目 录
第一部分 2025年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况
（六）预算绩效目标说明
七、名词解释
第二部分2025年部门预算表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
五、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算支出表
八、一般公共预算基本支出表
九、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
十、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
十一、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
十二、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
十三、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
十四、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
十五、一般公共预算“三公”经费支出表
十六、政府性基金预算支出表
十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
十八、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
十九、国有资本经营预算表
二十、财政专户管理资金预算支出表
二十一、专项资金预算汇总表
二十二、其他项目支出绩效目标表
二十三、部门整体支出绩效目标表
二十四、政府采购预算表（货物、工程采购）
二十五、政府采购预算表（购买服务）
二十六、国有资产占有和使用情况表
（公开表格附后）
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分：
祁东县燃气服务中心2025年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）部门职责
1、根据城市总体规划，参与编制和修编全市燃气发展专业规划；
2、根据城市燃气专业规划，对城市燃气新建、扩建项目以及经验网点的布局进行定点选址，并负责初审；
3、负责对燃气工程设计、施工单位进行资质验证；
4、负责组织有关部门对竣工的燃气工程质量、安全等进行验收；
5、负责对燃气充装企业、经营网点进行初审，报市住建局、省住建厅批准核发《燃气经营许可证》；
6、负责对燃气具经营企业所经营的燃气用具进行气源适配性抽样检测，报省住建厅录入《湖南省燃气燃烧器具气源适配性目录》；
7、负责组织燃气行业从业人员进行上岗培训；
8、负责对燃气、燃气具经营及其安装、维修等进行安全管理。监督排除燃气安全隐患，依法查处违法、违章经营行为；
9、负责燃气事故的调查、处理；
10、负责对燃气充装企业、燃气经营网点、燃气具安装维修企业进行年度资格审查；
11、承担县住建局交办的其他有关工作。
（二）机构设置和人员编制情况
祁东县档案馆是副科级全额拨款事业单位，由机关本级和办公室、财务室、安全生产组3个股室组成。核定全额事业编制9个，主任1名。
二、部门预算单位构成
祁东县燃气服务中心部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。
三、部门收支总体情况
收入为一般公共预算拨款收入；支出既包括局机关基本运行的经费，也包括为履行部门职能职责而列支的专项经费。 祁东县燃气服务中心2025年部门收入、支出预算为125.1万元。
（一）收入预算，2025年年初预算数125.1万元，均为一般公共预算拨款，无政府性基金预算收入。预算收入较2024年109.25万元增加15.85 万元，14.51%主要是：人员增加，公用经费增加。
（一）支出预算，2025年年初预算数125.1万元，均为一般公共预算拨款，无政府性基金预算支出。预算支出较2024年109.25万元增加15.85 万元，14.51%主要是：人员增加，公用经费增加。
四、一般公共预算拨款支出
2025年一般公共预算支出125.1万元，其中：一般公共服务支出101.99万元，占81.53%；社会保障和就业支出10.52万元，占8.41%；卫生健康支出4.7万元，占3.76%；住房保障支出7.89万元，占6.31%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：
2025年年初预算数为100.1万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的行政运行经费，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、邮电费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中：
工资福利支出91.42万元，包括基本工资42.99万元，奖金3.58万元，绩效工资19.16万元，机关事业单位基本养老保险缴费10.52万元，职工基本医疗保险缴费4.70万元，其他社会保障缴费0.42万元，住房公积金7.89万元，其他工资福利支出2.16万元。
商品和服务支出8.64万元，包括办公费5.14万元，印刷费1.00万元，工会经费2.50万元。
对个人和家庭的补助0.04万元，包括其他对个人和家庭的补助0.04万元。
（二）项目支出：
2025年年初预算数为25万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，其中：燃气监管经费支出25万元，主要用于燃气监管经费工作经费等方面；
五、政府性基金预算支出
祁东县燃气服务中心2025年政府性基金预算拨款0万元，无政府性基金预算安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。
2025年我单位机关运行经费财政拨款预算8.64万元，与2024年预算持平。
（二）“三公”经费预算：
2025年“三公”经费预算数为0.00万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元，（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2025年“三公”经费预算较2024年预算增加0万元，与上年持平。
（三）一般性支出情况。
2025年本部门会议费预算0万元；培训费预算 0万元。
（四）政府采购情况。
2025年政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。
（五）国有资产占有情况说明。
截至2024年12月底本部门共有公务用车0辆。其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
2025年拟新增配置公务用车0辆。其中，机要通信用车0辆，应急保障用车辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明。
本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为125.1万元,其中，基本支出100.1万元，项目支出25万元，具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分：
2025年部门预算需公开的表格（见附件表）
部门预算公表：
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
五、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算支出表
八、一般公共预算基本支出表
九、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
十、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
十一、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
十二、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
十三、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
十四、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
十五、一般公共预算“三公”经费支出表
十六、政府性基金预算支出表
十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
十八、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
十九、国有资本经营预算表
二十、财政专户管理资金预算支出表
二十一、专项资金预算汇总表
二十二、其他项目支出绩效目标表
二十三、部门整体支出绩效目标表
二十四、政府采购预算表（货物、工程采购）
二十五、政府采购预算表（购买服务）
二十六、国有资产占有和使用情况表
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