目 录

第一部分 2025年部门预算说明

第二部分 2025年部门预算表

1、收支总表

2、部门预算收入总体情况表

3、部门预算支出总体情况表

4、财政拨款收支总体情况表

5、一般公共预算情况表

6、基本支出表（部门预算经济科目）

7、基本支出表（政府经济科目）

8、"三公"经费预算表

9、2025年政府基金预算明细表

10、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

祁东县农村公路服务所是正股级全额拨款事业单位。至2024年12月，共有编制40名，实有人数41人，其中在职25人、离退休16人。

职能职责。

1、负责贯彻执行国家和上级交通主管部门有关农村公路建设、养护、管理的方针、政策、法律、法规和规章，依法保护路产、路权，保障公路畅通；

2、负责全县农村公路计划编制；新（改）建工程的立项、报批和招投标管理；组织新（改）建工程的勘测、设计、概预算编制，负责工程交（竣）工验收；

3、负责全县农村公路养护质量的监督、桥梁管理、检查评比及考核工作；

4、负责全县农村公路建设、养护经费的使用管理；养护工程预、决算的审批和财务审计工作；

5、负责组织全县农村公路交通战备工作；

6、承办上级交办的其他工作。

（二）机构设置。

所内下设5个股、室：办公室、财务股、计划统计股、养护管理股和工程建设股。

（1）办公室

组织协调所机关日常工作；负责综合信息、公文处理、调研、档案管理工作；负责机要保密和印鉴管理工作；负责所务会、所长办公会和综合性会议服务；负责人大代表建议和政协委员提案办理工作；负责新闻报道、信访接待和机关后勤保障工作；负责国有资产的管理工作；负责信访维稳、社会治安综合治理和内部治安保卫工作。

（2）财务股

负责财务收支预算、决算的编制；负责财务收支的审核及资金的调度、管理；拟订资金拨付计划，监督资金使用情况:参与审查重要经济合同；负责国有资产管理监督工作。

（3）计划统计股

负责编制全县农村公路的发展规划和年度计划；负责农村公路固定资产投资统计、交通流量调查统计、呈报各类报表等工作。

（4）养护股

负责全县农村公路的日常养护、管理及大中修工程。

（5）工程建设股

负责农村公路重点新改建工程、大中修工程计划的编制工作；负责公路新改建工程基本建设程序管理工作；负责新改建工程的勘察设计工作；负责新改建工程的预算编制上报、施工预算审批和施工技术管理工作:负责公路建设资料的整理归档和信息管理工作；负责公路科技工作:负责工程建设检测、实验工作；负责公路新改建工程的年度、月度施工计划安排:负责新改建工程资金的申报和审批工作；做好工程质量监理工作。

二、部门预算单位构成

祁东县农村公路服务所只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2025年本部门收入预算 872.79 万元，其中，一般公共预算拨款 872.79 万元。收入较去年增加 32.95万元，主要是新进二人。

（二）支出预算：2025年本部门支出预算 872.79 万元，其中，社会保障和就业支出 30.94万元，卫生健康支出13.57 万元，交通运输支出 805.08 万元，住房保障支出 23.2 万元。支出较去年增加 32.95  万元，主要是新进二人。

四、一般公共预算拨款支出

2025年本部门一般公共预算拨款支出预算 872.79 万元，其中，社会保障和就业支出30.94万元，占  3.54 %；卫生健康支出13.57万元，占 1.55 %；交通运输支出805.08万元，占 92.24 %；住房保障支出23.2万元，占 2.66 %。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2025年本部门基本支出预算数297.79 万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2025年本部门项目支出预算 575 万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中： 七星岭隧道电费及养护费 支出 9 万元，主要用于七星岭隧道电费及养护等方面； 省县道日常养护 支出 566 万元，主要用于农村公路养护方面。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2025年本部门行政事业单位的机关运行经费 24.96 万元，比上年预算增加 0.96 万元，上升4 %，主要是一人调出、两人新进。

（二）"三公"经费预算：2025年本部门行政事业单位"三公"经费预算数为 0  万元，其中，公务接待费  0 万元，公务用车购置及运行费  0 万元（其中，公务用车购置费 0万元，公务用车运行费0 万元），因公出国（境）费  0  万元。2025年"三公"经费预算较2024年持平。

（三）一般性支出情况：2025年本部门无会议和培训安排。

（四）政府采购情况：2025年本部门政府采购预算总额 0 万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2024年12月底，本部门共有公务用车 0辆，其中，机要通信用车  0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；单位价值50万元以上通用设备 0  台，单位价值100万元以上专用设备 0  台。2025年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车  0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车  0辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备 0  台，单位价值100万元以上专用设备  0 台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为872.79 万元，其中，基本支出 297.79万元，项目支出 575 万元，具体绩效目标详见附表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、"三公"经费：纳入省（市/县）财政预算管理的"三公"经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2025年部门预算表 见附件

705006__祁东县农村公路服务所部门预算公开表

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