祁东县住房和城乡建设局

2023年度部门决算

目 录

第一部分  祁东县住房和城乡建设局概况

一、部门基本概况

二、部门决算单位构成

第二部分  2023年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2023年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、2023年预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第一部分  祁东县住房和城乡建设局概况

一、部门基本概况

（一）部门职责

1、承担推进新型城市化战略的责任，贯彻执行国家、省市有关住房保障、城乡建设、工程建设、风景名胜区建设、建筑业、勘察设计咨询业、市政公用事业的方针政策和法律法规，制定相关的发展战略、中长期规划及年度计划，并组织指导实施。负责城市公用事业的市政公用设施的建设、维护、运营安全和应急管理；指导乡镇的城乡建设工作。

2、组织贯彻执行工程建设实施阶段的国家标准、全国统一定额和省市级行业标准以及相关的管理制度。指导监督各类工程建设标准定额的实施和工程造价计价、组织发布工程造价信息。

3、承担全县勘察设计市场监管的责任。负责勘察设计及其咨询单位的资质、从业人员资格审查;负责全县建设工程初步设计文件审批和施工图设计文件审查备案;负责施工图审查机构的资质管理;负责房屋建筑和市政设施等各类建筑工程的抗震设防的设计审查，参与城市地下空间的开发利用和城市雕塑管理；参与城乡规划的编制工作。

4、承担全县建设市场监督管理的责任。指导、监督市场准入，维护市场秩序;负责全县房屋建筑和市政公用行业施工、安装、装修装饰（不含住宅室内装修）、工程监理、咨询、建筑构配件、招标代理、检验检测、园林绿化、房地产开发等企业及其相关社会中介组织的资质审核、报批和管理;负责建设工程报建和施工许可管理、施工合同备案、申报建设工程《施工许可证》;负责建设工程招投标活动监督和管理。

5、承担全县房屋建筑、市政工程和相关公用事业设施质量、安全监管的责任。负责房屋建筑和市政工程质量、安全生产竣工验收备案;牵头组织房屋建筑和市政工程综合验收;负责组织或参与建设工程、相关公用事业设施质量、安全事故的调查处理。

6、承担推进全县建筑节能与建设科技进步的责任。组织行业科技成果的评审、推广应用;组织重大建筑节能项目的实施;推进建筑节能和城镇减排;负责城建档案的收集、管理和利用。

7、参与县级城建资金计划的编制和管理;负责城市建设工程项目概(预)算的审查和项目竣工结算的初审;负责城市基础设施配套费和工程建设各项规费的征收;负责建设行业劳保基金的征收和管理;指导、监督局属企(事)业单位国有资产的管理;负责局管各行业综合统计报表的汇总和上报。

8、承担指导村镇建设和风景名胜区建设管理的责任。负责小城镇的建设和管理考核; 会同有关部门拟订全县风景名胜区的发展规划并指导实施，会同有关部门编制全县重点风景名胜区的规划，并负责其建设的审核报批和监督管理，会同有关部门负责审核世界(国家)自然文化遗产的申报和历史文化名城(镇、村)、景观旅游名镇(村)和古民居的申报、保护和监督管理;指导小城镇和村庄人居生态环境治理；负责对各乡镇建设的目标考核。负责组织、指导县城区域内各类城市绿地建设和管理；负责城镇规划区内建设工程配套绿化工程"绿线"审批管理和竣工验收；负责对全县园林绿化工程建设和管理；负责县城鼎山风景区保护监督工作；参与城镇义务植树规划、建设、管理工作。

9、承办县人民政府交办的其他事项。 

（二）机构设置和人员编制情况

祁东县住房和城乡建设局为公益一类正科级全额拔款单位，内设人防建设服务中心、物业基金管理维修中心、白蚁防治所、墙材服务中心、工程造价信息服务中心。共有下属单位5个：工程建设质量监督管理服务站、市政开发公司、住房保障中心、城建档案馆、燃气服务中心。

