目 录
第一部分 2025年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况
（六）预算绩效目标说明
七、名词解释
第二部分2025年部门预算表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
五、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算支出表
八、一般公共预算基本支出表
九、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
十、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
十一、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
十二、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
十三、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
十四、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
十五、一般公共预算“三公”经费支出表
十六、政府性基金预算支出表
十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
十八、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
十九、国有资本经营预算表
二十、财政专户管理资金预算支出表
二十一、专项资金预算汇总表
二十二、其他项目支出绩效目标表
二十三、部门整体支出绩效目标表
二十四、政府采购预算表（货物、工程采购）
二十五、政府采购预算表（购买服务）
二十六、国有资产占有和使用情况表
（公开表格附后）
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分：
中国共产党祁东县委员会办公室2025年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）部门职责
1、负责县委会议的准备和组织协调工作，统筹协调县委领导同志的公务活动，办理县委领导同志交办的事项。
2、围绕县委工作部署，对涉及全县经济建设、社会发展、全面深化改革、全面建成小康社会、财经工作、党的建设等全局性的重大问题进行调查研究，为县委科学决策提出建议、预案和依据。
3、负责拟订全县全面深化改革规则；负责起草改革中长期实施规划、改革年度工作要点、重大改革方案等；负责收集汇总改革信息资料，组织开展改革重大问题的政策研究和政策咨询，提出总体方案、目标任务、重要政策等建议；对中央、省委、市委全面深化改革委员会部署的工作提出贯彻落实建议；联系有关研究机构、专家学者和其他有关组织对重要改革举措进行咨询论证等工作；研究提出全面深化改革工作考核评价办法的建议等工作；督促全县各专项小组、各地各部门落实各项改革决策部署；承担县委全面深化改革委员会会议组织工作；协调研宄全县各专项小组、各地各部门提出的改革事项和有关问题；承担与市委改革办及各地各部门的联络协调工作。
4、负责县委财经委员会的会议组织、纪要撰写、资料印章管理等日常工作；起草或修改有关财经工作的重要文稿和重要文件；组织开展重大规划、重大战略、重大项目、重大资金决策的前期调研和协调；组织分析研判全县经济形势和国内外经济动态，提出经济发展思路、重点、举措；承担与市委财政委员会办公室及各地各部门的联络协调工作。
5、负责编制、实施全县外事、港澳工作发展规划；负责重要外宾、重要港澳同胞的来访接待；负责全县涉外涉港澳活动的组织管理、联络协调，涉外涉港澳事件的处理工作；负责县级领导因公组团出访、外事接待相关事项；审核全县因公出国、赴港澳等有关工作。
6、负责全县对台联络、经贸、交流、重宾接待、宣传教育的组织、指导、协调、检查、督促，审核全县因公赴台事项，负责涉台事件处理等工作。
7、负责县直机关党建管理工作；指导县直机关政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设；指导督促县直机关各单位党组认真履行党建主体责任。
8、负责县委文件起草、校核、印发工作；负责文书处理工作；负责中央、省委、市委文件和党政军领导机关机要件的传递工作。
9、研究、审核县委各部门、县直各单位党委（党组)、各乡镇（街道、管理处）党（工）委向县委的请示、报告、提出处理意见报县委领导同志审批。
10、负责以县委名义向市委请示报告工作的归口、把关工作，负责统筹、指导、督促全县党组织重大事项报告工作。
11、负责向中央、省委、市委、县委报送信息，反映有关动态；负责全县党委办公室系统的业务指导。
12、负责中央、省委、市委、县委重大方针政策、重要工作部署和领导同志重要批示、批件（含重点交办事项)贯彻落实情况的督促检查工作；组织督办人大代表有关建议、政协委员有关提案；负责县委领导民情调查的服务和全县民情调查工作的组织指导工作。
13负责县委及县委各部门年度督查检查考核计划的归口审核和全县性年度督查检查考核计划的统一报批、监督实施。
14、组织、协调、指导、实施全县绩效考核评估工作。
15、负责中央、省委、市委领导同志来祁视察期间的政务活动安排。
16、负责全县党政系统机要密码通信和密码管理。
17、负责全县保守国家秘密工作。
18、负责全县档案事业的发展规划、组织协调；负责全县档案工作的监督和指导；负责全县档案法规的宣传教育以及依法查处档案违法行为。
19、负责县委值班工作，及时向县委领导同志报告重要情况，协助处理县直各部门和各乡镇（街道、管理处）向县委反映的重要问题。
20、完成县委和县委领导同志交办的其他任务。
（二）机构设置和人员编制情况
中共祁东县委办公室是正科级全额拨款行政单位，内设机构包括：县委值班室、直属机关党建管理室、政工组、行政事务组、秘书组、办文法规室、综合信息组、督查室、台湾事物室、保密室、机要室、档案室。
县委办公室行政编制37名，主任由县委常委兼任，设常务副主任（正科）1名，副主任5名；专职督查员（副科）2名；正股级职数12名。
县委办机关后勤服务全额拨款事业编制5名，人员只出不进。
二、部门预算单位构成
