目 录

第一部分  祁东县新能源事务中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2023部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2023部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2023预算绩效情况的说明

第四部分  名词解释

第五部分   附件

第一部分  祁东县新能源事务中心概况

一、部门职责

1、可再生能源开发、利用和大型沼气工程建设。

2、管理煤炭、电力、石油、天然气、风电、光伏和可再生能源。

3、审查、上报煤炭、电力、石油、天然气、风电、光伏和可再生能源建设项目。

二、机构设置及决算单位构成

（一）机构设置和人员编制情况

祁东县新能源事务中心是副科级全额拨款事业单位，人员编制17名，内设综合股，农村能源服务服，新能源开发服务股。

（二）决算单位构成。祁东县新能源事务中心2023年度部门决算公开单位构成只包括单位本级。

第二部分  2023部门决算表（见附件）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2023部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计200.92万元，与上年相比增加11.49万元，增加了6.07%，主要是因为：异动等人员经费增加。2023年度支出总计200.92万元，与上年相比增加11.49万元，增加了6.07%，主要是因为：异动等人员经费增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计200.92万元，其中：一般公共预算财政拨款收入200.92万元，占100.00%；政府性基金预算财政拨款收入0.00万元；国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元；上级补助收入0.00万元；事业收入0.00万元，占5.28%；经营收入0.00万元；附属单位上缴收入0.00万元；其他收入0.00万元。

三、支出决算情况说明

本年支出合计200.92万元，其中：基本支出156.31万元，占77.79%；项目支出44.60万元,占22.21%；；上缴上级支出0.00万元；经营支出0.00万元；对附属单位补助支出0.00万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计200.92万元，与上年相比增加11.49万元，增加了6.07%，主要是因为：异动等人员经费增加。2023年度财政拨款支出总计200.92万元，与上年相比增加11.49万元，增加了6.07%，主要是因为：异动等人员经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出200.92万元，占本年支出合计的100.00%，与上年相比增加了21.50万元，增长11.98%，主要是因为：异动等人员经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出200.92万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）3.98万元，占1.98%；社会保障和就业支出（类）15.48万元，占7.70%；卫生健康支出（类）7.31万元，占3.64%；农，林水支出（类）162.54万元，占80.90%；住房保障支出（类）11.61万元，占5.78%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023一般公共预算财政拨款支出年初预算数为144.11万元，支出决算数为200.92万元，完成年初预算的139.42%，其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.98万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费预算、专项资金增加及预算追加。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为11.17万元，支出决算为15.48万元，完成年初预算的138.59%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费预算、专项资金增加及预算追加。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为5.22万元，支出决算为7.31万元，完成年初预算的140.04%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费预算、专项资金增加及预算追加。

4、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为119.34万元，支出决算为162.54万元，完成年初预算的136.20%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费预算、专项资金增加及预算追加。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为8.38万元，支出决算为11.61万元，完成年初预算的138.54%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费预算、专项资金增加及预算追加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出156.31万元，其中：人员经费135.21万元，占基本支出的86.50%；主要包括本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金；公用经费21.10万元，占基本支出的13.50%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

"三公"经费财政拨款支出预算为0.50万元，支出决算为0.32万元，其中：

因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于年初预算数，与上年相比持平。

公务接待费支出预算为0.50万元，支出决算为0.32万元，完成预算的64%，决算数小于预算数。与上年相比增加0.05万元，增长的主要原因是：公务活动增加。

公务用车购置及运行维护费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于年初预算数，与上年相比持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.32万元，占100.00%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0.00%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0.32万元，全年共接待来访团组30个、来宾160人次，主要是公务发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元；更新公务用车0辆，公务用车运行维护费0.00万元，主要是燃油费、过路过桥费、保险费、维修费支出。截止2023底，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2023政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

九、关于机关运行经费支出说明

2023度本部门机关运行经费支出0万元。本部门为财政补助事业单位。

十、一般性支出情况

2023年度本部门开支会议费0.00万元，开支培训费0.00万元，举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2023预算绩效情况的说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共2个项目，涉及资金31万元，占项目预算总额的100%。从评价情况看，项目总体执行情况良好，绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的绩效目标。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

农村沼气安全维护及处置项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：维持日常工作运转

新能源建设经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为11万元，执行数为11万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：维持日常工作运转

（3）部门评价项目绩效评价结果。

部门评价项目数量3个以内的，至少将1个部门评价报告向社会公开；部门评价项目数量大于3个的，至少将2个部门评价报告向社会公开。报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7号）。

第四部分  名词解释

（一）一般公共决算拨款收入：指县财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）机关运行经费：是指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（五）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第五部分

附 件

祁东县新能源事务中心2023年决算公开

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