二、机构设置及决算单位构成

（二）决算单位构成。祁东县住房和城乡建设局2023年部门决算汇总公开单位构成包括：单位本级。

第二部分  2023年部门决算表（见附件）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2023年 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年收、支总计14910.86万元。与上年相比减少12.78万元，下降0.09%，主要是因为：退休、异动等人员经费、专项资金减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计14910.86万元，其中：一般公共预算财政拨款收入12755.05万元，占85.54%；政府性基金预算财政拨款收入950.66万元，占6.38%；国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入1205.15万元，占8.08%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计14910.86万元，其中：基本支出815.82万元，占5.47%；项目支出14095.04万元，占94.53%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年财政拨款收、支总计13705.71万元。与上年相比减少162.70万元，下降1.17%，主要是因为：退休、异动等人员经费、专项资金减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年财政拨款支出12755.05万元，占本年支出合计的93.06%，与上年相比增加1491.56万元，增长11.69%，主要是因为：人员经费预算、专项资金增加及预算追加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年一般公共预算财政拨款支出12755.05万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）717.93万元，占5.63%；国防支出（类）55.95万元，占0.44%；教育支出（类）22.47万元，占0.18%；科学技术支出（类）2万元，占0.02%；社会保障和就业支出（类）113.53万元，占0.89%；卫生健康支出（类）27.67万元，占0.22%；节能环保支出（类）1524.21万元，占11.95%；城乡社区支出（类）1717.59万元，占13.47%；农林水支出（类）272.21万元，占2.13%；交通运输支出（类）516.4万元，占4.05%；自然资源海洋气象等支出（类）6.66万元，占0.05%；住房保障支出（类）7656.53万元，占60.03%；灾害防治及应急管理支出（类）110万元，占0.86%；其他支出（类）11.9万元，占0.09%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年一般公共预算财政拨款支出年初预算数为642.6121万元，支出决算数为12755.05万元，完成年初预算的1984.88%，其中：

1、住房保障支出（类）住房改革支出住房公积金（款）住房公积金（项）。年初预算为44.9902万元，支出决算为44.99万元，决算数与年初预算数持平。

2、一般公共服务支出（类）发展与改革事务社会事业发展规划（款）社会事业发展规划（项）。年初预算为0万元，支出决算为93.4万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费预算、专项资金增加及预算追加。

3、住房保障支出（类）保障性安居工程支出农村危房改造（款）农村危房改造（项）。年初预算为0万元，支出决算为812.9万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费预算、专项资金增加及预算追加。

4、节能环保支出（类）污染防治水体（款）水体（项）。年初预算为0万元，支出决算为1467.94万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费预算、专项资金增加及预算追加。

5、住房保障支出（类）保障性安居工程支出老旧小区改造（款）老旧小区改造（项）。年初预算为0万元，支出决算为5114.35万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费预算、专项资金增加及预算追加。

6、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务灾害风险防治（款）灾害风险防治（项）。年初预算为0万元，支出决算为110万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费预算、专项资金增加及预算追加。

7、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游其他文化和旅游支出（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费预算、专项资金增加及预算追加。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出机关事业单位基本养老保险缴费支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为59.9869万元，支出决算为59.99万元，完成年初预算的100.01%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费预算、专项资金增加及预算追加。

9、科学技术支出（类）技术研究与开发其他技术研究与开发支出（款）其他技术研究与开发支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费预算、专项资金增加及预算追加。

10、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为16.84万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费预算、专项资金增加及预算追加。

11、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务行政运行（款）行政运行（项）。年初预算为509.969万元，支出决算为567.96万元，完成年初预算的111.37%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费预算、专项资金增加及预算追加。

12、国防支出（类）国防动员民兵（款）民兵（项）。年初预算为0万元，支出决算为55.95万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费预算、专项资金增加及预算追加。

13、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务行政运行（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为17.88万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费预算、专项资金增加及预算追加。

14、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为622.33万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费预算、专项资金增加及预算追加。

15、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务其他城乡社区管理事务支出（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为500万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费预算、专项资金增加及预算追加。

16、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施其他城乡社区公共设施支出（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为543.81万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费预算、专项资金增加及预算追加。

17、农林水支出（类）扶贫农村基础设施建设（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为0万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费预算、专项资金增加及预算追加。

18、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗行政单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为27.666万元，支出决算为27.67万元，完成年初预算的100.01%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费预算、专项资金增加及预算追加。

19、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施小城镇基础设施建设（款）小城镇基础设施建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为33.58万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费预算、专项资金增加及预算追加。

20、社会保障和就业支出（类）就业补助其他就业补助支出（款）其他就业补助支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.79万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费预算、专项资金增加及预算追加。

21、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务行政运行（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为12.67万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费预算、专项资金增加及预算追加。

22、社会保障和就业支出（类）抚恤死亡抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.51万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费预算、专项资金增加及预算追加。

