祁东县城连墟乡人民政府2024年部门预算公开

目录

第一部分部门预算说明

一、部门基本概况

二、机构设置及部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公用预算拨款支出预算

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分2024年部门预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

五、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

十、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

十一、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

十二、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

十三、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

十四、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

十五、一般公共预算"三公"经费支出表

十六、政府性基金预算支出表

十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

十八、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

十九、国有资本经营预算表

二十、财政专户管理资金预算支出表

二十一、专项资金预算汇总表

二十二、其他项目支出绩效目标表

二十三、部门整体支出绩效目标表

（公开表格附后）

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分：

祁东县城连墟乡人民政府2024年部门预算说明

一、部门基本情况

1、职能职责

1.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。2.制定并组织实施村乡建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。3.负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。4.按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。5.抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。6.完成上级政府交办的其它事项。

2、机构设置

城连墟乡机关设6个内设机构：党政办公室、党建办公室、经济发展办公室（加挂农业农村和乡村振兴工作办公室）、社会事务办公室、社会治安和应急办公室、自然资源和生态环境办公室。城连墟乡党政管理设4个事业机构：农业综合服务中心、城连墟乡社会事务综合服务中心（加挂城连墟乡文化综合服务站、城连墟乡退役军人服务站、城连墟乡市场服务所三块牌子）、城连墟乡政务服务中心、城连墟乡综合行政执法大队。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，城连墟乡部门预算包括：城连墟乡本级预算。

三、部门收支总体情况

收入为一般公共预算拨款收入；支出既包括局机关基本运行的经费，也包括为履行部门职能职责而列支的专项经费。祁东县城连墟乡人民政府2024年部门收入、支出预算为410.53万元。

（一）收入预算，2024年年初预算数410.53万元，均为一般公共预算拨款，无政府性基金预算收入。预算收入较2023年442.19万元减少31.66万元，减少7.16%，主要原因是人员减少导致的工资、津贴、社保缴费、住房公积金及公用经费等预算减少。

（二）支出预算，2024年年初预算数410.53万元，均为一般公共预算支出，无政府性基金预算支出。预算支出较2023年442.19万元减少31.66万元，减少7.16%，主要原因是人员减少导致的工资、津贴、社保缴费、住房公积金及公用经费等预算减少。

四、一般公共预算拨款支出预算

2024年一般公共预算支出410.53万元，其中，一般公共服务支出326.91万元，占79.62%；社会保障和就业支出36.75万元，占8.95%；卫生健康支出19.31万元，占4.7%；住房保障支出27.56万元，占6.71%；无项目支出，占0%，具体安排情况如下：

基本支出：2024年年初预算数为410.53万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的行政运行经费，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、邮电费、印刷费、水电费等日常公用经费。具体明细如下：1.按部门经济分类：-工资福利支出351.59万元，具体包括基本工资139.13万元、地方津贴补贴79.95万元、奖金11.59万元、绩效工资30.37万元、其他工资福利支出5.45万元、机关事业单位基本养老保险缴费36.75万元、职工基本医疗保险缴费19.31万元、其他社会保障缴费1.47万元、住房公积金27.56万元。-一般商品和服务支出58.35万元，主要包括办公费10万元、维修（护）费2万元、其他交通费用10.95万元、差旅费4万元、培训费2万元、电费3万元、印刷费11.4万元、水费2万元、公务接待费4万元。-对个人和家庭的补助0.59万元，主要是伤残人员保健金0.59万元。2.按政府经济分类：-机关工资福利支出351.59万元，主要包括基本工资139.13万元、地方津贴补贴79.95万元、奖金11.59万元、绩效工资30.37万元、其他工资福利支出5.45万元、机关事业单位基本养老保险缴费36.75万元、职工基本医疗保险缴费19.31万元、其他社会保障缴费1.47万元、住房公积金27.56万元。-机关商品和服务支出58.35万元，主要包括办公费10万元、维修（护）费2万元、其他交通费用10.95万元、差旅费4万元、培训费2万元、电费3万元、印刷费11.4万元、水费2万元、公务接待费4万元。-对个人和家庭的补助0.59万元，包括伤残人员保健金0.59万元。

（二）项目支出：2024年年初预算数为0万元，无单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的此类支出。

五、政府性基金预算支出

城连墟乡人民政府2024年无政府性基金支出预算。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024年我部门的机关运行经费财政拨款预算58.35万元，比2023年62.82万元预算减少4.47万元，减少7.12%。主要是人员减少，相应的公用经费预算减少。

（二）"三公"经费预算

2024年"三公"经费预算数为4万元，其中：公务接待费4万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2024年"三公"经费预算较2023年的4万元持平，主要原因是严格控制"三公"经费支出，保持公务接待费预算稳定，无公务用车购置及运行相关需求，无因公出国（境）计划。

（三）一般性支出情况

2024年本部门会议费0万元；2024年培训费预算2万元，人数为200人，内容为用于机关干部去县城参加各种业务培训支出。

（四）政府采购情况

2024年城连墟乡人民政府无政府采购行为及支出预算。

（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

截至2024年12月31日，本部门共有公务用车2辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，行政法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车2辆，其他用车主要是一辆消防车、一辆垃圾清运车；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万专用设备0台。2025年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：

2024年城连墟乡人民政府整体支出绩效目标410.53万元，其中：基本支出410.53万元，无项目支出。全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款410.53万元。并将牢牢树立绩效管理理念、强化主体意识、落实工作责任，切实将绩效评价作为改进工作管理、提升工作水平、提高资金效益的有力措施。在开展评价工作中，积极提供资料、主动配合工作，共同推进绩效评价有序开展、取得实效。根据祁东县财政预算管理要求，本部门全面开展绩效自评，自评覆盖率达到100%。

名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指县财政当年拨付的资金。2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。4.机关运行经费：是指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。5."三公"经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第二部分：

2024年部门预算需公开的表格（见附件一）

部门预算公开表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

五、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

十、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

十一、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

十二、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

十三、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

十四、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

十五、一般公共预算"三公"经费支出表

十六、政府性基金预算支出表

十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

十八、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

十九、国有资本经营预算表

二十、财政专户管理资金预算支出表

二十一、专项资金预算汇总表

二十二、其他项目支出绩效目标表

二十三、部门整体支出绩效目标表

祁东县城连墟乡人民政府2024年部门预算公开表

附件下载：