目录
第一部分 部门预算说明
一、部门基本概况
二、机构设置及部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、部门收支总体情况
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
七、名词解释
第二部分2025年部门预算表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
五、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算支出表
八、一般公共预算基本支出表
九、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
十、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
十一、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
十二、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
十三、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
十四、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
十五、一般公共预算"三公"经费支出表
十六、政府性基金预算支出表
十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
十八、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
十九、国有资本经营预算表
二十、财政专户管理资金预算支出表
二十一、专项资金预算汇总表
二十二、其他项目支出绩效目标表
二十三、部门整体支出绩效目标表
（公开表格附后）
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分：
祁东县救助管理站2025年部门预算说明
一、部门基本情况
1、职能职责
1、本着自愿求助，无偿救助的原则对城市流浪乞讨人员进行救助。
2、文明接待，热情服务。认真把握好求助人员的入站关，依法界定救助对象。对符合条件的人员及时提供生活救助、医疗救助、寻亲服务、未成年人教育服务、返乡服务等。
3、认真搞好救助人员的管理教育工作，加强安全防范措施，预防意外事故发生。负责管理好受助人员的生活和居住环境，搞好清洁卫生，预防疾病。
保护、救助流浪未成年人的教育管理工作。
5、承办县委、县政府和主管部门交办的其他事项。
机构设置
救助管理站共有编制16名，实有人数16人,其中在职11人,离退休5人。
部门预算单位构成
救助管理站只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2025年部门预算编制范围的预算单位为祁东县救助管理站。
三、部门收支总体情况
收入为一般公共预算拨款收入；支出既包括局机关基本运行的经费，也包括为履行部门职能职责而列支的专项经费。祁东县救助管理站2025年部门收入、支出预算为142.7672 万元。
（一）收入预算，2025年年初预算数 142.7672 万元，均为一般公共预算拨款，无政府性基金预算收入。预算收入较2024年 128.0645万元增加14.7027 万元，增加10.3 %，增加的原因为人员工资调增。
（二）支出预算，2025年年初预算数 142.7672万元，均为一般公共预算支出，无政府性基金预算支出。预算支出较2024年128.0645 万元增加 14.7027万元，增加 10.3 %，增加的原因为人员工资调增。
四、一般公共预算拨款支出预算
2025年一般公共预算支出 142.7672万元，其中，一般公共服务支出127.7672 元，占89.5 %；项目支出15万元，占 10.5%，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2025年年初预算数为 127.7672万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的行政运行经费，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、邮电费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2025年年初预算数为 15万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，其中流浪人员及重度精神病人收治工作经费支出 15 万元，主要用于流浪人员及重度精神病人收治及救助工作。
五、政府性基金预算支出
救助站2025年无政府性基金支出预算。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2025年我局的机关运行经费财政拨款预算10.56 万元，与2024年 10.56万元预算持平。
（二）"三公"经费预算
2025年"三公"经费预算数为 0.1万元，其中：公务接待费 0.1万元，公务用车购置及运行费0 万元（其中，公务用车购置费0 万元，公务用车运行费0 万元），因公出国（境）费0 万元。2025年"三公"经费预算较2024年的0 万元增加0.1 万元，主要原因是流浪乞讨人员救助工作支出。
一般性支出情况
2025年本部门会议费0 万元，2025年培训费预算 0万元。
（四）政府采购情况
2025年政府采购行为及支出预算为 0万元 。
国有资产占有使用及新增资产配置情况
截至2024年12月31日，公务用车1台，价值22.68万元，为流浪乞讨人员救助专用车辆。无单价50万以上的通用设备,无单价100万以上的专用设备.
预算绩效目标说明：
2025年整体支出142.7672万元，其中基本支出为127.7672万元，项目支出15万元。全部实行整体支出绩效目标管理，本单位以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标；二是深入开展财政支出绩效评价，对财政资金实施绩效自评并形成自评报告；三是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进；四是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平，自评覆盖率达到100%。
名词解释
一般公共预算拨款收入：指县财政当年拨付的资金。
（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）机关运行经费：是指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、以及其他费用。
（五）"三公"经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
第二部分：
2025年部门预算需公开的表格（见附件一）
部门预算公开表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
五、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算支出表
八、一般公共预算基本支出表
九、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
十、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
十一、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
十二、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
十三、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
十四、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
十五、一般公共预算"三公"经费支出表
十六、政府性基金预算支出表
十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
十八、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
十九、国有资本经营预算表
二十、财政专户管理资金预算支出表
二十一、专项资金预算汇总表
二十二、其他项目支出绩效目标表
二十三、部门整体支出绩效目标表
附件下载：
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