目   录

第一部分 祁东县重点建设项目事务中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第一部分

祁东县重点建设项目

事务中心概况

一、 部门职责

（一）根据《祁东县重点建设项目事务中心机构编制方案》，县重点建设项目事务中心的主要职责如下：

（1）负责全县重大投资项目中长期规划和年度计划；牵头组织相关部门研究提出全县年度重点建设项目和申报国家、省、市重点工程项目名单；负责编制全县重点建设项目投资与建设进度计划；负责制定全县重点工程项目责任目标任务书。

（2）负责建立和管理全县重大项目信息库，负责督查、调度重点工程项目，参与调处重点工程建设过程中的瓶颈和问题。

（3）牵头组织县直相关部门对全县重点工程业主单位、责任单位、项目坐落的乡镇（街道）年度责任目标任务执行情况进行检查、考核、评比，并提出奖惩措施报县委、县人民政府。

（4）牵头组织县直相关部门对财政投资项目工程变更进行勘察、审核、报批。负责财政投资项目合同的审查、备案。参与财政投资项目的招投标工作。

（5）参与国家建设项目的调研和筛选；参与国家投资的重点项目和资金的引进、监管工作；参与项目的建设规划、选址等事宜。

（6）参与重大项目招商引资以及项目洽谈、建设规划、选址等前期工作。

（7）负责全县省级、市级重大项目的数据上报和固定资产投资5000万以上非房地产项目的联网直报。

（8）负责全县重大项目的前期开发工作，牵头组织县直相关部门策划、包装重大项目，负责项目前期工作经费的统一管理及审核、使用。

（9）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。祁东县重点建设项目事务中心单位内设机构包括：祁东县重点建设项目事务中心内设机构包括：

祁东县重点建设项目事务中心为县人民政府直属正科级公益一类全额拨款事业单位，全额拨款事业编制15名，其中：主任1名，副主任2名，内设股室4个，分别是综合股、项目开发股、项目推进股、项目预审股。截止2023年12月底，实有在编职工数15人，离退休1人。

（二）决算单位构成。祁东县重点建设项目事务中心2023年部门决算汇总公开单位构成包括：祁东县重点建设项目事务中心只有本级，没有其他二级决算单位，因此纳入2023年祁东县重点建设项目事务中心部门决算编制范围的只有祁东县重点建设项目事务中心本级。

第二部分

2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计560.82万元。与上年相比，增加190.38万元，增长51.39%，主要是因为全县2023年度重点项目工作经费在本单位代付。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计560.82万元，其中：财政拨款收入551.22万元，占98.29%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入9.6万元，占1.71%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计560.82万元，其中：基本支出297.67万元，占53.08%；项目支出263.15万元，占46.92%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计560.82万元，与上年相比，增加190.38万元,增长51.39%，主要是因为全县2023年度重点项目工作经费在本单位代付。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2023年度财政拨款支出560.82万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加190.38万元，增长51.39%，主要是因为全县2023年度重点项目工作经费在本单位代付。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出560.82万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 427.56 万元，占76.24%；科学技术（类）支出 36.27  万元，占 6.47  %;社会保障和就业（类）支出17.98万元，占3.21%；卫生健康（类）支出8.87万元，占15.82%；城乡社区（类）支出44.27万元，占7.89%；住房保障（类）支出16.27万元，占2.9%；其他（类）支出9.6万元，占1.71%；

（三）财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为212.65万元，支出决算数为560.82万元，完成年初预算的37.92%，其中：

1、一般公共服务（类） 政府办公厅（室）及相关机构事务  （款）  其他保障性安居工程支出（项）。

年初预算为 0  万元，支出决算为 2.79 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：2023年重点项目的其他保障性安居工程支出中基本支出的增加。

2、科学技术支出（类）技术研究与开发（款） 其他技术研究与开发支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为36.27万元，决算数大于年初预算数的主要原因是2023年其他技术研究与开发支出中基本支出和项目支出的增加。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为8.87万元，支出决算为8.87万元，完成年初预算的100%。

4、一般公共服务（类） 政府办公厅（室）及相关机构事务  （款）  其他城乡社区支出 （项）。

年初预算为 0  万元，支出决算为 20  万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：2023年其他城乡社区支出中基本支出和项目支出的增加。

5、一般公共服务（类）发展与改革事务（款）  社会事业发展规划（项）。

年初预算为  0 万元，支出决算为 5 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：2022年社会事业发展规划中基本支出的增加。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为13.48万元，支出决算为13.48万元，完成年初预算的100%。

7、一般公共服务（类） 政府办公厅（室）及相关机构事务  （款）  事业运行 （项）。

年初预算为172.32 万元，支出决算为 422.46  万元，完成年初预算的 40.79 %，决算数大于年初预算数的主要原因是：2023年事业运行中基本支出和项目支出的增加。

8、一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。

年初预算为  0 万元，支出决算为 19.2 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：2023年其他城乡社区管理事务支出中基本支出的增加。

9、一般公共服务（类） 政府办公厅（室）及相关机构事务  （款）  行政运行 （项）。

年初预算为 0  万元，支出决算为 0.1  万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：2023年行政运行中基本支出的增加。

10、一般公共服务（类） 政府办公厅（室）及相关机构事务  （款）  行政运行 （项）。

年初预算为 0  万元，支出决算为 5.07  万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：2023年行政运行中基本支出的增加。

11、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为17.98万元，支出决算为17.98万元，完成年初预算的100%。

12、一般公共服务（类） 政府办公厅（室）及相关机构事务  （款）  其他支出 （项）。

年初预算为 0  万元，支出决算为 9.6  万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：2023年其他支出中项目支出的增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出297.68万元，其中：

人员经费209.14万元，占基本支出的70.26%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、商品服务支出、对个人和家庭的补助及资本性支出等。

公用经费88.53万元，占基本支出的祁东县重点建设项目事务中心29.74%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、维修（）护）费、差旅费、租赁费、专用材料费、专用燃料费、委托业务费、其他商品服务支出、基础设施建设等。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明（注意：三公经费情况说明，往年为一般公共预算财政拨款口径，今年为财政拨款口径）

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的祁东县重点建设项目事务中心0%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0元，完成预算的0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组祁东县重点建设项目事务中心0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，（单位本级）更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     2023年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2023年度机关运行经费支出0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%。

十、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费0.45万元，用于召开重点建设项目工作调度会议，人数198人，内容为重点建设项目工作调度会议；开支培训费0.26万元，用于开展重点建设项目督查培训，人数15人，内容为开展重点建设项目督查培训。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额54.43万元，其中：政府采购货物支出3.79万元、政府采购工程支出3.76万元、政府采购服务支出46.88万元。授予中小企业合同金额54.43万元，占政府采购支出100%，其中：授予小微企业合同金额54.43万元，占政府采购支出总额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的69.63%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的69.08%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的86.13%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

祁东县重点建设项目事务中心2023年度部门整体支出560.82万元，其中单位基本支出297.67万元、项目支出263.15万元；整体支出绩效目标完成率100%，其中单位基本支出完成率100%，项目支出完成率100%。我单位以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标；二是深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查，在此基础上形成自评报告；三是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进；四是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平。

（二）存在的问题及原因分析

1.预算控制有待加强。除政策性因素以外，由于部分临时、紧急或突发的工作任务导致年中追加预算。

2. 专项资金少，资金压力大。针对我中心经济基础薄弱、资金压力大的现状，尚需进一步加强财务管理。

第四部分

名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。  

（二）项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

（三）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费以及其他费用。

（四）“三公”经费：是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

祁东县重点建设项目事务中心2023年度决算数据2024.2.27

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