算财政拨款	6
国有资本经营预算财政拨款	7
总计	8	2058.9	总计	36	2058.9	1819.19	239.29	0.42
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：祁东县鸟江镇人民政府公开05表

单位：万元

项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		1819.19	990.01	829.18
2010308	信访事务	2		2
2210201	住房公积金	65.73	65.73
2040201	行政运行	18		18
2100409	重大公共卫生服务	34.42		34.42
2080801	死亡抚恤	16.18	16.18
2013401	行政运行	1.44		1.44
2070199	其他文化和旅游支出	3		3
2130399	其他水利支出	11.5		11.5
2019999	其他一般公共服务支出	31.6		31.6
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.29	77.29
2010301	行政运行	693.64	693.64
2240703	自然灾害救灾补助	14		14
2010601	行政运行	45.03	45.03
2013101	行政运行	7.45		7.45
2010302	一般行政管理事务	7		7
2140199	其他公路水路运输支出	4.9		4.9
2101101	行政单位医疗	37.58	37.58
2110302	水体	121.88		121.88
2011101	行政运行	8.05	8.05
2010602	一般行政事务管理	3		3
2013899	其他市场监督管理事务	4.44		4.44
2130701	对村级公益事业建设的补助	61		61
2089999	其他社会保障和就业支出	43.2	43.2
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.12		5.12
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	217.64		217.64
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	8.88		8.88
2120399	其他城乡社区公共设施支出	15		15
2101102	事业单位医疗	3.31	3.31
2060499	其他技术研究与开发支出	0.92		0.92
2299999	其他支出	10		10
2130305	水利工程建设	2		2
2130504	农村基础设施建设	13		13
2013201	行政运行	1.2		1.2
2120501	城乡社区环境卫生	5		5
2060199	其他科学技术管理事务支出	21		21
2240602	森林草原防灾减灾	4		4
2240601	地质灾害防治	10		10
2149999	其他交通运输支出	15		15
2200101	行政运行	5		5
2080799	其他就业补助支出	28.35		28.35
2130126	农村社会事业	0.58		0.58
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	82.12		82.12
2160299	其他商业流通事务支出	10.27		10.27
2010701	行政运行	15		15
2080299	其他民政管理事务支出	33.47		33.47
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：祁东县鸟江镇人民政府公开06表

