目录

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

二、机构设置及部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、部门收支总体情况

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分2024年部门预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

五、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

十、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

十一、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

十二、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

十三、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

十四、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

十五、一般公共预算"三公"经费支出表

十六、政府性基金预算支出表

十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

十八、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

十九、国有资本经营预算表

二十、财政专户管理资金预算支出表

二十一、专项资金预算汇总表

二十二、其他项目支出绩效目标表

二十三、部门整体支出绩效目标表

 （公开表格附后）

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分：

祁东县城镇社会福利院2025年部门预算说明

一、部门职能职责

主要职能：

1、按照国家有关政策,拟定老人、残疾人、孤残儿童、精神病人等社会福利事业单位工作的方针，政策、法规和发展规划，并监督执行。
   2、协助政府有关部门和社会团体做好老年人、残疾人的社会福利工作，开展老年人和残疾人的权益保护工作。
   3、协助社会福利事业单位开展康复工作，组织社会福利事业单位管理人员、康复技术人员的培训工作。
   4、协助社会福利事业单位规范化管理及开展自费收养、生产经营等项工作。
   5、协助孤儿的助养、助学、助医工作，协助有关部门做好孤儿收养工作。
   6、协调其它有关社会福利事业工作。

二、机构设置及部门预算单位构成

祁东县城镇社会福利院是公益一类事业单位。在职18人，退休22人。 无机构。

祁东县城镇社会福利院2025年预算编制范围只包括祁东县福利院本级。

三、部门收支总体情况

2025年部门预算包括城镇社会福利院预算情况。2025年部门预算收入全部为一般公共预算收入；支出包括保证城镇社会福利院基本运行的经费，也包括为履行部门职能职责而列支的专项经费。城镇社会福利院2025年部门收入、支出预算为 236.977万元。

（一）收入预算，2025年年初预算数 236.977万元，均为一般公共预算拨款，无政府性基金预算收入。预算收入较2024年 261.66万元减少了24.68万元，减少了10.4%，减少原因为工作人员异动和退休。

（二）支出预算，2025年年初预算数236.977万元，均为一般公共预算支出，无政府性基金预算支出。预算支出较2024年 261.66万元减少了24.68万元，减少了10.4%，减少原因为工作人员异动和退休。

四、一般公共预算拨款支出预算

2025年一般公共预算支出236.977万元，其中，一般公共服务支出 209.077 元，占88.22%；项目支出27.9万元，占11.77 %，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2025年年初预算数为 209.077万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的行政运行经费，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、邮电费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2025年年初预算数为27.9万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括劳务用工保育护理人员工资18.9万元，运转经费9万元。

五、政府性基金预算支出

2025年无政府性基金预算支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

祁东县城镇社会福利院2025年机关运行经费一般公共预算拨款为17.28万元，比2024年预算22.08万元减少4.8万元，减少原因是人员退休。

（二）"三公"经费预算

2025年"三公"经费预算数为0 万元，其中：公务接待费 0万元，公务用车购置及运行费0 万元（其中，公务用车购置费0 万元，公务用车运行费 0万元），因公出国（境）费 0万元。

一般性支出情况

2025年本部门会议费0 万元；2025年培训费预算 0万元。

（四）政府采购情况

政府采购预算：2025年城镇社会福利院政府无采购预算。

（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

截至2024年12月31日，城镇社会福利院无公务用车车辆；无单价50万元以上通用设备,无单价100万元以上专用设备。

2025年一般公共预算未安排购买车辆、未安排单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

预算绩效目标说明：

2025年整体支出236.977万元，其中基本支出为209.077万元，项目支出27.9万元。全部实行整体支出绩效目标管理，本单位以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标；二是深入开展财政支出绩效评价，对财政资金实施绩效自评并形成自评报告；三是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进；四是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平，自评覆盖率达到100%。

名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

2、"三公"经费纳入财政预算管理的"三公"经费，是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。

第二部分：

2025年部门预算需公开的表格（见附件一）

部门预算公开表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

五、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

十、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

十一、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

十二、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

十三、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

十四、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

十五、一般公共预算"三公"经费支出表

十六、政府性基金预算支出表

十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

十八、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

十九、国有资本经营预算表

二十、财政专户管理资金预算支出表

二十一、专项资金预算汇总表

二十二、其他项目支出绩效目标表

二十三、部门整体支出绩效目标表

302003__祁东县城镇社会福利院部门预算公开表2025年

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