目 录
第一部分 部门预算说明
一、部门基本概况
二、机构设置及部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、部门收支总体情况
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
七、名词解释
第二部分2025年部门预算表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
五、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算支出表
八、一般公共预算基本支出表
九、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
十、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
十一、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
十二、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
十三、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
十四、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
十五、一般公共预算“三公”经费支出表
十六、政府性基金预算支出表
十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
十八、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
十九、国有资本经营预算表
二十、财政专户管理资金预算支出表
二十一、专项资金预算汇总表
二十二、其他项目支出绩效目标表
二十三、部门整体支出绩效目标表
（公开表格附后）
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分：
祁东县工商业联合会2025年部门预算说明
一、部门基本情况
1、职能职责
(1)参政议政、参与国家事务和经济、社会生活重要问题的政治协商，发挥民主监督作用，做好工商界代表人士政治安排的推荐工作，对国家的有关法律、法规政策的制订提出建议并协助贯彻执行。
(2)宣传党和政府的路线、方针、政策，按照“帮助、引导、教育”的方针，认真做好非公有制经济人士的思想政治工作，引导他们“爱国、敬业、守法”，在他们中间培养一批坚决拥护党的领导的积极分子队伍。
(3)代表并维护非公有制经济人士的合法权益，听取他们的意见、要求和建议。
(4)为非公有制经济人士提供市场、技术、商品等信息，按照政府有关规定，为他们提供管理、法律、会计、融资、咨询等服务。
(5)开展工商专业培训，帮助非公有制企业改善经营管理，提高生产技术和产品质量，会同政府有关部门对非公有制经济中的技术人员评定专业职称。
(6)组织非公有制经济人士举办和参加各种对内外展销会、交易会、组织会员出国（境）考察访问，帮助他们开拓国内、国际市场。协助公安机关为非公有制经济人士出国（境）进行商务活动申办因公或因私护照。
(7)参与仲裁活动，为非公有制经济企业调解经济纠纷，协调相互关系。
(8)增进境内外和国内外工商社团及工商经济界人士的联系和友谊，促进经济、技术和贸易合作的发展，协助引进资金、技术、人才。
(9)指导和推动各乡镇工商联分会的工作，办好商会服务事业和经济实体。
(10)指导和推动私营企业中党组织的建设，协助当地党委加强对私营企业中党员的教育管理。
(11)配合政府扶贫计划，推动光彩事业发展。
(12)承办县委、县人民政府和上级工商联交办的其他工作事项。
2、机构设置
祁东县工商联全称为湖南省祁东县工商业联合会,是正科级全额拨款单位。内设机构3个，分别是办公室、会员部、经济联络部。
二、部门预算单位构成
单位人员编制总数为4人，其中行政编制4人。至2024年12月，实有人数4人，其中在职2人，退休2人。
祁东县工商联只有本级，没有其他二级预决算单位，因此纳入2025年部门预算编制范围的只有工商联机关本级。
三、部门收支总体情况
收入为一般公共预算拨款收入；支出既包括局机关基本运行的经费，也包括为履行部门职能职责而列支的专项经费。祁东县工商联2025年部门收入、支出预算为42.98万元。
（一）收入预算，2025年年初预算数42.98万元，均为一般公共预算拨款，无政府性基金预算收入。预算收入较2024年50.95万元减少7.97万元，减少15.64%，公用经费减少1.92万元。
（二）支出预算，2025年年初预算数42.98万元，均为一般公共预算支出，无政府性基金预算支出。预算支出较2024年50.95万元减少7.97万元，减少15.64%，减少的原因为人员减少导致工资福利支出及车补减少。
（三）收支预算，2025年财政拨款收支总预算42.98万元。收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款，包括：一般公共预算当年拨款收入42.98万元；支出包括：一般公共服务支出37.15万元、社会保障和就业支出2.73万元、医疗卫生支出1.04万元、住房保障支出2.05万元。
（四）2025年一般公共预算支出情况说明
1.一般公共预算支出规模变化情况。
2025年一般公共预算支出42.98万元,比2023年预算数50.95减少7.97万元，主要是人员减少致使工资福利支出和车补有所减少。
2.一般公共预算支出结构情况。
一般公共服务（类）支出37.15万元，占86.44%；社会保障和就业（类）支出2.73万元，占6.35%；卫生健康（类）支出1.04万元，占2.42%；住房保障（类）支出2.05万元，占4.79%。
3.一般公共预算支出具体使用情况。
一般公共预算当年拨款42.98万元，具体使用情况如下：
1．一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）。
2025年初预算为37.15万元，2023年预算为43.17万元，减少6.02万元，减少13.94%，2025年预算小于2024年预算的原因是人员减少导致人员经费有所减少。
2.一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）。
