目 录

第一部分  2025年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分2024年部门预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

五、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

九、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

十、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

十一、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

十二、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

十三、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

十四、一般公共预算“三公”经费支出表

十五、政府性基金预算支出表

十六、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

十八、国有资本经营预算表

十九、财政专户管理资金预算支出表

二十、专项资金预算汇总表

二十一、其他项目支出绩效目标表

二十二、部门整体支出绩效目标表

二十三、政府采购预算表（货物、工程采购）

二十四、政府采购预算表（购买服务）

二十五、国有资产占有和使用情况表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）部门职责

1、负责宣传贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、把握正确的舆论导向，充分发挥党和政府的喉舌作用，围绕县委、县政府的中心工作开展新闻宣传；

2、严格执行广播电视行业法规；

3、负责完整传输中央、省、市广播电视节目；

4、负责广播电视节目的采、编、播及广播、电视节目交流；

5、负责自办节目的策划、采制、审查、包装以及播出编排和管理工作；

6、负责广播电视对外宣传工作；

7、负责广告和相关创收项目的策划、制作、经营及优质安全播出；

8、负责完成县委、县政府和上级主管部门交办的其他工作任务。

（二）机构设置和人员编制情况

祁东县融媒体中心内设机构包括：中心现有新闻采访股、新媒体运行股、产业发展股、制作股、播出股、办公室、组织人事股、财务股、事业发展股、技术保障股等内设机构，总编室、祁东县广播电台、无线数字电视开发中心、有线数字电视开发中心等4个下设机构。

二、部门预算单位构成

祁东县融媒体中心部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2025年本部门收入预算1975.81万元，其中，收入较去年增加58.04万元，主要是：人员退休、异动增加，引起相关预算项目预算费用增加。

（二）支出预算：2025年本部门支出预算1975.81万元，其中，文化旅游体育与传媒支出1635.12万元，社会保障和就业支出154.71万元，卫生健康支出69.95万元，住房保障支出116.03万元，支出较去年增加58.04 万元，主要是：人员退休、异动增加，引起相关预算项目预算费用增加。

四、一般公共预算拨款支出

2025年本部门一般公共预算拨款支出预算1975.81万元，其中：文化旅游体育与传媒支出1635.12万元，占82.28%；社会保障和就业支出154.71万元，占7.83%；卫生健康支出69.95万元，占3.54%；住房保障支出116.03万元，占5.87%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：

2025年本部门基本支出预算数1585.73万元，主要是为保障部门正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。其中：

工资福利支出1433.12万元，包括30101基本工资629.78万元，30102津贴补贴24.86万元，30103奖金52.48万元，30107绩效工资259.8万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费154.71万元，30110职工基本医疗保险缴费69.95万元，30112其他社会保障缴费6.19万元，30113住房公积金116.03万元，30199其他工资福利支出119.33万元。

商品和服务支出136.68万元，包括30201办公费60.00万元，30205水费0.64万元，30206电费30.00万元，30211差旅费20万元，30228工会经费18.00万元，30239其他交通费用8.04万元。

对个人和家庭的补助15.92万元，包括30399其他对个人和家庭的补助12.38万元，30399其他对个人和家庭的补助1.33万元。

（二）项目支出：

2025年本部门项目支出预算390.08万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：净化荧屏支出134.1万元，主要用于净化荧屏工作经费等方面；村村响维护费支出54万元，主要用于村村响维护费工作经费等方面；手机报编及订阅支出70.2万元，主要用于手机报编及订阅工作经费等方面；村村响线路租赁费支出30万元，主要用于村村响线路租赁费工作经费等方面；祁东时报报刊编辑费支出35.1万元，主要用于祁东时报报刊编辑费工作经费等方面；户户通设施维护费（网络公司）支出36万元，主要用于户户通设施维护费（网络公司）工作经费等方面；红网云平台建设维护费支出16.2万元，主要用于红网云平台建设维护费工作经费等方面；祁东党建栏目经费支出8.1万元，主要用于祁东党建栏目经费工作经费等方面；红网网监及光纤费支出5.4万元，主要用于红网网监及光纤费工作经费等方面；铁塔维护费支出5.4万元，主要用于铁塔维护费工作经费等方面；记者节经费支出1.2万元，主要用于记者节经费工作经费等方面；新时代文明实践中心平台维护费（宣传部）支出9万元，主要用于新时代文明实践中心平台维护费（宣传部）工作经费等方面；翔顺影业农村电影放映县级配套支出57.07万元，主要用于翔顺影业农村电影放映县级配套工作经费等方面；翔顺影业原市配套支出5.21万元，主要用于翔顺影业原市配套工作经费等方面；

五、政府性基金预算支出

祁东县融媒体中心2025年政府性基金预算拨款0万元，无政府性基金预算安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2025年本部门机关运行经费154.71万元，比上年预算减少16.29万元，下降8.95%， 主要是人员减少、退休人员幅度较大，引起机关运行经费减少。

（二）“三公”经费预算：

2025年本部门机关本级等1家行政事业单位“三公”经费预算数为0.00万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元，（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2025年“三公”经费预算与2024年预算持平，主要是：按照党中央、国务院关于过“紧日子”和坚持厉行节约反对浪费的要求，进一步压减因公出国（境）任务、公务用车费用和公务接待费支出。

（三）一般性支出情况。

2025年本部门会议费预算0万元；培训费预算 0万元。

（四）政府采购情况。

2025年政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占有情况说明。

截至2024年12月底本部门共有公务用车0辆。其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

2025年拟新增配置公务用车0辆。其中，机要通信用车0辆，应急保障用车辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明。

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为1975.81万元,其中，基本支出1585.73万元，项目支出390.08万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分  2025年部门预算表

（公开表格附后）

2025年部门预算公开表（50）

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