第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

二、机构设置及部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、部门收支总体情况

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分2025年部门预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

五、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

十、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

十一、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

十二、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

十三、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

十四、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

十五、一般公共预算“三公”经费支出表

十六、政府性基金预算支出表

十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

十八、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

十九、国有资本经营预算表

二十、财政专户管理资金预算支出表

二十一、专项资金预算汇总表

二十二、其他项目支出绩效目标表

二十三、部门整体支出绩效目标表

 （公开表格附后）

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分：

祁东县园林绿化所 2025年部门预算说明

一、部门基本情况

1、职能职责

（一）编制城市绿化规划，确保国家关于城市绿化方针，政策和法律法规的实施。

（二）负责县城公园建设和管理工作。

（三）负责城区绿化管理工作。

（四）负责鼎山风景区绿化管理及景区防火、防盗、防葬等管理工作。

  （五）负责县委、县政府交办的其他工作。

2、机构设置

祁东县园林绿化所是副科级全额拨款事业单位。至2024年12月，共有编制53名，实有人数58人，其中在职32人、离退休26人。

祁东县园林绿化所设6个内设机构，分别是办公室、生产技术股、绿化管理股、建设规划设计股、保卫股、计划财务股。

从决算单位构成看，祁东县园林绿化所部门决算包括：祁东县园林绿化所本级决算。

二、部门预算单位构成

祁东县园林绿化所只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

收入为一般公共预算拨款收入；支出既包括局机关基本运行的经费，也包括为履行部门职能职责而列支的专项经费。祁东县园林绿化所单位2025年部门收入、支出预算为 万元。

（一）收入预算，2025年年初预算数 406.27万元，均为一般公共预算拨款，无政府性基金预算收入。预算收入较2024年384.26万元增加22.01万元，增加5.73%，人员工资增加，社保金额增加。

（二）支出预算，2025年年初预算数406.27万元，均为一般公共预算支出，无政府性基金预算支出。预算支出较2024年 万元增加384.26万元，增加22.01%，增加的原因为人员工资增加，社保金额增加。

四、一般公共预算拨款支出预算

2025年一般公共预算支出406.27万元，其中，一般公共服务支361.27元，占88.92 %；项目支出45万元，占11.08 %，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2025年年初预算数为361.27万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的行政运行经费，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、邮电费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2025年年初预算数为45万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：购买生产用具13.5万元，购买燃料31.5万元。

五、政府性基金预算支出

无

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2025年本部门机关本级的机关运行经费 0万元，原因是本部门为事业单位，无机关运行经费预算。

（二）“三公”经费预算

2025年“三公”经费预算数为0万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2025年“三公”经费预算较2024年的0万元持平。

（三）一般性支出情况

2025年本部门无一般性支出预算。

（四）政府采购情况

2024年本部门政府采购预算总额   0万元，其中，货物类采购预算  0 万元；工程类采购预算 0万元；服务类采购预算  0 万元。

（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

截至2024年12月底，本部门共有公务用车7 辆，其中，机要通信用车 0  辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车  1辆，特种专业技术用车 6 辆，其他按照规定配备的公务用车  辆；单位价值50万元以上通用设备  0 台，单位价值100万元以上专用设备 0  台。2024年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0  辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备  0 台，单位价值100万元以上专用设备 0  台。

（六）预算绩效目标说明：

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳2025年部门整体支出绩效目标的金额为406.27万元，其中，基本支出361.27万元，项目支45万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分：

2025年部门预算需公开的表格（见附件一）

部门预算公开表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

五、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

十、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

十一、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

十二、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

十三、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

十四、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

十五、一般公共预算“三公”经费支出表

十六、政府性基金预算支出表

十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

十八、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

十九、国有资本经营预算表

二十、财政专户管理资金预算支出表

二十一、专项资金预算汇总表

二十二、其他项目支出绩效目标表

二十三、部门整体支出绩效目标表

2025年部门预算公开表

附件下载：