目  录

   第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

二、机构设置及部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、部门收支总体情况

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分2024年部门预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

五、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

十、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

十一、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

十二、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

十三、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

十四、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

十五、一般公共预算“三公”经费支出表

十六、政府性基金预算支出表

十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

十八、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

十九、国有资本经营预算表

二十、财政专户管理资金预算支出表

二十一、专项资金预算汇总表

二十二、其他项目支出绩效目标表

二十三、部门整体支出绩效目标表

 （公开表格附后）

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分：

祁东高新技术产业开发区管理委员会

 2024年部门预算说明

一、部门基本情况

1、职能职责

（一）、负责贯彻执行党和国家关于开发区的方针政策、法律法规和决策部署。

（二）、发展研究拟定和组织实施祁东经开区重大发展战略、发展规划和工作计划。。

（三）、按照祁东县国土空间总体规划和产业发展规划要求及相关权限，负责统筹建设发展空间布局。负责拟定祁东经开区发展规划、产业布局、产业政策、项目准入标准等重要事项并组织实施。

（四）、负责祁东经开区招商引资工作，组织对外经济技术合作与交流。负责祁东经开区基础设施、公用事业、重大项目等建设管理相关工作。

（五）、负责祁东经开区优化营商环境工作，根据权限依法承担有关行政审批工作，履行行政审批服务职责。负责构建祁东经开区创新创业服务体系，协助企业做好人才引进和服务工作。

（六）、负责祁东经开区的科技创新和高新技术产业管理和服务，开展有关科技创新和高新技术产业政策研究，共计技术创新服务体系。指导区内企业建立现代企业制度，推进高新技术产业化、国际化。

（七）、负责祁东经开区党的建设和“两新”组织党建工作。

（八）、根据有关要求和职责分工，承担祁东经开区综合管理、统计、审计、信息、安全生产监督管理、生态环境保护、国有资产管理及财务管理等工作。

（九）、承办市委、市政府和县委、县政府交办的其他事项。

2、机构设置

(一)办公室。承担祁东经开区党工委、管委会日常工作的综合协调;负责文电、信息、会务、机要、保密、档案、法制、督查督办、绩效考核、信访维稳、政务公开、对外联络、后勤保障等工作;承担重要文稿的起草、规范性文件审核把关、行政应诉等工作;负责对外宣传和新闻发布工作。负责祁东经开区党的建设和“两新”组织党建工作;负责机关及所属事业单位干部队伍建设、党务、机构编制、人事管理、劳动工资、教育培训等工作;承担离退休人员管理服务工作;负责拟订人才发展规划和政策并组织实施，指导企业人才队伍建设、管理和服务;负责区内统战工作;负责区内工、青、妇等群团组织建设相关工作。

(二)财政局。负责编制祁东经开区年度财政预决算并组织实施;负责国有资产管理、政府采购、财务会计、内部审计等工作;负责拟订财务管理制度并组织实施;按权限负贵区内地方金融管理工作。

(三)产业发展局(安全生产监管局)。负责统筹祁东经开区产业发展规划、产业布局、产业政策、项目准入标准等事项并组织实施;负责组织编制产业发展目录，拟订产业扶持政策;负责科技项目申报、高新技术企业申报和科技型企业培育等;负责区内经济运行监测和经济指标统计分析等工作。按权限负责企业安全生产监督管理、生态环境保护等工作。

(四)经济合作局。负责拟订祁东经开区招商引资政策及工作计划，开展对外经济交流合作;负责招商信息收集、投资项目洽谈和项目引进落地工作;负责招商形象宣传推广和招商活动的策划、组织并实施;负责全区内、外资金和项目引进工作;按规定办理外资、外贸、外经和高新技术合作涉及的相关外事侨务工作。负责优化营商环境工作，根据权限依法承担有关行政审批工作，履行行政审批服务职责。

(五)开发建设局。负责拟订祁东经开区建设中长期规划并组织实施;参与组织编制祁东经开区控制性详细规划、修建性详细规划和重要专项规划;承担区内建设工程的计划、评估论证、预决算;负责组织开发建设，参与编制建设规划并组织实施;负责项目推进的统筹调度和督查督办;协助行业主管部门实施建筑工程安全质量监管;协调推进项目拆迁、安置和相关服务工作。

二、部门预算单位构成

2024年部门预算单位是祁东高新技术产业开发区管理委员会本级。

三、部门收支总体情况

收入为一般公共预算拨款收入；支出既包括管委会基本运行的经费，也包括为履行部门职能职责而列支的专项经费。祁东县高新技术产业开发区管理委员会2024年部门收入、支出预算为 750.31万元。

（一）收入预算，2024年年初预算数 750.31 万元，均为一般公共预算拨款，无政府性基金预算收入。预算收入较2023年279.63 万元增加470.68 万元，增加268.32 %，增加的原因为机构改革，归阳工业园人员合并纳入单位年初预算。

（二）支出预算，2024年年初预算数 750.31万元，均为一般公共预算支出，无政府性基金预算支出。预算支出较2023年 279.63万元增加 470.68 万元，增加 268.32 %，增加的原因为机构改革，归阳工业园人员合并纳入单位年初预算。

四、一般公共预算拨款支出预算

2024年一般公共预算支出750.31 万元，其中，一般公共服务支出750.31  元，占100 %；项目支出 0万元，占0 %，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2024年年初预算数为 750.31万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的行政运行经费，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、邮电费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2024年单位无项目支出预算。

五、政府性基金预算支出

2024年单位无政府性基金预算支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024年我委的机关运行经费财政拨款预算 95.21万元，比2023年 43万元预算增加52.21万元，增加221.42 %。主要是因为机构改革，归阳工业园人员合并纳入单位年初预算。

（二）“三公”经费预算

2024年“三公”经费预算数为 0万元，其中：公务接待费 0万元，公务用车购置及运行费0 万元（其中，公务用车购置费 0万元，公务用车运行费 0万元），因公出国（境）费 0万元。2024年“三公”经费预算较2023年的 3万元减少3 万元，主要原因是单位严格执行中央过苦日子精神，严控非必要支出。

（三）一般性支出情况

2024年我委无会议费、及培训费支出预算。

（四）政府采购情况

2024年我委无政府采购支出预算。

（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

截至2023年12月31日我委无公车，无单价50万元以上通用设备,无单价100万元以上专用设备。2024年我委无新增资产配置计划及预算。

（六）预算绩效目标说明：2024年我委将积极组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进，力争做到：1、年度考核争先进位：园区综合评价排名进入全省产业园区前60名、全市7个县市前4名，县级年度考核优秀。

2、经济指标持续增长：园区技工贸实现总收入300亿元，同比增长7.1%；工业总产值250亿元，同比增长7.3%； 亩均税收达到全省平均水平。3、园区建设提速增效：完成固定资产投资50亿元（基础设施项目10亿元，工业项目40亿元）。4、产业规模做大做强：招商引资、产业集聚、科技创新相关指标实现市定预期目标。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

2、“三公”经费纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。

第二部分：

2024年部门预算需公开的表格（见附件一）

部门预算公开表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

五、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

十、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

十一、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

十二、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

十三、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

十四、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

十五、一般公共预算“三公”经费支出表

十六、政府性基金预算支出表

十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

十八、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

十九、国有资本经营预算表

二十、财政专户管理资金预算支出表

二十一、专项资金预算汇总表

二十二、其他项目支出绩效目标表

二十三、部门整体支出绩效目标表

祁东高新技术产业开发区2024年部门预算公开表

附件下载：