第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

二、机构设置及部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、部门收支总体情况

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分2025年部门预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

五、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

十、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

十一、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

十二、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

十三、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

十四、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

十五、一般公共预算“三公”经费支出表

十六、政府性基金预算支出表

十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

十八、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

十九、国有资本经营预算表

二十、财政专户管理资金预算支出表

二十一、专项资金预算汇总表

二十二、其他项目支出绩效目标表

二十三、部门整体支出绩效目标表

（公开表格附后）

第一部分：

祁东县政协办公室2025年部门预算说明

一、部门基本情况

1、职能职责

依据《中国人民政治协商会议章程》规定，县政协机关的主要职责是：

(一)负责县政协全体会议、常务委员会议、主席会议、主席办公会、常务委员专题座谈会和专门委员会的会务工作，负责上述会议所形成的决议、决定、建议案的组织实施。

　　(二)协调县政协各专门委员会的工作，充分发挥县政协委员的作用，履行好政治协商、民主监督、参政议政的基本职责。

  　(三)负责县政协委员进行视察、参观、调查、座谈、学习、研讨等日常活动的服务和具体组织工作。

　　(四)研究统一战线和人民政协的理论、政策，调查研究地方政协的新情况和新问题及其解决办法，推进政协工作的不断发展。

　　(五)宣传人民政协的方针政策、工作业绩和经验以及政协委员的先进事迹，收集和反映政协委员和各界人士的意见与建议，综合、反映社情民意。

　　(六)联系各民主党派、工商联、各人民团体和无党派人士，联系县直有关部门，互通信息，协调工作，加强合作。

　　(七)负责县政协开展各项活动的有关后勤服务管理工作和县政协机关行政事务管理工作。

　　(八)负责权限范围内的人事任免。

　　(九)负责接待来祁访问的海内外有关友好人士和对外联谊工作。

　　(十)承办县政协主席、副主席交办均其他事项。

2、机构设置

县政协下设办公室和委员学习联络委员会、提案委员会、经济科技和外事委员会、农业农村和人口资源委员会、文教卫体和文史委员会、社会法制和民族宗教委员会六个专委会。

现有在职工作人员39人（其中县级干部7人，科级干部32人），退休人员36人。

二、部门预算单位构成

决算单位构成只有县政协办公室本级1个。

三、部门收支总体情况

收入为一般公共预算拨款收入；支出包括保证政协机关基本运行的经费，也包括为履行政协职能职责而列支的专项经费。

（一）收入预算，2025年年初预算数710.76万元，均为一般公共预算拨款，无政府性基金预算收入。预算收入较2024年增加10.77万元，增加1.5%，增加的原因为人员异动，引起相关预算项目增加。

（二）支出预算，2025年年初预算数710.76万元，均为一般公共预算拨款，无政府性基金预算收入。预算收入较2024年增加6.80万元，增加1.5%，减少的原因为人员异动，引起相关预算项目增加。

四、一般公共预算拨款支出预算

2025年一般公共预算支出710.76 万元，其中，一般公共服务支出591.55万元，占83.22 %；项目支出205万元，占 28.84%，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2025年年初预算数为710.76 万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的行政运行经费，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、邮电费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中：

工资福利支出492.49万元，包括基本工资236.95万元，津贴补贴83.62万元，奖金19.75万元，绩效工资12.71万元，机关事业单位基本养老保险缴费56.48万元，职工基本医疗保险缴费20.36万元，其他社会保障缴费2.26万元，住房公积金42.36万元，其他工资福利支出18万元。

商品和服务支出79.08万元，办公费16.8万元，印刷费10.00万元，工会经费10.00万元，差旅费10.00万元其他交通费用32.28万元。

对个人和家庭的补助2.19万元，包括其他对个人和家庭的补助2.19万元。

（二）项目支出：2025年年初预算数为205万元，是指为完成政协专项工作而发生的支出。其中委员工作室运行经费15.00万元，政协云平台工作经费7.00万元，民主监督与民主评议9.00万元，社情民意建设8.40万元，委员各类表彰6.00万元，经贸促进活动7.00万元，委员调研10.00万元，委员培训9.00万元，临案听审2.40万元，省市委员活动12.00万元，例会经费12.20万元，联席会议11万元，提案督办6.00万元，委员活动经费90.00万元。

五、政府性基金预算支出

中国人民政治协商会议祁东县委员会办公室2025年政府性基金预算拨款0万元，无政府性基金预算安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2025年县政协办公室的机关运行经费财政拨款预算79.08万元，与2024年预算齐平。

（二）“三公”经费预算

2025年“三公”经费预算数为0万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2025年“三公”经费预算较2024年持平。

（三）一般性支出情况。

2025年本部门会议费预算90.00万元，拟召开中国人民政治协商会议祁东县第十一届第五次会议；培训费预算20.00万元，拟用于2025年度委员学习培训。

（四）政府采购情况。

2025年政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占有情况说明

截至2024年12月底本部门共有公务用车0辆。其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

2025年拟新增配置公务用车0辆。其中，机要通信用车0辆，应急保障用车辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明。

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为710.76万元,其中，基本支出573.76万元，项目支出205万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分：

2025年部门预算需公开的表格（见附件一）

部门预算公开表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

五、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

十、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

十一、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

十二、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

十三、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

十四、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

十五、一般公共预算“三公”经费支出表

十六、政府性基金预算支出表

十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

十八、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

十九、国有资本经营预算表

二十、财政专户管理资金预算支出表

二十一、专项资金预算汇总表

二十二、其他项目支出绩效目标表

二十三、部门整体支出绩效目标表

部门预算公开表（50）

附件下载：