第一部分 2025年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占有使用情况
（六）预算绩效管理情况
七、名词解释
第二部分2025年部门预算表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
五、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算支出表
八、一般公共预算基本支出表
九、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
十、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
十一、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
十二、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
十三、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
十四、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
十五、一般公共预算“三公”经费支出表
十六、政府性基金预算支出表
十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
十八、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
十九、国有资本经营预算表
二十、财政专户管理资金预算支出表
二十一、专项资金预算汇总表
二十二、其他项目支出绩效目标表
二十三、部门整体支出绩效目标表
（公开表格附后）
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分：
祁东县新能源事务中心 2025年部门预算说明
一、部门基本情况
1、职能职责
①可再生能源开发、利用和大型沼气工程建设。
②管理煤炭、电力、石油、天然气、风电、光伏和可再生能源。
③审查、上报煤炭、电力、石油、天然气、风电、光伏和可再生能源建设项目。
2、机构设置
祁东县新能源事务中心是副科级全额拨款事业单位，人员编制11名，内设综合股，农村能源服务服，新能源开发服务股 。
二、部门预算单位构成
祁东县新能源事务中心部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。
三、部门收支总体情况
收入为一般公共预算拨款收入；支出既包括局机关基本运行的经费，也包括为履行部门职能职责而列支的专项经费。祁东县新能源事务中心单位2025年部门收入、支出预算为167.58万元。
（一）收入预算，2025年年初预算数167.58万元，均为一般公共预算拨款，无政府性基金预算收入。预算收入较2024年144.11万元增加23.47万元，增加16.28%，公用经费增加。
（二）支出预算，2025年年初预算数 167.58万元，均为一般公共预算支出，无政府性基金预算支出。预算支出较2024年 144.11万元增加23.47 万元，增加 16 %，增加的原因为工资福利支出增加。
四、一般公共预算拨款支出预算
2025年一般公共预算支出 167.58万元，其中，一般公共服务支出0元，占0 %；社会保障支出13.66万元，占8.15%；卫生健康支出5.74万元，占3.42%；农林水支出137.93万元，占82.31%，住房保障支出10.25万元，占6.12%，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2025年年初预算数为139.68 万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的行政运行经费，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、邮电费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2025年年初预算数为27.9万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，其中农村沼气安全维护及处置18万元，主要用于农村沼气安全维护及处置工作经费等方面；新能源建设经费9.9万元，主要用于新能源建设经费工作经费等方面。
五、政府性基金预算支出
祁东县新能源事务中心2025年无政府性基金预算拨款安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2025年我局的机关运行经费财政拨款预算167.58元，比2024年144.11万元预算增加23.47万元，增加16.28 %。主要是工资福利支出增加。
（二）“三公”经费预算
2025年“三公”经费预算数为0.25 万元，其中：公务接待费 0.25万元，公务用车购置及运行费 0万元（其中，公务用车购置费 0万元，公务用车运行费 0万元），因公出国（境）费 0万元。2025年“三公”经费预算较2024年的 0.5万元减少0.25万元，主要原因是公务接待减少。
（三）一般性支出情况
2025年本部门会议费 0万元，2025年培训费预算 0万元。
（四）政府采购情况
2025年政府采购行为及支出预算为0万元 。
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
截至2024年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2025年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：
本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为167.58万元，其中，基本支出139.68万元，项目支出27.9万元，具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分：
2025年部门预算需公开的表格（见附件一）
部门预算公开表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
五、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算支出表
八、一般公共预算基本支出表
九、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
十、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
十一、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
十二、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
十三、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
十四、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
十五、一般公共预算“三公”经费支出表
十六、政府性基金预算支出表
十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
十八、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
十九、国有资本经营预算表
二十、财政专户管理资金预算支出表
二十一、专项资金预算汇总表
二十二、其他项目支出绩效目标表
二十三、部门整体支出绩效目标表
(公开表格附后)
附件下载：
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