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祁东县全民健身服务中心2025年部门预算公开

来源：祁东县全民健身服务中心发布时间：2025-05-12 10:11

第一部分 2025年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分2025年部门预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

五、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

十、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

十一、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

十二、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

十三、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

十四、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

十五、一般公共预算“三公”经费支出表

十六、政府性基金预算支出表

十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

十八、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

十九、国有资本经营预算表

二十、财政专户管理资金预算支出表

二十一、专项资金预算汇总表

二十二、其他项目支出绩效目标表

二十三、部门整体支出绩效目标表

二十四、政府采购预算表（货物、工程采购）

二十五、政府采购预算表（购买服务）

二十六、国有资产占有和使用情况表

（公开表格附后）

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分：

祁东县全民健身服务中心2025年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）部门职责

1、贯彻执行国家、省、市、县有关全民健身工作的政策规定，拟定全县全民健身工作规划、措施，并组织实施。

2、负责县级公共体育场馆设施的维护管理工作;负责为各级各类体育赛事和青少年业余运动训练提供服务;指导乡镇(街道)公共体育场馆和设施的建设和管理。

3、负责组织开展群众性体育赛事和全民健身活动;指导相关单位开展全民健身活动;协助承办各级各类体育赛事。

4、负责宣传全民健身政策、法规和体育健身知识;负责开展各类体育运动健身知识与技能培训;举办其他体育专业培训;开展全县人民体质监测服务工作。

5、负责起草全县竞技体育发展规划、竞技运动项目设置、布局和分类管理;负责起草全县综合性运动会和竞技体育项目的单项竞赛计划、竞赛规程。

6、承办县文旅广体局交办的其他工作。

（二）机构设置和人员编制情况

祁东县全民健身服务中心是副科级全额拨款事业单位，内设办公室、业务股，人员编制9名。

二、部门预算单位构成

祁东县全民健身服务中心部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

收入为一般公共预算拨款收入；支出既包括局机关基本运行的经费，也包括为履行部门职能职责而列支的专项经费。祁东县全民健身服务中心2025年部门收入、支出预算为195.03万元。

（一）收入预算，2025年年初预算数195.03万元，均为一般公共预算拨款，无政府性基金预算收入。预算收入较2024年162.99万元增加32.04 万元，19.66%主要是：人员增加，公用经费增加。

（一）支出预算，2025年年初预算数195.03万元，均为一般公共预算拨款，无政府性基金预算支出。预算支出较2024年162.99万元增加32.04 万元，19.66%主要是：人员增加，公用经费增加。

四、一般公共预算拨款支出

2025年一般公共预算支出195.03万元，其中：文化旅游体育与传媒支出155.92万元，占79.95%；社会保障和就业支出17.58万元，占9.01%；卫生健康支出8.35万元，占4.28%；住房保障支出13.18万元，占6.76%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：

2025年年初预算数为170.03万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的行政运行经费，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、邮电费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中：

工资福利支出154.53万元，包括基本工资2.42万元，基本工资67.79万元，奖金5.65万元，绩效工资33.82万元，机关事业单位基本养老保险缴费17.58万元，职工基本医疗保险缴费8.35万元，其他社会保障缴费0.70万元，住房公积金13.18万元，其他工资福利支出5.04万元。

商品和服务支出15.36万元，包括办公费6.86万元，印刷费2.00万元，差旅费3.00万元，劳务费1.50万元，工会经费2.00万元。

对个人和家庭的补助0.14万元，包括其他对个人和家庭的补助0.14万元。

（二）项目支出：

2025年年初预算数为25万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，其中：全民健身事业经费支出15万元，主要用于全民健身事业经费工作经费等方面；一县一品支出10万元，主要用于一县一品工作经费等方面；

五、政府性基金预算支出

祁东县全民健身服务中心2025年政府性基金预算拨款0万元，无政府性基金预算安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2025年我单位机关运行经费财政拨款预算15.36万元，比2024年13.44万元预算增加1.92 万元，增加14.29%，主要是人员增幅度较大、人头公用经费预算提标，引起机关运行经费增加。

（二）“三公”经费预算：

2025年“三公”经费预算数为0.00万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元，（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2025年“三公”经费预算较2024年预算增加0万元，与上年持平。

（三）一般性支出情况。

2025年本部门会议费预算0万元；培训费预算 0万元。

（四）政府采购情况。

2025年政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占有情况说明。

截至2024年12月底本部门共有公务用车0辆。其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

2025年拟新增配置公务用车0辆。其中，机要通信用车0辆，应急保障用车辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明。

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为195.03万元,其中，基本支出170.03万元，项目支出25万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分：

2025年部门预算需公开的表格（见附件表）

部门预算公表：