目录
第一部分 部门预算说明
一、部门基本概况
二、机构设置及部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出情况
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
七、名词解释
第二部分2025年部门预算表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
五、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算支出表
八、一般公共预算基本支出表
九、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
十、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
十一、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
十二、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
十三、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
十四、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
十五、一般公共预算“三公”经费支出表
十六、政府性基金预算支出表
十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
十八、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
十九、国有资本经营预算表
二十、财政专户管理资金预算支出表
二十一、专项资金预算汇总表
二十二、其他项目支出绩效目标表
二十三、部门整体支出绩效目标表
（公开表格附后）
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分：
祁东县总工会2025年部门预算说明
一、部门基本情况
1、职能职责
根据党的基本理论、基本路线和基本纲领，以及上级工会确定的工会工作指导方针和任务，依据《中华人民共和国工会法》和《中国工会章程》，围绕大局，组织和指导全县各级工会履行工会维护、建设、参与、教育等社会职能，开展工会各项工作，服务经济社会建设。
2、机构设置
县总工会是正科级全额财政拨款单位，机关内设办公室、基层组织工作部、劳动经济服务和法律保障部、女工部四个部室，下设祁东县职工维权帮扶中心和祁东县职工活动中心，均为正股级公益一类全额拨款事业单位。目前，机关有编制7名（实有7人），职工维权帮扶中心编制3名（实有2人），职工活动中心编制3名（实有2人），现实有人数25人，其中在职11人、离退休14人。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看，祁东县总工会部门预算包括：县总工会机关、职工维权帮扶中心及职工活动中心。
三、部门收支总体情况
收入为一般公共预算拨款收入；支出既包括单位基本运行的经费，也包括为履行部门职能职责而列支的专项经费。祁东县总工会单位2025年部门收入、支出预算为206.66万元。
（一）收入预算，2025年年初预算数206.66万元，均为一般公共预算拨款，无政府性基金预算收入。预算收入较2024年171.88万元增加34.78万元，增加20.24%，工资福利支出增加。
（二）支出预算，2025年年初预算数206.66万元，均为一般公共预算支出，无政府性基金预算支出。预算支出较2024年171.88万元增加34.78万元，增加20.24%，工资福利支出增加。
四、一般公共预算拨款支出预算
2025年一般公共预算支出206.66万元，其中，一般公共服务支出114.33万元，占55.32%；社会保障和就业支出14.20万元，占6.87%，卫生健康支出5.74万元，占2.78%，住房保障支出10.65万元，占5.15%，项目支出61.74万元，占29.88%，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2025年年初预算数为144.92万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的行政运行经费，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、邮电费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2025年年初预算数为61.74万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，其中劳模活动及慰问资金支出3.78万元，主要用于劳模活动及慰问等支出，划拨机关单位工会经费支出37.8万元，主要用于划拨机关单位工会经费，职工文体活动支出2.16万元，主要用于职工文体活动，困难职工帮扶经费支出18万元，主要用于困难职工帮扶经费。
五、政府性基金预算支出
祁东县总工会2025年无政府性基金支出预算。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2025年我单位的机关运行经费财政拨款预算18.88万元，比2024年14.52万元预算增加4.36万元，增加30.03%。主要是政策性增加。
（二）“三公”经费预算
2025年“三公”经费预算数为0万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2025年“三公”经费预算较2024年的0万元增加持平。无“三公”经费预算，主要原因是：严格按照党中央、祁东县委厉行节约反对浪费的要求，严格控制因公出国（境）、公务用车费用和公务接待费支出。
（三）一般性支出情况
2025年本部门会议费0万元；2025年培训费预算0万元。
（四）政府采购情况
2025年政府采购行为及支出预算为无采购预算。
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
截至2025年12月31日，祁东县总工会固定资产房屋原值79.8万，占地
面积3892.14平方米，无公务用车，无单价50万元以上通用设备,无单价100万元以上专用设备。
（六）预算绩效目标说明：
2025年整体支出206.66万元，其中基本支出为144.92万元，项目支出61.74万元。全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款206.66万元。本单位以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标；二是深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查，在此基础上形成自评报告；三是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进；四是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平，自评覆盖率达到100%。
2025年祁东县总工会项目支出绩效目标61.74万元。我单位牢牢树立绩效目标管理理念、强化主体意识、落实工作责任。积极组织和指导全县各级工会组织建设、履行职能，进行困难帮扶、法律援助及开展各项文体活动。在开展绩效评价工作中，积极配合，共同推进绩效评价有序开展、取得实效。根据祁东县财政预算管理要求，我部全面开展绩效自评，自评覆盖率达到100%。
七、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指县财政当年拨付的资金。
（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）机关运行经费：是指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（五）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
第二部分：
2025年部门预算需公开的表格（见附件一）
部门预算公开表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
五、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算支出表
八、一般公共预算基本支出表
九、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
十、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
十一、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
十二、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
十三、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
十四、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
十五、一般公共预算“三公”经费支出表
十六、政府性基金预算支出表
十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
十八、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
十九、国有资本经营预算表
二十、财政专户管理资金预算支出表
二十一、专项资金预算汇总表
二十二、其他项目支出绩效目标表
二十三、部门整体支出绩效目标表
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