目 录

第一部分中国共产党祁东县委员会办公室概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2024年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

中国共产党祁东县委员会办公室概况

一、部门职责

依据《中国人民政治协商会议章程》规定，县政协机关的主要职责是：

1、负责县政协全体会议、常务委员会议、主席会议、主席办公会、常务委员专题座谈会和专门委员会的会务工作，负责上述会议所形成的决议、决定、建议案的组织实施。

2、协调县政协各专门委员会的工作，充分发挥县政协委员的作用，履行好政治协商、民主监督、参政议政的基本职责。

3、负责县政协委员进行视察、参观、调查、座谈、学习、研讨等日常活动的服务和具体组织工作。

4、研究统一战线和人民政协的理论、政策，调查研究地方政协的新情况和新问题及其解决办法，推进政协工作的不断发展。

5、宣传人民政协的方针政策、工作业绩和经验以及政协委员的先进事迹，收集和反映政协委员和各界人士的意见与建议，综合、反映社情民意。

6、联系各民主党派、工商联、各人民团体和无党派人士，联系县直有关部门，互通信息，协调工作，加强合作。

7、负责县政协开展各项活动的有关后勤服务管理工作和县政协机关行政事务管理工作。

8、负责权限范围内的人事任免。

9、负责接待来祁访问的海内外有关友好人士和对外联谊工作。

10、承办县政协主席、副主席交办均其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

县政协下设办公室和委员学习联络委员会、提案委员会、经济科技和外事委员会、农业农村和人口资源委员会、文教卫体和文史委员会、社会法制和民族宗教委员会六个专委会。

现有在职工作人员43人（其中县级干部8人，科级干部22人），退休人员33人。

决算单位构成,中国共产党祁东县委员会办公室2024年部门决算汇总公开单位构成包括：单位本级。

第二部分

部门决算表（见附件）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分

2024年 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年收、支总计1008.89万元。与上年相比减少21.50万元，下降2.09%，主要是因为：退休、异动等人员经费、专项资金减少。

二、收入决算情况说明

2024年收入合计1008.89万元，其中：一般公共预算财政拨款收入994.39万元，占98.56%；政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入14.50万元，占1.44%。

三、支出决算情况说明

2024年支出合计1008.89万元，其中：基本支出1006.86万元，占99.80%；项目支出2.03万元，占0.20%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年财政拨款收、支总计994.39万元。与上年相比减少22.01万元，下降2.17%，主要是因为：退休、异动等人员经费、专项资金减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年财政拨款支出994.39万元，占本年支出合计的100.00%，与上年相比减少22.01万元，下降2.21%，主要是因为：退休、异动等人员经费、专项资金减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年一般公共预算财政拨款支出994.39万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）836.90万元，占84.16%；社会保障和就业支出（类）82.76万元，占8.32%；卫生健康支出（类）26.10万元，占2.62%；城乡社区支出（类）8.03万元，占0.81%；住房保障支出（类）40.59万元，占4.08%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年一般公共预算财政拨款支出年初预算数为833.5171万元，支出决算数为994.39万元，完成年初预算的119.30%，其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务行政运行（款）行政运行（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为2.38万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费预算、专项资金增加及预算追加。

2、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务行政运行（款）行政运行（项）。年初预算为712.70万元，支出决算为834.52万元，完成年初预算的117.09%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费预算、专项资金增加及预算追加。

3、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务行政运行（款）行政运行（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为7.82万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费预算、专项资金增加及预算追加。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出机关事业单位基本养老保险缴费支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为54.12万元，支出决算为48.27万元，完成年初预算的89.19%，决算数小于年初预算数的主要原因是：退休、异动等人员经费、专项资金减少。

5、社会保障和就业支出（类）抚恤死亡抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为26.67万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费预算、专项资金增加及预算追加。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗行政单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为26.10万元，支出决算为26.10万元，决算数与年初预算数持平。

7、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施其他城乡社区公共设施支出（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为8.03万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费预算、专项资金增加及预算追加。

