第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

二、机构设置及部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、部门收支总体情况

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分2025年部门预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

五、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

十、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

十一、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

十二、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

十三、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

十四、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

十五、一般公共预算“三公”经费支出表

十六、政府性基金预算支出表

十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

十八、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

十九、国有资本经营预算表

二十、财政专户管理资金预算支出表

二十一、专项资金预算汇总表

二十二、其他项目支出绩效目标表

二十三、部门整体支出绩效目标表

 （公开表格附后）

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分：

祁东县市政设施维护事务中心 2025年部门预算说明

一、部门基本情况

1、职能职责

（一）负责宣传和贯彻落实国家、省、市有关市政公用设施管理、养护维修工作的方针、政策、法律、法规以及提升全民城市意识。

（二）参与拟订全县市政设施建设的中长期规划，参与编制县城规划区内市政设施建设维护管理年度计划和管理规范并组织实施。

（三）负责县城主次干道、桥梁、排水设施、广场的维护管理。

（四）参与市政工程设施建设设计图的审定，参与市政公用设施建设和维护项目竣工综合验收的事务性工作。

（五）承担祁东县人民政府及祁东县城市管理和综合执法局交办的其它工作。机构设置

祁东县市政设施维护事务中心是副科级全额拨款事业单位。至2024年12月，共有编制16名，实有人数15人，其中在职15人、离退休0人。

祁东县市政设施维护事务中心设5个内设机构，分别是办公室、财务股、市政设施维修护服务股、工程技术股、政策宣传股。

从决算单位构成看，祁东县市政设施维护事务中心部门决算包括：祁东县市政设施维护事务中心本级决算。

二、部门预算单位构成

祁东县市政设施维护事务中心只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

收入为一般公共预算拨款收入；支出既包括局机关基本运行的经费，也包括为履行部门职能职责而列支的专项经费。祁东县市政设施维护事务中心单位2025年部门收入、支出预算为 万元。

（一）收入预算，2025年年初预算数 206.64万元，均为一般公共预算拨款，无政府性基金预算收入。2024年收入未纳入财政预算，无数据对比。

（二）支出预算，2025年年初预算数206.64万元，均为一般公共预算支出，无政府性基金预算支出。2024年支出未纳入财政预算，无数据对比。

四、一般公共预算拨款支出预算

2025年一般公共预算支出206.64万元，其中，一般公共服务支186.64元，占90.32 %；项目支出20万元，占9.68%，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2025年年初预算数为186.64万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的行政运行经费，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、邮电费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2025年年初预算数为20万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：市政维护工作经费20万元。

五、政府性基金预算支出

无

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2025年本部门机关本级的机关运行经费 0万元，原因是本部门为事业单位，无机关运行经费预算。

（二）“三公”经费预算

2025年“三公”经费预算数为0万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2025年“三公”经费预算较2024年的0万元持平。

（三）一般性支出情况

2025年本部门无一般性支出预算。

（四）政府采购情况

2025年本部门政府采购预算总额   0万元，其中，货物类采购预算  0 万元；工程类采购预算 0万元；服务类采购预算  0 万元。

（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

截至2024年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车 0  辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车  0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车  辆；单位价值50万元以上通用设备  0 台，单位价值100万元以上专用设备 0  台。2024年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0  辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备  0 台，单位价值100万元以上专用设备 0  台。

（六）预算绩效目标说明：

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳2025年部门整体支出绩效目标的金额为206.64万元，其中，基本支出186.64万元，项目支20万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分：

2025年部门预算需公开的表格（见附件一）

部门预算公开表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

五、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

十、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

十一、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

十二、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

十三、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

十四、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

十五、一般公共预算“三公”经费支出表

十六、政府性基金预算支出表

十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

十八、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

十九、国有资本经营预算表

二十、财政专户管理资金预算支出表

二十一、专项资金预算汇总表

二十二、其他项目支出绩效目标表

二十三、部门整体支出绩效目标表

2025年部门预算公开表_779822025年部门预算公开表

附件下载：