目录
第一部分 部门预算说明
一、部门基本概况
二、机构设置及部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、部门收支总体情况
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
七、名词解释
第二部分2025年部门预算表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
五、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算支出表
八、一般公共预算基本支出表
九、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
十、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
十一、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
十二、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
十三、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
十四、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
十五、一般公共预算“三公”经费支出表
十六、政府性基金预算支出表
十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
十八、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
十九、国有资本经营预算表
二十、财政专户管理资金预算支出表
二十一、专项资金预算汇总表
二十二、其他项目支出绩效目标表
二十三、部门整体支出绩效目标表
（公开表格附后）
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分：
中共祁东县委网络安全和信息化委员会办公室
2025年部门预算说明
一、部门基本情况
1、职能职责
此项内容依法不予公开。
2、机构设置
此项内容依法不予公开。
二、部门预算单位构成
单位人员编制总数为13个，机关行政编6个，事业编7个。至2023年12月，实有人数9人，其中行政编5人，事业编4人。
祁东县委网信办有一个二级预算单位，但没有单独编制预算，因此纳入2025年部门预算编制范围的只有网信办机关本级。
三、部门收支总体情况
收入为一般公共预算拨款收入；支出既包括局机关基本运行的经费，也包括为履行部门职能职责而列支的专项经费。祁东县委网信办2025年部门收入、支出预算为194.1万元。
（一）收入预算，2025年年初预算数194.1万元，均为一般公共预算拨款，无政府性基金预算收入。预算收入较2024年171.03万元增加23.07万元，增长13.49%，公用经费增加5万元，增加的原因为增加2人导致公用经费及人员经费增加。
（二）支出预算，2025年年初预算数194.1万元，均为一般公共预算支出，无政府性基金预算支出。预算支出较2024年171.03万元增加23.07万元，增长13.49%，公用经费增加5万元，增加的原因为增加2人导致公用经费及人员经费增加。
（三）收支预算，2025年财政拨款收支总预算194.01万元。收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款，包括：一般公共预算当年拨款收入194.01万元；支出包括：一般公共服务支出171.86万元、社会保障和就业支出10.03万元、医疗卫生支出4.7万元、住房保障支出7.52万元。
（四）2025年一般公共预算支出情况说明
1.一般公共预算支出规模变化情况。
2025年一般公共预算支出194.01万元,比2023年预算数171.03万元，增加23.07万元，增长13.49%，主要是人员增加致使工资福利支出有所增加。
2.一般公共预算支出结构情况。
一般公共服务（类）支出171.86万元，占88.58%；社会保障和就业（类）支出10.03万元，占5.17%；卫生健康（类）支出4.7万元，占2.42%；住房保障（类）支出7.52万元，占3.83%。
3.一般公共预算支出具体使用情况。
一般公共预算当年拨款194.01万元，具体使用情况如下：
1．一般公共服务支出（类）网信事务（款）行政运行（项）。
2025年初预算为91.62万元，2024年预算为154.96万元，减少63.76万元，减少41.14%，2025年预算小于2024年预算的原因是2025年年初预算时将项目支出列入一般行政管理事务科目。
2.一般公共服务支出（类）网信事务（款）一般行政管理事务（项）。
2025年初预算为80.24万元，2024年预算为0万元，增加80.24万元，增长100%，2025年预算大于2024年预算的原因是2025年年初预算时将项目支出列入一般行政管理事务科目。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
2025年初预算为10.03万元，2024年预算为7.21万元，增加2.82万元，增长39.118%。2025年大于2024年预算的原因是调入2名工作人员导致养老保险支出增加。
4.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。
2025年初预算为4.7万元，2024年预算为3.65万元，2025年比2024年预算增加1.05万元，增长28.76%，2025年大于2024年预算的原因是调入2名工作人员导致医疗保险支出增加。
5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
2025年初预算为7.52万元，2024年预算为5.2万元，增加2.32万元，增长44.61%。2025年大于2024年预算的原因是调入2名工作人员导致住房公积金支出增加。
四、一般公共预算拨款支出预算
2025年一般公共预算支出194.1万元，其中，一般公共服务支出113.86元，占58.66%；项目支出80.24万元，占41.34%，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2025年年初预算数为113.86万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的行政运行经费，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、邮电费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2025年年初预算数为80.24万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费等支出，此项项目内容依法不予公开。
五、政府性基金预算支出
县委网信办2025年无政府性基金预算拨款安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2025年我局的机关运行经费财政拨款预算26.04万元，比2024年21.04万元预算增加5万元，增长23.76%。主要是因调入2名工作人员导致公用经费增加。
（二）“三公”经费预算
2025年“三公”经费预算数为0万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2025年“三公”经费预算与2023年持平，主要原因是严格遵守中央八项规定和按照党中央、祁东县委关于过“紧日子”和坚持厉行节约反对浪费的要求，进一步压减因公出国（境）、公务用车费用和公务接待费支出。
（三）一般性支出情况
2025年本部门会议费0万元，2025年培训费预算0万元。
（四）政府采购情况
2025年政府采购行为及支出预算为0万元。
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
截至2024年12月31日，祁东县委网信办共有车辆0辆。无单位价值50万元以上通用设备，无单位价值100万元以上专用设备。
2025年一般公共预算未安排更新车辆、未安排单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。
（六）预算绩效目标说明：
2025年祁东县委网信办项目支出绩效目标80.24万元，全部实行项目绩效评价，具体绩效目标见报表。落实工作责任，切实将绩效评价作为改进工作管理、提升工作水平、提高项目资金效益的有力措施。一是强化项目绩效目标；二是强化项目绩效管理责任。在开展项目绩效评价工作中，积极提供资料、主动配合工作，共同推进绩效评价有序开展、取得实效。自评覆盖率达到100%。
立项依据：
2025年安排一般公共预算80.24万元。
实施主体：祁东县委网信办。
实施方案：按月、季推进。
七、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指县财政当年拨付的资金。
（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）机关运行经费：是指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（五）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
第二部分：
2025年部门预算需公开的表格（见附件一）
部门预算公开表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
五、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算支出表
八、一般公共预算基本支出表
九、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
十、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
十一、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
十二、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
十三、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
十四、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
十五、一般公共预算“三公”经费支出表
十六、政府性基金预算支出表
十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
十八、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
十九、国有资本经营预算表
二十、财政专户管理资金预算支出表
二十一、专项资金预算汇总表
二十二、其他项目支出绩效目标表
二十三、部门整体支出绩效目标表
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