8、住房保障支出（类）住房改革支出住房公积金（款）住房公积金（项）。年初预算为40.59万元，支出决算为40.59万元，完成年初预算的99.99%，决算数小于年初预算数的主要原因是：退休、异动等人员经费、专项资金减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款基本支出992.36万元，其中：人员经费649.94万元，占基本支出的65.49%,主要包括本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费342.42万元，占基本支出的34.51%,主要包括办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的100%，，决算数等于预算数。与上年相比减少0.14万元，减少100.00%，减少的主要原因是节约开支。其中：

因公出国支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元 ，完成预算的100%，决算数与预算数持平。与上年相比增减0.00万元，增减0.00%。

公务用车购置费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元 ，完成预算的100%，决算数与预算数持平。与上年相比增减0.00万元，增减0.00%。

公务用车运行维护费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元 ，完成预算的100%，决算数与预算数持平。与上年相比增减0.00万元，增减0.00%。

公务接待费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元 ，完成预算的100%，决算数与预算数持平。与上年相比减少0.14万元，减少100.00%，减少的主要原因是：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0.00%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0.00%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0.00%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0.00万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，主要是公务活动发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，更新公务用车0辆；公务用车运行维护费0.00万元，主要是燃油费、过路过桥费、保险费、维修费支出。截止2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2024年政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

九、机关运行经费支出说明

2024年本部门机关运行经费支出342.42万元。与上年决算数相比减少7.46万元，减少的主要原因是：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求。

十、一般性支出情况

2024年本部门开支会议费0.00万元。2024年开支培训费3.67万元。用于开展在职人员在职培训，人数15人，内容为专业知识学习。

十一、政府采购支出说明

本部门2024年政府采购支出总额80万元，占政府采购支出总额的80.00%其中：政府采购货物支出80万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0 万元。授予中小企业合同金额20万元，占政府采购支出总额的20.00%,其中：授予小微企业合同金额20 万元。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日止，中国共产党祁东县委员会办公室共有车辆辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、2024年预算绩效情况的说明

（一）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共18个项目，涉及资金272.6万元，占项目预算总额的100%。从评价情况看，项目总体执行情况良好，绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的绩效目标。

部门（单位）整体支出绩效情况

《每日要情》编辑经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为6万元，执行数为6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：维持日常工作运转

文件资料费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为38万元，执行数为38万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：维持日常工作运转

机要局常委视频会议系统维护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：维持日常工作运转

改革办工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：维持日常工作运转

《内参》等刊物征订经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：维持日常工作运转

研究中心（政研室）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为12万元，执行数为12万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：维持日常工作运转

联席会议项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为12万元，执行数为12万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：维持日常工作运转

机要局项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为9万元，执行数为9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：维持日常工作运转

机房内网运行经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为16万元，执行数为16万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：维持日常工作运转

226工程维护费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为6万元，执行数为6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：维持日常工作运转

台办、直属工委项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为46.8万元，执行数为46.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：维持日常工作运转

保密局项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为9万元，执行数为9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：维持日常工作运转

总值班室项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为4.8万元，执行数为4.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：维持日常工作运转

调研经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：维持日常工作运转

督查室项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为17万元，执行数为17万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：维持日常工作运转

机要保密专用通讯视频会议保密电话等运行维护费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：维持日常工作运转

城乡治理标准化办公室工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：维持日常工作运转

国安工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为6万元，执行数为6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：维持日常工作运转

（三）存在的问题及原因分析

积极做好部门整体支出绩效自评的，以结果应用作为全过程预算绩效管理的落脚点，将本年度绩效自评结果与下年度预算资金安排挂钩，进一步提升财政资金使用质效。

第四部分 名词解释

（一）一般公共决算拨款收入：指县财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）机关运行经费：是指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（五）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第五部分 附件

2024年度部门整体支出绩效评价报告

中国共产党祁东县委员会办公室2024年度部门整体支出绩效自评报告

中国共产党祁东县委员会办公室_6417中国共产党祁东县委员会办公室

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