目录

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

二、机构设置及部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、部门收支总体情况

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分2025年部门预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

五、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

十、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

十一、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

十二、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

十三、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

十四、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

十五、一般公共预算"三公"经费支出表

十六、政府性基金预算支出表

十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

十八、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

十九、国有资本经营预算表

二十、财政专户管理资金预算支出表

二十一、专项资金预算汇总表

二十二、其他项目支出绩效目标表

二十三、部门整体支出绩效目标表

 （公开表格附后）

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分：

祁东县城乡社会救助中心2025年部门预算说明

一、部门基本情况

1、职能职责

祁东县城乡社会救助 服务中心是履行政府 管理城乡 社会救助工作的职能部门 。主要任务是负责城市和农村居民最低生活保障工作；五保供养工作；上世纪六十年代精简退职老职工生活困难救济 工作。

（一）根据国民经济和社会发展规划，制订全县 社会救助事业发展战略 ，编制社会救助事业中长期发展规划 ，制定年度工作计划 ，落实上级 有关社会救助工作的方针 、政策 、法规 和各项工作目标并组织实施、督查。
（二）管理城乡低保工作。建立和完善城市和农村居民最低生活保障制度，坚持"公开、公平、公正"和"动态管理"原则，实现应保尽保。
（三）管理五保供养工作。负责农村五保供养工作，不断提高五保集中供养率。

（四）管理精简退职老职工生活救济工作。
（五）负责社会救助事业财务工作，指导、监督社会救助事业费的使用和管理。
（六）承办政府交办的其它工作。

机构设置

祁东县城乡社会救助服务中心只有本级，没有其他二级预决算单位，因此纳入2025年部门预算编制范围的只有城乡社会救助服务中心本级。 

部门预算单位构成

从预算单位构成看，城乡社会救助服务中心部门预算包括：城乡社会救助服务中心本级预算。

三、部门收支总体情况

收入为一般公共预算拨款收入；支出既包括局机关基本运行的经费，也包括为履行部门职能职责而列支的专项经费。祁东县城乡社会救助2025年部门收入、支出预算为181.28万元。

（一）收入预算，2025年年初预算数 181.28 万元，均为一般公共预算拨款，无政府性基金预算收入。预算收入较2024年175.74万元增加5.54万元，增加4 %，增加的原因为人员及公用经费。

（二）支出预算，2025年年初预算数181.28万元，均为一般公共预算支出，无政府性基金预算支出。预算支出较2024年175.74 万元增加5.54万元，增加4 %，增加的原因为人员及公用经费。

四、一般公共预算拨款支出预算

2025年一般公共预算支出181.28万元，其中，一般公共服务支出127.28元，占70%；项目支出54万元，占30%，具体安排情况如下

（一）基本支出：2025年年初预算数为127.28万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的行政运行经费，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、邮电费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2025年年初预算数为54万元，是指城乡低保、特困年检年审费用。

五、政府性基金预算支出

2025年政府性基金支出预算数为0。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2025年我局的机关运行经费财政拨款预算13.2万元，与2024年预算持平。

"三公"经费预算

2025年"三公"经费预算数为 0万元，其中：公务接待费0 万元，公务用车购置及运行费 0万元（其中，公务用车购置费 0万元，公务用车运行费 0万元），因公出国（境）费0 万元。2025年"三公"经费预算较2024年的0 万元持平。

一般性支出情况

2025年本部门会议费 0万元， 2025年培训费预算 0万元。

（四）政府采购情况

2025年政府采购行为及支出预算为0万元  。

国有资产占有使用及新增资产配置情况

截至2024年12月31日，城乡社会救助服务中心无固定资产房屋，无公务用车，无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备。

预算绩效目标说明：

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为181.28万元，其中，基本支出127.28万元，项目支出54万元，具体绩效目标详见报表。

名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

2、"三公"经费纳入财政预算管理的"三公"经费，是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。

第二部分：

2025年部门预算需公开的表格（见附件一）

部门预算公开表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

五、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

十、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

十一、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

十二、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

十三、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

十四、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

十五、一般公共预算"三公"经费支出表

十六、政府性基金预算支出表

十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

十八、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

十九、国有资本经营预算表

二十、财政专户管理资金预算支出表

二十一、专项资金预算汇总表

二十二、其他项目支出绩效目标表

二十三、部门整体支出绩效目标表

城乡社会服务中心2025年部门预算公开表

附件下载：