单位：万元

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

839.69

302

商品和服务支出

307

债务利息及费用支出

30101

基本工资

311.42

30201

办公费

20.13

30701

国内债务付息

30102

津贴补贴

139.06

30202

印刷费

30702

国外债务付息

30103

奖金

87.29

30203

咨询费

310

资本性支出

30106

伙食补助费

11.2

30204

手续费

31001

房屋建筑物购建

30107

绩效工资

103.85

30205

水费

1.4

31002

办公设备购置

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

77.29

30206

电费

7.2

31003

专用设备购置

30109

职业年金缴费

30207

邮电费

31005

基础设施建设

30110

职工基本医疗保险缴费

40.89

30208

取暖费

31006

大型修缮

30111

公务员医疗补助缴费

30209

物业管理费

31007

信息网络及软件购置更新

30112

其他社会保障缴费

2.96

30211

差旅费

2.57

31008

物资储备

30113

住房公积金

　65.73

30212

因公出国（境）费用

31009

土地补偿

30114

医疗费

30213

维修（护）费

31010

安置补助

30199

其他工资福利支出

30214

租赁费

31011

地上附着物和青苗补偿

303

对个人和家庭的补助

30215

会议费

31012

拆迁补偿

30301

离休费

30216

培训费

31013

公务用车购置

30302

退休费

30217

公务接待费

31019

其他交通工具购置

30303

退职（役）费

30218

专用材料费

31021

文物和陈列品购置

30304

抚恤金

16.18

30224

被装购置费

31022

无形资产购置

30305

生活补助

7.9

30225

专用燃料费

31099

其他资本性支出

30306

救济费

30226

劳务费

399

其他支出

30307

医疗费补助

30227

委托业务费

39907

国家赔偿费用支出

30308

助学金

30228

工会经费

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

30309

奖励金

30229

福利费

39909

经常性赠与

资本性赠与

经常性赠与

资本性赠与

经常性赠与

资本性赠与


30310		个人农业生产补贴				30231	公务用车运行维护费				39910	资本性赠与
30311		代缴社会保险费				30239	其他交通费用		16.55		39999	其他支出
30399		其他对个人和家庭的补助				30240	税金及附加费用
						30299	其他商品和服务支出		29.39
人员经费合计				863.77		公用经费合计									126.24
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
														公开07表
部门：祁东县鸟江镇人民政府														单位：万元
项目			年初结转和结余		本年收入			本年支出						年末结转和结余
科目代码	科目名称		小计		基本支出			项目支出


栏次			1		2			3		4			5	6
合计					239.29			239.29		43.12			196.17
2121301	城市公共设施				1.5			1.5					1.5
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出				8.5			8.5					8.5
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出				43.12			43.12		43.12
2120804	农村基础设施建设支出				146.17			146.17					146.17
2120814	农业生产发展支出				40			40					40
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
				公开08表
部门：祁东县鸟江镇人民政府				单位：万元
项目		本年支出
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		0.42	0.42
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.42	0.42


注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款"三公"经费支出决算表
											公开09表
部门：祁东县鸟江镇人民政府											单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4					4	4					4
注：本表反映部门本年度财政拨款"三公"经费支出预决算情况。其中，预算数为"三公"经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计2093.9万元，与上年相比增加218.04元，增加11.62%。支出总计2093.9万元，与上年相比增加218.04万元，增加11.62%。收入和支出较上年增加，主要是因为基本养老保险缴费支出和职业年金缴费支出同比增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计2093.9万元，其中：财政拨款收入2058.9万元，占98.33%；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入35万元，占1.67%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计2093.9万元，其中：基本支出1033.13万元，占49.34%；项目支出1060.77万元，占50.66%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计2058.9万元，与上年相比增加214.34万元，增加11.62%。财政拨款支出总计2058.9万，与上年相比增加214.34万元，增加11.62%。收入和支出较上年增加，主要是因为基本养老保险缴费支出和职业年金缴费支出同比增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1819.19万元，占本年支出合计的86.88%，与上年相比，财政拨款支出增加143.35万元，增长8.55%，主要是因为2023年本年度项目增加，经费开支增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1819.19万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出819.85万元，占45.07%；公共安全（类）支出18万元，占0.99%;科学技术（类）支出21.92万元，占1.2%;文化旅游体育与传媒（类）支出3万元，占0.16%;社会保障和就业（类）支出207.37万元，占11.4%;卫生健康（类）支出75.31万元，占4.14%;节能环保（类）支出121.88万元，占6.7%;城乡社区支出（类）支出20万元，占1.1%;农林水支出310.84万元，占17.09%;交通运输支出（类）支出102.02万元，占5.6%;商业服务业等支出（类）支出10.27万元，占0.56%；自然资源海洋气象等支出（类）支出5万元，占0.27%；住房保障支出（类）支出65.73万元，占3.6%;灾害防治及应急管理支出（类）支出28万元，占1.54%；其他支出10万元，占0.58％。

一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为807.3万元，支出决算数为1819.19万元，完成年初预算的225.34%，其中：

1、一般公共服务支出年初预算为640.26万元，支出决算为819.85万元，完成年初预算的128.05％，决算数大于年初预算数的主要原因是工作需要年中追加。

2、公共安全支出年初预算为0万元，支出决算为18万元，决算数大于年初预算数的主要原因是工作需要年中追加。

3、科学技术支出年初预算为0万元，支出决算为21.92万元，决算数大于年初预算数的主要原因是工作需要年中追加。

4、文化旅游体育与传媒支出年初预算为0万元，支出决算为3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是工作需要年中追加支出。

