第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

二、机构设置及部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、部门收支总体情况

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分2025年部门预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

五、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

十、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

十一、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

十二、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

十三、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

十四、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

十五、一般公共预算“三公”经费支出表

十六、政府性基金预算支出表

十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

十八、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

十九、国有资本经营预算表

二十、财政专户管理资金预算支出表

二十一、专项资金预算汇总表

二十二、其他项目支出绩效目标表

二十三、部门整体支出绩效目标表

 （公开表格附后）

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分：

祁东县城乡建设投资服务中心2025年部门预算说明

一、部门基本情况

1、职能职责

(一)运营县人民政府授权的国有资产；

  (二) 代表县人民政府行使城乡建设投资主体职能；

(三)管理和组织实施县人民政府指定由中心（公司）作为业主的城乡建设和农业综合开发项目；

（四）管理和使用由县人民政府安排给中心（公司）使用的财政性建设资金，保障资金安全使用和增值；

(五)经营县人民政府授权的城市户外广告资源、房地产开发、建设物资贸易、房地产项目的融资担保及其他与城乡建设相关的投融资经营活动。

2、机构设置

祁东县城乡建设投资服务中心内设：工程管理部门和财务管理部门。前身为祁东县城镇建设投资中心,成立于2003年5月。经县委常委会会议研究于2008年12月同意更名,对外加挂祁东县城乡建设投资开发有限公司,实行两块牌子一套人马,为正科级财政全额拨款事业单位,由县政府直接管理,归口县政府办协调。2019年实行机构改革后，祁东县城乡建设投资服务中心定级为副科级全额拨款单位。至2024年12月，共有编制12名，实有人数2人，其中在职1人、离退休1人。

二、部门预算单位构成

祁东县城乡建设投资服务中心只有本级，没有其他二级预算单位，因此纳入2025年部门预算编制范围的只有管理中心本级。

三、部门收支总体情况

收入为一般公共预算拨款收入；支出既包括局机关基本运行的经费，也包括为履行部门职能职责而列支的专项经费。祁东县城乡建设投资服务中心2025年部门收入、支出预算为11.7215万元。

（一）收入预算，2025年年初预算数11.7215万元，均为一般公共预算拨款，无政府性基金预算收入。预算收入较2024年31.02万元减少19.2985万元，减少62.21 %，公用经费减少。

（二）支出预算，2025年年初预算数11.7215万元，均为一般公共预算支出，无政府性基金预算支出。预算支出较2024年31.02万元减少19.2985万元，减少62.21 %，减少的原因为在编人数减少。

四、一般公共预算拨款支出预算

2025年一般公共预算支出11.7215万元，其中，一般公共服务支出11.7215元，占100 %；项目支出0万元，占0 %，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2025年年初预算数为11.7215万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的行政运行经费，其中工资福利支出10.6855万元，包括用于基本工资5.07万元、津贴补贴2.0676万元、社会保障费1.7746万元、住房公积金0.9033万元、其他工资福利费0.48万元等人员经费，以及办公费0.34万元、其他交通费用0.66万元等办公设备购置等日常公用经费，对个人和家庭的补助0.036万元。

（二）项目支出：2025年年初预算数为0万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

五、政府性基金预算支出

2025年本部门无政府性基金预算支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2025年我单位的机关运行经费财政拨款预算8.4318万元，比2024年24.1926万元预算减少15.7608万元，减少65 %。主要是人员减少引起。

（二）“三公”经费预算

2025年“三公”经费预算数为0万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2025年“三公”经费预算较2024年的 万元持平0万元，主要原因是这两年三公经费预算都为零。

（三）一般性支出情况

2025年本部门会议费0万元，拟召开0等会议，人数0人，内容为无；2025年培训费预算0万元，拟用于无。

（四）政府采购情况

2025年政府采购行为及支出预算为0。

（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

截至2024年12月31日，祁东县城乡建设投资服务中心无公车，无单价50万元以上通用设备,无单价100万元以上专用设备。

（六）预算绩效目标说明：

2025年祁东县城乡建设投资服务中心整体支出绩效目标11.7215万元，其中：基本支出11.7215万元，项目支出0万元。全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款11.7215万元。本单位以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标；二是深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查，在此基础上形成自评报告；三是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进；四是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平，自评覆盖率达到100%。

2025年祁东县城乡建设投资服务中心支出绩效目标11.7215万元，我单位将牢牢树立绩效管理理念、强化主体意识、落实工作责任，切实将绩效评价作为改进工作管理、提升工作水平、提高资金效益的有力措施。在开展评价工作中，积极提供资料、主动配合工作，共同推进绩效评价有序开展、取得实效。根据祁东县财政预算管理要求，我部门全面开展绩效自评，自评覆盖率达到100%。

七、名词解释

第二部分：

2025年部门预算需公开的表格（见附件一）

部门预算公开表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

五、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

十、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

十一、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

十二、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

十三、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

十四、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

十五、一般公共预算“三公”经费支出表

十六、政府性基金预算支出表

十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

十八、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

十九、国有资本经营预算表

二十、财政专户管理资金预算支出表

二十一、专项资金预算汇总表

二十二、其他项目支出绩效目标表

二十三、部门整体支出绩效目标表

部门预算公开表（2025年）

附件下载：