2024年度祁东县城镇社会福利院部门决算

目  录

第一部分  祁东县城镇社会福利院概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款"三公"经费支出决算表

第三部分  部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2024年度预算绩效情况的说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  祁东县城镇社会福利院概况

一、部门职责

1、按照国家有关政策,拟定老人、残疾人、孤残儿童、精神病人等社会福利事业单位工作的方针，政策、法规和发展规划，并监督执行。

2、协助政府有关部门和社会团体做好老年人、残疾人的社会福利工作，开展老年人和残疾人的权益保护工作。

3、协助社会福利事业单位开展康复工作，组织社会福利事业单位管理人员、康复技术人员的培训工作。

4、协助社会福利事业单位规范化管理及开展自费收养、生产经营等项工作。

5、协助孤儿的助养、助学、助医工作，协助有关部门做好孤儿收养工作。

6、协调其它有关社会福利事业工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。祁东县城镇社会福利院是正股级全额拨款事业单位。至2023年12月，共有编制26名，实有人数19人，其中在职19人、离退休21人。

无内设机构。祁东县城镇社会福利院2024年决算编制范围只包括祁东县城镇社会福利院本级。

（二）决算单位构成。祁东县城镇社会福利院2024年部门决算汇总公开构成包括：祁东县城镇社会福利院本级。

第二部分  部门决算表

（9张公开表格作为附件）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计318.92万元。与上年相比，减少26.35万元，减少7.63%，主要是因为人员异动及工作任务调整导致支出减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计294.75万元，其中：财政拨款收入289.18万元，占98.11%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入5.58万元，占1.89%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计294.75万元，其中：基本支出222.32万元，占75.43%；项目支出72.43万元，占24.57%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计271.18万元，与上年相比，减少43.89万元,减少16.18%，主要是因为人员异动及工作任务调整而减少财政拨款收支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度财政拨款支出271.18万元，占本年支出合计的98.11%，与上年相比，财政拨款支出减少43.89万元,减少16.18%，主要是因为人员异动及工作任务调整而减少财政拨款收支。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度财政拨款支出271.18万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）237.83万元，占87.70%；卫生健康（类）支出5.39万元，占1.99%;住房保障支出（类）支出17.95万元，占6.62%;灾害防治及应急管理支出10万元，占3.68%；其他支出18万元人，占6.64%。。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度财政拨款支出年初预算数为261.66万元，支出决算数为271.18万元，完成年初预算的103.64%，其中：

1、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为207.77万元，支出决算为158.44万元，完成年初预算的76.26%，决算数少于年初预算数，主要是因为人员异动及工作任务调整而减少财政拨款收支。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为23.93万元，支出决算为23.93万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数，严格执行年初预算。

3、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）

年初预算为0万元，支出决算为7.49万元，因为年初预算为0，无法计算比率。决算数大于年初预算数，主要是因为人员异动及工作任务调整而增加财政拨款收支。

4、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）

年初预算为0万元，支出决算为1.71万元，因为年初预算为0，无法计算比率。决算数大于年初预算数，主要是因为人员异动及工作任务调整而增加财政拨款收支。

5、社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（类）特困人员救助供养支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为43.05万元，因为年初预算为0，无法计算比率。决算数大于年初预算数，主要是因为人员异动及工作任务调整而增加财政拨款收支。

6、社会保障和就业支出（类）其他生活救助（类）其他农村生活救助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3.2万元，因为年初预算为0，无法计算比率。决算数大于年初预算数，主要是因为人员异动及工作任务调整而增加财政拨款收支。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为12.01元，支出决算为5.26万元，完成年初预算的43.80%。决算数少于年初预算数，主要是因为预算科目调整及会计记账等其他原因造成。

8、卫生健康支出（类）医疗救助（款）其他医疗救助支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.13万元，因为年初预算为0，无法计算比率。决算数大于年初预算数，主要是因为人员异动及工作任务调整而增加财政拨款收支。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为17.95万元，支出决算为17.95万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平，严格执行年初预算。

10、灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）行政运行（项）

年初预算为0万元，支出决算为10万元，因为年初预算为0，无法计算比率。决算数大于年初预算数，主要是因为上级补助而增加财政拨款收支。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出222.32万元，其中：

人员经费163.80万元，占基本支出的73.68%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费等。

公用经费52.94万元，占基本支出的26.32%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）"三公"经费财政拨款支出决算总体情况说明

"三公"经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于年初预算数，与上年相比持平。

公务接待费支出预算0万元，支出决算为0万元，决算数等于年初预算数，与上年相比持平。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于年初预算数，与上年相比持平。

（二）"三公"经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度"三公"经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2024年度政府性基金预算财政拨款收入18万元；年初结转和结余0万元；支出18万元，其中基本支出0万元，项目支出18万元；年末结转和结余0万元。

九、关于机关运行经费支出说明

2024年度机关运行经费支出0万元，与上年持平。因本单位是事业单位。

十、一般性支出情况说明

2024年本部门开支会议费0万元。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2024年度政府采购支出总额0.2万元，其中：政府采购货物支出0.2万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元（因支出数为0，无法计算占比）。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备0台（套）。

十三、关于2024年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况

福利院严格按照县政府要求，认真组织开展了2024年度县级财政资金绩效自评，并将自评报告在门户网站进行了公开。配合县财政局绩效评价工作组对2024年度预算资金执行情况进行了重点绩效评价。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标；二是深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查，在此基础上形成自评报告；三是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进；四是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平。

（二）部门（单位）整体支出绩效情况

福利院严格按照县政府要求，认真组织开展了2024年度县级财政资金绩效自评，并将自评报告在门户网站进行了公开。配合县财政局绩效评价工作组对2024年度预算资金执行情况进行了重点绩效评价。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标；二是深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查，在此基础上形成自评报告；三是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进；四是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平。

部门整体支出绩效自评

2024年部门整体支出绩效自评涉及资金318.92万元，自评覆盖率达到100%。2024年，福利院在县政府、县民政局的坚强领导和其他单位部门的大力支持下，开拓创新、砥砺奋进、加强管理，行业综治水平不断提升，服务管理水平不断优化。根据县财政规定的自评标准，评价结果为"优"。

（三）存在的问题及原因分析

祁东县城镇社会福利院工作任务繁重，公用经费不足，且工作有交叉，难以细分。

第四部分  名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.社会保障和就业-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10.社会保障和就业-抚恤-死亡抚恤：指反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

11.医疗卫生与计划生育-行政事业单位医疗-事业单位医疗：指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

12.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

16."三公"经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分  附  件

祁东县城镇社会福利院（1）

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