5、社会保障和就业支出年初预算为73.98万元，支出决算为207.37万元，完成年初预算的280.31％，决算数大于年初预算数的主要原因是工作需要年中追加社会保障和就业支出。

6、卫生健康支出年初预算为37.58万元，支出决算为75.31万元，完成年初预算的200.4％，决算数大于年初预算数的主要原因是工作需要年中追加卫生健康支出。

7、节能环保支出年初预算为0万元，支出决算为121.88万元，决算数大于年初预算数的主要原因是工作需要年中追加支出。

8、城乡社区支出年初预算为0万元，支出决算为20万元，决算数大于年初预算数的主要原因是工作需要年中追加支出。

9、农林水支出年初预算为0万元，支出决算为310.84万元，决算数大于年初预算数的主要原因是工作需要年中追加支出。

10、交通运输支出年初预算为0万元，支出决算为102.02万元，决算数大于年初预算数的主要原因是工作需要年中追加支出。

11、商业服务业等支出年初预算为0万元，支出决算为10.27万元，决算数大于年初预算数的主要原因是工作需要年中追加支出。

12、自然资源海洋气象等支出年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是工作需要年中追加支出。

13、住房保障支出年初预算为55.48万元，支出决算为65.73万元，完成年初预算的118.47％，决算数大于年初预算数的主要原因是工作需要年中追加支出。

14、灾害防治及应急管理支出年初预算为0万元，支出决算为28万元，决算数大于年初预算数的主要原因是工作需要年中追加支出。

15、其他支出年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是工作需要年中追加支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出990.01万元，其中：

人员经费863.77万元，占基本支出的87.25%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金等。

公用经费126.24万元，占基本支出的12.75%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）"三公"经费财政拨款支出决算总体情况说明

"三公"经费财政拨款支出预算为8万元，支出决算为4万元，完成预算的50%，决算数小于预算数的主要原因是部门缩减公务接待费开支，与上年相比减少4万元，减少50%,减少的主要原因是部门响应上级文件精神，缩减公务接待费开支。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与年初预算数相等，与上年持平。

公务接待费支出预算为8万元，支出决算为4万元，完成预算的50%，决算数小于预算数的主要原因是部门缩减公务接待费开支，与上年相比减少4万元，减少50%,减少的主要原因是部门响应上级文件精神，缩减公务接待费开支。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与年初预算数相等，与上年持平。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与年初预算数相等，与上年持平。

（二）"三公"经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度"三公"经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算4万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次

2、公务接待费支出决算为4万元，全年共接待来访团组42个、来宾340人次，主要是接待省市县各上级单位来我镇调研、验收项目、考核等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，单位本级更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元。截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2023年度政府性基金预算财政拨款收入239.29万元；年初结转和结余0万元；支出239.29万元，其中基本支出43.12万元，项目支出196.17万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

城乡社区支出年初预算为0万元，支出决算为230.79万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：城乡社区建设开支需要，年中追加支出。

其他支出年初预算为0万元，支出决算为8.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：工作需要，年中追加支出。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2023年度机关运行经费支出169.36万元，比上年决算数316.03万元减少146.67万元，降低46.4%。主要原因是：上年项目支出错入基本支出日常公用经费。

十、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费9万元，用于召开单位内外部工作部署、改革配套政策解读、全镇机关事务会议，人数70人，内容为内部动员工作、内部控制工作等；开支培训费6万元，用于开展学习党员贯彻党和国家精神培训，人数50人，内容为本级人事工作培训、办公室业务培训、局党组理论学习中心组学习、政策解读培训等。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额255.47万元，其中：政府采购货物支出77.91万元、政府采购工程支出177.13万元、政府采购服务支出0.43万元。授予中小企业合同金额77.91万元，占政府采购支出总额的30.5%，其中：授予小微企业合同金额77.91万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，部门（单位）共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是街道清洁洒水用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