2025年初预算为15万元，2024年预算为0万元，增加15万元，增长100%，2025年预算大于2024年预算的原因是2024年将项目资金列入行政运行科目。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
2025年初预算为2.73万元，2024年预算为3.61万元，减少0.88万元，减少24.37%。2025年小于2024年预算的原因是人员减少导致人员经费减少。
4.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。
2025年初预算为1.04万元，2024年预算为1.57万元，减少0.53万元，减少33.75%。2025年小于2024年预算的原因是人员减少导致人员经费减少。
5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
2025年初预算为2.05万元，2024年预算为2.6万元，减少0.55万元，减少21.15%。2025年小于2024年预算的原因是人员减少导致人员经费减少。
四、一般公共预算拨款支出预算
2025年一般公共预算支出42.98万元，其中，一般公共服务支出27.98元，占65.1%；项目支出15万元，占34.9%，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2025年年初预算数为27.98万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的行政运行经费，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、邮电费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2025年年初预算数为15万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，其中用于光彩事业/民营经济5万元；考察调研经费6万元；非公有制经济组织综合党工委工作经费4万元，用于光彩事业、考察调研、非公综合党工委工作方面支出。
五、政府性基金预算支出
祁东县工商联2025年无政府性基金预算拨款安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2025年我局的机关运行经费财政拨款预3.96万元，比2024年5.88万元预算减少1.92万元，减少32.65%。主要是因人员变动导致车补减少。
（二）“三公”经费预算
2025年“三公”经费预算数为0万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2025年“三公”经费预算与2024年持平，主要原因是严格遵守中央八项规定和按照党中央、祁东县委关于过“紧日子”和坚持厉行节约反对浪费的要求，进一步压减因公出国（境）、公务用车费用和公务接待费支出。
（三）一般性支出情况
2025年本部门会议费0万元，2025年培训费预算0万元。
（四）政府采购情况
2025年政府采购行为及支出预算为0万元。
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
截至2024年12月31日，祁东县工商联共有车辆0辆。无单位价值50万元以上通用设备，无单位价值100万元以上专用设备。
2025年一般公共预算未安排更新车辆、未安排单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。
（六）预算绩效目标说明：
2025年祁东县工商联项目支出绩效目标15万元，包括用于光彩事业5万元；考察调研经费6万元；非公综合党工委工作经费4万元。全部实行项目绩效评价。落实工作责任，切实将绩效评价作为改进工作管理、提升工作水平、提高项目资金效益的有力措施。一是强化项目绩效目标；二是强化项目绩效管理责任。在开展项目绩效评价工作中，积极提供资料、主动配合工作，共同推进绩效评价有序开展、取得实效。自评覆盖率达到100%。
2025年安排建设光彩事业/民营经济、考察调研经费、非公有制经济组织综合党工委工作经费等项目一般公共预算15万元。
实施主体：祁东县工商联。
实施方案：按月、季推进。
七、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指县财政当年拨付的资金。
（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）机关运行经费：是指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（五）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
第二部分：
2025年部门预算需公开的表格（见附件一）
部门预算公开表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
五、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算支出表
八、一般公共预算基本支出表
九、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
十、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
十一、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
十二、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
十三、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
十四、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
十五、一般公共预算“三公”经费支出表
十六、政府性基金预算支出表
十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
十八、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
十九、国有资本经营预算表
二十、财政专户管理资金预算支出表
二十一、专项资金预算汇总表
二十二、其他项目支出绩效目标表
二十三、部门整体支出绩效目标表
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