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祁东县残疾人联合会2025年部门预算公开

来源:祁东县残疾人联合会     发布时间:2025-05-07 15:49

 目   录

 

第一部分  2025年部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职责职能

(二)机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

(一)收入预算

(二)支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

(一)基本支出

(二)项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

(二)“三公”经费预算

(三)一般性支出情况

(四)政府采购情况

(五)国有资产占有使用情况

(六)预算绩效管理情况

七、名词解释

第二部分 残联2025年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

5、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

15、一般公共预算“三公”经费支出表

16、政府性基金预算支出表

17、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

18、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

19、国有资本经营预算支出表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

22、项目支出绩效目标表

23、整体支出绩效目标表

注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。

 

第一部分   部门预算说明

 

一、部门基本概况

(一)职能职责

祁东县残联是中国残联的地方组织,1990年11月,县委常委会会议批准成祁东县残疾人联合会,为副科级群团组织,由民政局代管。2003年升格为正科级单位,归口县人民政府联系和管理。2007年4月,县委批复成立祁东县残疾人联合会党组。职能是“代表、服务、管理”(即代表残疾人共同利益,维护残疾人合法权益;团结教育残疾人,为残疾人服务;履行法律赋予的职责,承担政府委托的任务,管理和发展残疾人事业)。单位经济性质及管理体制为参照公务员管理的事业单位。     

主要职能:一是听取残疾人意见,反映残疾人需求,维护残疾人权益,为残疾人服务。二是团结教育残疾人遵守法律,履行应尽的义务,发扬乐观进取精神,自尊、自信、自强、自立,为社会主义建设贡献力量。三是弘扬人道主义精神,宣传残疾人事业,受政府委托发展残疾人事业、管理残疾人,动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。四是协同有关部门开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、科研、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作,创造良好的环境和条件,扶助残疾人平等参与社会生活。五是协助政府研究、拟定和实施残疾人事业的地方性法规、政策、规划和计划,对有关业务进行指导和管理。六是承担政府残疾人工作委员会日常工作,做好综合、组织、协调和服务。七是会同有关部门指导和管理各类残疾人社团组织。是承办委、人民政府交办的其他事项。

机构人员设置

残联内设办公室、康复维权股。有1个二级机构(为全额财政拨款)祁东县残疾人劳动就业管理中心202412月,共有编制19名,实有人数24人,其中在职18人、离退休7人。

二、部门预算单位构成

纳入2025年部门预算编制范围的包括:祁东县残疾人联合会本级和二级机构祁东县残疾人劳动就业管理中心在内的预算。

三、部门收支总体情况

(一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2025年本部门收入预算234.09万元,其中,一般公共预算拨款234.09万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算拨款   0元,纳入专户管理的非税收入0元。收入较2024年预算数209.45万元增加24.64万元,主要是人员经费调标

(二)支出预算:2025年本部门支出预算234.09万元,其中,社会保障和就业支出207.21万元,卫生健康支出9.40万元,住房保障支出17.48万元,支出较去年增加24.64万元,主要是主要是人员经费调标

四、一般公共预算拨款支出

2025年本部门一般公共预算拨款支出预算234.09万元,其中,一般公共服务支出234.09万元,占100%。具体安排情况如下:

(一)基本支出:2025年本部门基本支出预算数234.09万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

(二)项目支出:2025年本部门项目支出预算0万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费:2025年本部门机关本级行政事业单位的机关运行经费30.39万元,比上年预算29.98万元增加0.41万元,上升1.37%,主要是人员经费的增加

(二)“三公”经费预算:2024年本部门本级行政事业单位“三公”经费预算数为0万元,其中,公务接待费0万元,公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元),因公出国(境)费0万元。2025“三公”经费预算较2024持平。

(三)一般性支出情况:2025年本部门会议费预算0万元

(四)政府采购情况:2025年本部门政府采购预算总额0万元。

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至202412月底,本部门共有公务用车1辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车1辆;单位价值50万元以上通用设备0   台,单位价值100万元以上专用设备0台。2024年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。

(六)预算绩效目标说明:本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为234.09万元,其中,基本支出234.09万元,项目支出0万元,具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入省(市/县)财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

 

第二部分 2025年部门预算表

 

见附件

残联-2025年部门预算公开表


                                                       祁东县残疾人联合会

                                 2025429        


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