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祁东县机关事务和接待中心2025年部门预算公开

来源：祁东县机关事务和接待中心发布时间：2025-05-07 10:15

第一部分部门预算说明

一、部门基本概况

二、机构设置及部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、部门收支总体情况

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分2025年部门预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

五、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

十、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

十一、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

十二、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

十三、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

十四、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

十五、一般公共预算“三公”经费支出表

十六、政府性基金预算支出表

十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

十八、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

十九、国有资本经营预算表

二十、财政专户管理资金预算支出表

二十一、专项资金预算汇总表

二十二、其他项目支出绩效目标表

二十三、部门整体支出绩效目标表

（公开表格附后）

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分：

祁东县机关事务和接待中心2025年部门预算说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

1.认真贯彻执行党的路线、方针、政策，根据“四大家”机关实际，制订机关事务工作的具体规定和管理办法，并组织实施。

2.负责县“四大家”机关大院内园林绿化、环境卫生、安全保卫、水电、机关食堂、公用设施设备、公有财产的管理等事务性工作；负责公用设施设备的维修及基建维修管理；参与机关大院的规划、建设及改扩建工程；负责全县公务用车管理、全县办公用房管理、全县公共机构节能管理工作。

3.积极探索“四大家”机关物业管理的新路子，拟定物业管理规章制度和办法，并指导实施。

4.承担全县机关单位的公务用车管理服务工作。

5.做好上级来我县视（考）察、检查、指导工作的接待、服务工作。

6.负责指导重大招商引资项目的接待工作。

7.完成县委交办的其他任务。

（二）机构设置

祁东县机关事务和接待中心为县委直属正科级公益一类全额拨款事业单位, 至2024年12月，共有编制11名,实有人数9人,其中在职8人、离退休1人。内设四股一室, 分别为公共机构节能股、资产管理股、物业管理股、接待股、办公室。下属单位1个：祁东县公务用车服务中心,为正股级公益一类全额拨款事业单位,2025年开始财务不独立。

二、部门预算单位构成

纳入祁东县机关事务和接待中心2025年部门预算编制范围的预算单位包括祁东县机关事务和接待中心机关本级及祁东县公务用车服务中心。

三、部门收支总体情况

收入为一般公共预算拨款收入；支出既包括中心机关基本运行的经费，也包括为履行部门职能职责而列支的专项经费。祁东县机关事务和接待中心单位2025年部门收入、支出预算为1425.242万元。

（一）收入预算，2025年年初预算数1425.242万元，均为一般公共预算拨款，无政府性基金预算收入。预算收入较2024年666.9845万元增加758.2575万元，增加113.6844%，公用经费增加8.24万元。

（二）支出预算，2025年年初预算数1425.242万元，均为一般公共预算支出，无政府性基金预算支出。预算支出较2024年666.9845万元增加758.2575万元，增加113.6844%，增加的原因为2025年开始祁东县公务用车服务中心财务不独立，所有经费归入祁东县机关事务和接待中心机关预算。

四、一般公共预算拨款支出预算

2025年一般公共预算支出1425.242万元，其中，一般公共服务支出1386.65万元，占97.29%，社会保障和就业支出17.58万元占1.23%、卫生健康支出7.83万元占0.55%、住房保障支出13.182万元占0.93%；项目支出1131.142万元，占79.36%，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2025年年初预算数为294.10万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的行政运行经费，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、邮电费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2025年年初预算数为1131.142万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，其中项目支出1131.142万元，主要用于大院公共设施维护费支出99.32万元、公车运行维护费支出729万元、水电费支出79.3万元、物业管理费支出83.522万元、公务接待费支出20万元、机关食堂伙食补助支出120万元。

五、政府性基金预算支出

2025年本单位政府性基金支出预算 0万元，其中，科学技术支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出0万元，占0 %；本单位无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2025年我中心的机关运行经费财政拨款预算18.72万元，比2024年10.37万元预算增加8.35万元，增加80.52%。主要是2025年开始祁东县公务用车服务中心财务不独立，所有经费归入祁东县机关事务和接待中心机关预算。

（二）“三公”经费预算

2025年“三公”经费预算数为20万元，其中：公务接待费20万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2025年“三公”经费预算较2024年的80万元减少60万元，主要原因：一是贯彻落实党中央国务院、县委县政府关于过“紧日子”和坚持厉行节约反对浪费的要求，进一步压减一般性支出，进一步压减因公出国（境）任务、公务用车费用和公务接待费支出；二是公务接待有不可预见性。

（三）一般性支出情况

2025年本单位会议费0万元，拟召开0会议，人数0人，内容为无；2025年培训费预算0万元，拟用于无。

（四）政府采购情况

2025年政府采购行为及支出预算为0万元。

（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

截至2024年12月31日，祁东县机关事务和接待中心无公务用车，无单位价值50万元以上的通用设备,无单位价值100万元以上的专用设备。

（六）预算绩效目标说明：

1、祁东县机关事务和接待中心2025年整体支出绩效目标1425.242万元，其中：基本支出294.10万元，项目支出1131.142万元。全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款1425.242万元。本单位以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标；二是深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查，在此基础上形成自评报告；三是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进；四是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平，自评覆盖率达到100%。

2、祁东县机关事务和接待中心2025年项目支出绩效目标1131.142万元，主要用于水电费、公车运行维护费、物业管理费、公务接待费、大院公共设施维护费、机关食堂伙食补助。全部实行项目支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款1131.142万元。本单位将牢牢树立绩效管理理念、强化主体意识、落实工作责任，切实将绩效评价作为改进工作管理、提升工作水平、提高资金效益的有力措施。在开展评价工作中，积极提供资料、主动配合工作，共同推进绩效评价有序开展、取得实效。根据祁东县财政预算管理要求，本单位全面开展绩效自评，自评覆盖率达到100%。

七、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指县财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）机关运行经费：是指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（五）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第二部分：

2025年部门预算需公开的表格（见附件一）

部门预算公开表