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第一部分： 2025年部门预算说明

第二部分： 2025年部门预算需公开的表格

第一部分：

2025年部门预算说明

一、部门基本情况

1、职能职责

祁东县科学技术协会简称祁东县科协，是全县科学技术工作者的群众团体，是党和政府联系广大科学技术工作者的桥梁和纽带，是推动科学技术事业发展的重要力量。主要职责是：

（一）宣传贯彻党的科协工作路线、方针、政策，组织科技协会团体和广大科技工作者开展学术交流活动，组织评选优秀学术论文，推广学术成果，促进学科发展。

（二）依照《中华人民共和国科学技术普及法》，弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想，倡导科学方法。开展青少年科学技术教育活动，提高全民科学素质。编印科学技术书刊、报刊和科普读物。负责科普信息化建设。组织开展青少年科教活动，提高全民科学素质。

（三）密切联系科技工作者，反映科学技术工作者的建议意见，维护科技工作者的合法权益。组织科技工作者参与科技政策制定和有关政治协商、科学决策、民主监督工作。

（四）负责举荐科技人才和参与招才引智工作。

（五）负责组织开展科学论证、咨询服务，提出政策建议，促进科学技术成果的转化。根据委托，承担有关科技项目评估、成果鉴定、专业技术培训和资格评审工作。

（六）兴办符合科协宗旨的社会公益性事业。

（七）完成县委、县政府交办的其他任务。

2、机构设置

县科协为正科级全额拨款参公单位,下设1个内设机构，为办公室，1个下属单位，为科技活动中心。2025年在职人员7名，退休人员4名。

二、部门预算单位构成

县科协属一级预算单位，没有其他二级预算单位。因此，纳入2025年部门预算编制范围的只有机关本级。

三、部门收支总体情况

收入为一般公共预算拨款收入；支出既包括机关基本运行的经费，也包括为履行部门职能职责而列支的专项经费。祁东县科协2025年部门收入、支出预算为135.56万元。

（一）收入预算：2025年年初预算数135.56万元，均为一般公共预算拨款，无政府性基金预算收入。预算收入较2024年134.22万元增加1.34万元，增加1.00%。

（二）支出预算：2025年年初预算数135.56万元，均为一般公共预算支出，无政府性基金预算支出。预算支出较2024年134.22万元增加1.34万元，增加1.00%，增加的原因为人员工资异动。

（三）收支预算： 2025年财政拨款收支总预算135.56万元。收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款，包括：一般公共预算当年拨款收入135.56万元；支出包括：科学技术支出115.57万元、社会保障和就业支出9.34万元、卫生健康支出3.65万元、住房保障支出7万元。

（四）关于2025年一般公共预算支出情况说明

1.一般公共预算支出规模变化情况

2025年一般公共预算支出135.56万元,比2024年预算数134.22万元增加1.34万元，增加的原因为人员工资异动。

2.一般公共预算支出结构情况

科学技术（类）支出115.57万元，占85.25%；社会保障和就业（类）支出9.34万元，占6.89%；卫生健康（类）支出3.65万元，占2.69%；住房保障（类）支出7万元，占5.16%。

3.一般公共预算支出具体使用情况

 一般公共预算当年拨款135.56万元，具体使用情况如下：

（1）科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行、一般行政管理事务（项）。

2025年初预算为115.57万元，2024年预算为115.2万元，增加0.37万元，增加1.65%，2025年预算大于2024年预算的原因是人员工资异动。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

2025年初预算为9.34万元，2024年预算为8.78万元，增加0.56万元。2025年预算大于2024年预算的原因是人员工资异动。

（3）医疗卫生与计划生育支出（类）行政单位医疗（款）职工基本医疗保险缴费（项）。

2025年初预算为3.65万元，2024年预算为3.65万元，与上年持平。

（4）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

2025年初预算为7万元，2024年预算为6.59万元，增加0.41万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2025年一般公共预算支出135.56元，其中，一般公共服务支出94.88元，占69.99%；项目支出40.68万元，占30.01%，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2025年年初预算数为94.88万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的行政运行经费，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、电费、印刷费、差旅费、工会经费、其他交通费等日常公用经费。

（二）项目支出：2025年年初预算数为40.68万元，是指为开展科普宣传培训推广、科技志愿服务，建设科技工作者之家，开展学术论文交流，提升全民科学素质、科普信息化等发生的各项支出。其中：科普推广36万元；公民科学素质行动经费4.5万元；退职费0.18万元。

五、政府性基金预算支出

2025年无政府性基金预算拨款安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2025年机关运行经费财政拨款预算94.88万元，比2024年89.04万元增加5.84万元，增加6.56%。主要是因人员工资异动。

（二）“三公”经费预算

2025年“三公”经费预算数为0万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2025年“三公”经费预算与2024年持平，主要原因是严格遵守中央八项规定和按照县委关于过“紧日子”和坚持厉行节约反对浪费的要求，进一步压减因公出国（境）、公务用车费用和公务接待费支出。

（三）一般性支出情况

2025年本部门会议费0万元，2025年培训费预算0万元。

（四）政府采购情况

2025年政府采购行为及支出预算为0万元。

（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

截至2024年12月31日，祁东县科协共有车辆0辆。无单位价值50万元以上通用设备，无单位价值100万元以上专用设备。

2025年一般公共预算未安排更新车辆、未安排单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

（六）预算绩效目标说明

2025年祁东县科协整体支出绩效目标134.2194万元，其中：基本支出89.0394万元，项目支出45.18万元，全部实行整体支出绩效目标管理。坚持以绩效目标实现为导向，加强制度建设，提升自评质量，推动预算绩效管理取得新成效。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标；二是深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查，在此基础上形成自评报告；三是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进；四是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，提高绩效管理工作水平。根据县财政预算管理要求，全面开展绩效自评，自评覆盖率达到100%。

七、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指县财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）机关运行经费：是指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（五）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第二部分：

2025年部门预算需公开的表格（见附件）

部门预算公开表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

五、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

十、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

十一、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

十二、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

十三、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

十四、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

十五、一般公共预算“三公”经费支出表

十六、政府性基金预算支出表

十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

十八、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

十九、国有资本经营预算表

二十、财政专户管理资金预算支出表

二十一、专项资金预算汇总表

二十二、其他项目支出绩效目标表

二十三、部门整体支出绩效目标表

附 件：祁东县科协2025年部门预算公开表

203001__2025年度祁东县科学技术协会部门预算公开表

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