绩效管理工作开展情况

按照绩效自评要求，我镇组织成立了绩效评价工作小组，组织学习国家法律法规，制定了建立绩效管理制度。核查了2023年市级财政预算批复执行及部门整体支出情况，着重核查了"三公"经费及资产管理、内控制度情况。在中央"八项"规定大背景下，我镇进一步加强财务管理，规范资金使用，强化资产管理。分析部门整体支出绩效，单位预算编制科学，民主理财、公开理财氛围浓厚，重大财务事项经由集体研究决策，财务制度健全。

（二）部门（单位）整体支出绩效情况

祁东县鸟江镇人民政府2023年度部门整体支出2590.13万元，其中单位基本支出1033.13万元、项目支出1060.77万元；整体支出绩效目标完成率100%，其中单位基本支出完成率100%，项目支出完成率100%。

（三）存在的问题及原因分析

1、镇域经济特别是商贸发展滞后，市场人气不旺，村级集体经济收入短缺。

2、乡村振兴战略未全面启动，农村基础设施建设有待加强，农村人居环境整治进展不平衡。

3、少数镇村干部思想观念落后，履职不力，作风欠实，工作闯劲干劲不足。

4、财务管理欠规范，制度执行不力，业务人员不足导致财政工作相对滞后。

下一步改进措施

1、聚力"三农"服务，不断夯实农业基础。持续"压单扩双"扩大优质稻、双季稻种植面积，大力调整优化产业结构，积极倡导多种经营，引导农民走产业化、规模化、市场化的发展路子，促进农业增效，农民增收，农村经济稳步发展。大力发展优势特色，突出推进稻米、油茶、蔬果等产业品种改良、品质提升、品牌创建。大力发展生态畜牧水产健康养殖，着力培育一大批农业大户，充分发挥他们的辐射带动作用，引导广大农民加快农业发展步伐。

2、聚力乡村振兴，拓展发展新空间。落实好水、电、路、厕等基础设施改造整村推进工程，切实改变农村基础设施落后问题，实施"碧水青山蓝天"工程，深入开展农村环境综合整治，大力建设"美丽乡村、幸福家园"，优化人居环境，抓好污水处理厂建设，抓好"三边"绿化，加强生态环境保护，巩固退耕还林和河库长制改革成果，加大封山育林、荒山造林力度，加强水源地保护，打造生态秀美、美丽宜居乡村。

3、聚力项目建设，厚植发展新潜力。保障促进我镇发展的重点项目落实基地，加快推进公路提质改造、政府公租房、集镇污水处理设施、垃圾中转站、等项目建设，极力优化营商环境，加大招商引资力度，厚植发展浩力，努力实现鸟江"宜居、宜业、宜游"的新突破。

4、加强基层组织建设，打牢执政基础。以党建工作为引领，狠抓制度建设，夯实工作作风，强化干部管理，确保农村基层组织工作制度更加完善，村务、财务管理科学民主、规范有序，形成齐抓共管、整体推进、群众满意的良好工作运行机制。

5、严格财政纪律，规范财务管理。明确业务人员岗位职责，做到一人一岗，一岗多责。同时，提高财务人员的业务能力，注重相关业务知识的积累与学习，确保财务工作的及时性和规范性。

第四部分

名词解释

一、一般公共预算财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金。

二、其他收入：预算单位在"财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位缴款收入"等之外取得的各项收入。

三、基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

四、项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

五、三公经费：政府部门用于财政拨款经费安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费用、公务接待费用。其中因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费用反映单位公务用车购置及维修费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：反映行政单位和参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转所必须的，用公共预算财政拨款开支的费用，包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等费用。

第五部分

附件

一、2023年度部门整体支出绩效自评报告。

二、2023年度部门决算报表

附件下载：

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