中国共产党祁东县委员会办公室部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。
三、部门收支总体情况
收入为一般公共预算拨款收入；支出既包括局机关基本运行的经费，也包括为履行部门职能职责而列支的专项经费。 中国共产党祁东县委员会办公室2025年部门收入、支出预算为879.25万元。
（一）收入预算，2025年年初预算数879.25万元，均为一般公共预算拨款，无政府性基金预算收入。预算收入较2024年833.52万元增加45.73 万元，5.49%主要是：人员增加，公用经费增加。
（一）支出预算，2025年年初预算数879.25万元，均为一般公共预算拨款，无政府性基金预算支出。预算支出较2024年833.52万元增加45.73 万元，5.49%主要是：人员增加，公用经费增加。
四、一般公共预算拨款支出
2025年一般公共预算支出879.25万元，其中：一般公共服务支出751.59万元，占85.48%；社会保障和就业支出58.63万元，占6.67%；卫生健康支出25.06万元，占2.85%；住房保障支出43.97万元，占5.00%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：
2025年年初预算数为605.45万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的行政运行经费，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、邮电费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中：
工资福利支出519.23万元，包括基本工资236.80万元，津贴补贴2.16万元，津贴补贴71.45万元，奖金19.73万元，绩效工资38.44万元，机关事业单位基本养老保险缴费58.63万元，职工基本医疗保险缴费25.06万元，其他社会保障缴费2.35万元，住房公积金43.97万元，其他工资福利支出20.64万元。
商品和服务支出82.56万元，包括办公费27.00万元，印刷费15.00万元，差旅费7.00万元，维修（护）费3.00万元，工会经费5.60万元，其他交通费用24.96万元。
对个人和家庭的补助3.66万元，包括其他对个人和家庭的补助3.19万元，其他对个人和家庭的补助0.47万元。
（二）项目支出：
2025年年初预算数为273.8万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。
五、政府性基金预算支出
中国共产党祁东县委员会办公室2025年政府性基金预算拨款0万元，无政府性基金预算安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。
2025年我单位机关运行经费财政拨款预算82.56万元，比2024年84.35万元预算减少1.79 万元，减少2.12%， 主要是人员减少幅度较大，引起机关运行经费减少。
（二）“三公”经费预算：
2025年“三公”经费预算数为0.00万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元，（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2025年“三公”经费预算较2024年预算增加0万元，与上年持平。
（三）一般性支出情况。
2025年本部门会议费预算0万元；培训费预算 0万元。
（四）政府采购情况。
2025年政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。
（五）国有资产占有情况说明。
截至2024年12月底本部门共有公务用车0辆。其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
2025年拟新增配置公务用车0辆。其中，机要通信用车0辆，应急保障用车辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明。
本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为879.25万元,其中，基本支出605.45万元，项目支出273.8万元，具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分：
2025年部门预算需公开的表格（见附件表）
部门预算公表：
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
五、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算支出表
八、一般公共预算基本支出表
九、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
十、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
十一、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
十二、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
十三、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
十四、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
十五、一般公共预算“三公”经费支出表
十六、政府性基金预算支出表
十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
十八、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
十九、国有资本经营预算表
二十、财政专户管理资金预算支出表
二十一、专项资金预算汇总表
二十二、其他项目支出绩效目标表
二十三、部门整体支出绩效目标表
二十四、政府采购预算表（货物、工程采购）
二十五、政府采购预算表（购买服务）
二十六、国有资产占有和使用情况表
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