23、社会保障和就业支出（类）抚恤其他优抚支出（款）其他优抚支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费预算、专项资金增加及预算追加。

24、住房保障支出（类）保障性安居工程支出其他保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1684.29万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费预算、专项资金增加及预算追加。

25、农林水支出（类）农业农村行政运行（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为6.33万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费预算、专项资金增加及预算追加。

26、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务行政运行（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.25万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费预算、专项资金增加及预算追加。

27、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务行政运行（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为6.66万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费预算、专项资金增加及预算追加。

28、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务其他退役军人事务管理支出（款）其他退役军人事务管理支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.78万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费预算、专项资金增加及预算追加。

29、一般公共服务支出（类）人大事务行政运行（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.27万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费预算、专项资金增加及预算追加。

30、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为36.21万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费预算、专项资金增加及预算追加。

31、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为31.8万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费预算、专项资金增加及预算追加。

32、节能环保支出（类）污染防治其他污染防治支出（款）其他污染防治支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为56.27万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费预算、专项资金增加及预算追加。

33、交通运输支出（类）公路水路运输公路建设（款）公路建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为516.4万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费预算、专项资金增加及预算追加。

34、农林水支出（类）农业农村农田建设（款）农田建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为156.27万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费预算、专项资金增加及预算追加。

35、教育支出（类）教育费附加安排的支出中等职业学校教学设施（款）中等职业学校教学设施（项）。年初预算为0万元，支出决算为22.47万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费预算、专项资金增加及预算追加。

36、农林水支出（类）农业农村其他农业农村支出（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为109.61万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费预算、专项资金增加及预算追加。

37、其他支出（类）其他支出其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为11.9万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费预算、专项资金增加及预算追加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款基本支出802.27万元，其中：人员经费577.13万元，占基本支出的71.94%,主要包括本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助；公用经费225.14万元，占基本支出的28.06%,主要包括办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）"三公"经费财政拨款支出决算总体情况说明

"三公"经费财政拨款支出预算为0.99万元，支出决算为0.99万元，完成预算的100.00%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元 ，与上年持平。

公务用车购置及运行维护费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元 ，与上年持平。

公务接待费支出预算为0.99万元，支出决算为0.99万元 ，完成预算的100%，决算数与预算数持平。与上年相比减少1.01万元，减少的主要原因是：认真贯彻落实中央"八项规定"精神和厉行节约要求。

（二）"三公"经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年"三公"经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.99万元，占100.00%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0.00%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0.99万元，全年共接待来访团组20个、来宾253人次，主要是公务活动发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，更新公务用车0辆；公务用车运行维护费0.00万元，主要是燃油费、过路过桥费、保险费、维修费支出。截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2023年政府性基金预算财政拨款收入950.66万元；年初结转和结余0万元；支出950.66万元，其中基本支出1.2万元，项目支出949.46万元；年末结转和结余0万元。

九、机关运行经费支出说明

2023年本部门机关运行经费支出226.34万元。与上年决算数相比增加226.34万元，增长的主要原因是：公务活动增加。

十、一般性支出情况

2023年本部门开支会议费0.00万元。2023年开支培训费10.31万元。用于开展……培训，人数XX人，内容为……。

十一、政府采购支出说明

本部门2023年政府采购支出总额500万元，占政府采购支出总额的62.50%其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出500万元、政府采购服务支出0 万元。授予中小企业合同金额300万元，占政府采购支出总额的37.50%,其中：授予小微企业合同金额300 万元。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年底，本单位共有车辆辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、2023年预算绩效情况的说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共4个项目，涉及资金47.5万元，占项目预算总额的100%。从评价情况看，项目总体执行情况良好，绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的绩效目标。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

农村建房图集印发项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：维持日常工作运转

住建局政务报建窗口工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：维持日常工作运转

工程造价信息服务中心工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：维持日常工作运转

三线人员带病回乡医药费、特殊群体困难补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为2.5万元，执行数为2.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：维持日常工作运转

（3）部门评价项目绩效评价结果。

部门评价项目数量3个以内的，至少将1个部门评价报告向社会公开；部门评价项目数量大于3个的，至少将2个部门评价报告向社会公开。报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10 号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7号）。

第四部分 名词解释

（一）一般公共决算拨款收入：指县财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）机关运行经费：是指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（五）"三公"经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2023祁东县住房和城乡建设局决算公开表

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