蒋家桥镇人民政府2024年部门预算公开

目录

第一部分部门预算说明

一、部门基本概况

二、机构设置及部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分2024年部门预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

五、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

十、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

十一、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

十二、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

十三、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

十四、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

十五、一般公共预算"三公"经费支出表

十六、政府性基金预算支出表

十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

十八、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

十九、国有资本经营预算表

二十、财政专户管理资金预算支出表

二十一、专项资金预算汇总表

二十二、其他项目支出绩效目标表

二十三、部门整体支出绩效目标表

（公开表格附后）

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分2024年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）、部门职能职责

1.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2.制定并组织实施村乡建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3.负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4.按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5.抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6.完成上级政府交办的其它事项。

机构设置及预算单位构成

镇机关内设6个综合性办公室：党政办公室、经济发展办公室（农业农村和扶贫工作办公室）、社会事务办公室、社会治安和应急管理办公室、党建办、自然资源和生态环境办公室。

镇机关组建3个服务中心1大队：社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、政务服务中心、综合行政执法大队。

蒋家桥镇人民政府是正科级全额拨款单位，截至2023年12月31日，共有编制72名（行政编制29名、事业编制43名），实有人数95人，其中在职73人（1人尚未进编，不在本次预算内）、退休22人。本部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

蒋家桥镇人民政府2024年收入预算为810.78万元，全部为一般预算拨款中的经费拨款，无纳入预算管理的非税收入拨款；无政府性基金拨款；无财政专户管理的非税收入拨款；无经营收入；无附属单位缴款；无其他收入；无用事业基金弥补收支差额和上年结余。支出预算810.78万元，支出保证蒋家桥镇人民政府基本运行的经费，也包括为履行部门职能职责而列支的专项经费。

（一）收入预算

2024年收入预算数810.78万元，全部为一般公共预算拨款收入，占全年收入100%。收入较去年788.06万元，增加了22.72万元，主要是因为人员变动，增加了部分工资福利方面的支出预算。

（二）支出预算

2024年支出预算810.78万元，全部为一般公共预算拨款支出，占全年支出100%。支出较去年788.06万元，增加了22.72万元，主要是因为人员变动，增加了部分工资福利方面的支出预算。

四、一般公共预算拨款支出预算

2024年财政拨款支出年初预算数810.78万元，其中：一般公共财政拨款支出810.78万元，占全年支出100%；无政府性基金预算。其中：一般公共服务（类）支出640.77万元；社会保障和就业（类）支出73.98元；卫生健康（类）支出40.54万元；住房保障（类）支出55.49万元。

2024年一般公共服务（类）支出640.77万元，占全年79.03%；社会保障和就业（类）支出73.98万元，占全年9.12%；卫生健康（类）支出40.54万元，占全年5.0%；住房保障（类）支出55.49万元，占全年6.84%。

（一）基本支出

2024年一般公共预算拨款支出810.78万元，具体安排情况如下：

基本支出810.78万元，占2024年一般公共预算拨款支出的100%，是指为保障单位机构运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：

1、2024年工资福利支出预算为702.96万元，具体包括：基本工资284.6万元、绩效工资90.63万元、其他工资福利支出11.33万元、津贴补贴122.67万元、奖金23.72万元、其他社会保险缴费2.96万元、机关事业单位基本养老保险缴费73.98万元、职工基本医疗保险缴费37.58万元、住房公积金55.49万元。

2、2024年一般商品和服务支出预算为106.85万元，具体包括：办公费25万元、印刷费10万元、电费12万元、差旅费12万元、会议费3万元、培训费3万元、公务接待费8万元、劳务费1万元、其他交通费用22.45万元、工会经费8万元、其他商品和服务支出2.4万元。

3、2024年对个人和家庭的补助0.97万元。包括包括伤残人员保健金0.97万元。

（二）项目支出

项目支出0万元。

政府性基金预算支出

2024年蒋家桥镇人民政府无政府性基金支出预算支出安排。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

机关运行经费：2024年机关运行经费一般公共预算拨款为106.85万元。比2023年98.22万元，增加8.63万元，增加8.79%，主要原因是蒋家桥镇人民政府工作量增加、专用材料费以及其他商品服务费用的增加导致公用经费预算增加。

"三公"经费预算

2024年蒋家桥镇人民政府"三公"经费预算数为8万元，其中，公务接待费8万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2024年"三公"经费预算较上年持平万元，主要是严格按照党中央、县政府关于过"紧日子"和坚持厉行节约反对浪费的要求，进一步压减因公出国（境）任务、公务用车费用和公务接待费支出。

一般性支出情况

2024年蒋家桥镇人民政府会议费预算3万元，拟召开周例会及工作部署等会议，人数40人，内容为当前重点工作部署等；培训费预算3万元，拟开展乡村振兴业务及项目等培训，人数120人，内容为乡村振兴业务培训等。

政府采购情况

2024年蒋家桥镇人民政府政府采购预算总额10万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算10万元。

国有资产占有使用情况

国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2023年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备台，单位价值100万元以上专用设备0台。2024年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

预算绩效管理情况

2024年蒋家桥镇人民政府整体支出绩效目标810.78万元，其中：基本支出810.78万元，无项目支出。全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款810.78万元。本单位以绩效目标实现为导向；进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标；二是深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查，在此基础上形成自评报告；三是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进；四是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平，根据祁东县财政预算管理要求，我部全面开展绩效自评，自评覆盖率达到100%。

2024年蒋家桥镇人民政府无项目支出。我单位将牢牢树立项目绩效管理理念、强化主体意识、落实工作责任，切实将绩效评价作为改进工作管理、提升工作水平、提高资金效益的有力措施。一是强化项目绩效目标；二是强化项目绩效管理责任。在开展项目绩效评价工作中，积极提供资料、主动配合工作，共同推进绩效评价有序开展、取得实效。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、"三公"经费：纳入省（市/县）财政预算管理的"三公"经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分部门预算公开表格

一、部门收支总体情况表

二、部门预算收入总体情况表

三、部门预算支出总体情况表

四、支出分类预算汇总表（按政府预算经济分类）

五、支出分类预算汇总表（按部门预算经济分类）

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

十、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

十一、般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（政府预算）

十二、般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（部门预算）

十三、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（政府预算）

十四、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（部门预算）

十五、一般公共预算"三公"经费支出表

十六、政府性基金预算支出表

十七、政府性基金预算支出分类汇总表（政府预算）

十八、政府性基金预算支出分类汇总表（部门预算）

十九、国有资本经营预算支出表

二十、财政专户管理资金预算支出表

二十一、专项资金预算汇总表

二十二、项目支出绩效目标表

二十三、整体支出绩效目标表

二十四、政府采购预算表（货物、工程采购）

二十五、政府采购预算表（购买服务）

二十六、国有资产占有和使用情况表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

蒋家桥镇人民政府

2024年3月31日

蒋家桥镇人民政府2024年预算公开表

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