目 录

第一部分祁东县档案馆概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2024年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

祁东县档案馆概况

一、部门职责

1、贯彻落实档案工作方针政策、法律法规和技术标准。

2、负责馆藏档案的分类和保管、鉴定开放、编制检索工具，提供利用，保障档案安全。

3、负责接收、征集档案资料，进行鉴定、整理、归档。

4、开展档案资料的研究、编纂、展览。

5、负责研究、推广、应用现代化档案管理技术，推进档案工作数字化建设。

6、完成上级档案部门和县委、县政府布置的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

祁东县档案馆是副科级全额拨款参公单位，由机关本级和综合股、查阅利用股、业务股3个股室组成。核定全额事业编制10个，馆长1名，副馆长2名，股室负责人3名。

决算单位构成,祁东县档案馆2024年部门决算汇总公开单位构成包括：单位本级。

第二部分

部门决算表（见附件）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分

2024年 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年收、支总计70.68万元。与上年相比减少14.76万元，下降17.28%，主要是因为：退休、异动等人员经费、专项资金减少。

二、收入决算情况说明

2024年收入合计70.68万元，其中：一般公共预算财政拨款收入70.66万元，占99.97%；政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.02万元，占0.03%。

三、支出决算情况说明

2024年支出合计70.68万元，其中：基本支出70.68万元，占100.00%；项目支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年财政拨款收、支总计70.66万元。与上年相比减少12.19万元，下降14.71%，主要是因为：退休、异动等人员经费、专项资金减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年财政拨款支出70.66万元，占本年支出合计的100.00%，与上年相比减少12.19万元，下降17.25%，主要是因为：退休、异动等人员经费、专项资金减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年一般公共预算财政拨款支出70.66万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）59.07万元，占83.60%；社会保障和就业支出（类）5.95万元，占8.42%；卫生健康支出（类）2.09万元，占2.96%；住房保障支出（类）3.55万元，占5.02%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年一般公共预算财政拨款支出年初预算数为73.6939万元，支出决算数为70.66万元，完成年初预算的95.88%，其中：

1、一般公共服务支出（类）档案事务行政运行（款）行政运行（项）。年初预算为63.33万元，支出决算为59.07万元，完成年初预算的93.28%，决算数小于年初预算数的主要原因是：退休、异动等人员经费、专项资金减少。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出机关事业单位基本养老保险缴费支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为4.73万元，支出决算为4.73万元，完成年初预算的99.99%，决算数小于年初预算数的主要原因是：退休、异动等人员经费、专项资金减少。

3、社会保障和就业支出（类）抚恤死亡抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为1.22万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费预算、专项资金增加及预算追加。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为2.09万元，支出决算为2.09万元，完成年初预算的100.10%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费预算、专项资金增加及预算追加。

5、住房保障支出（类）住房改革支出住房公积金（款）住房公积金（项）。年初预算为3.55万元，支出决算为3.55万元，完成年初预算的100.06%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费预算、专项资金增加及预算追加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款基本支出70.66万元，其中：人员经费46.67万元，占基本支出的66.05%,主要包括本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、奖励金；公用经费23.99万元，占基本支出的33.95%,主要包括办公费、印刷费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的100%，，决算数等于预算数。与上年相比增减0万元，增减0.00%。其中：

因公出国支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元 ，完成预算的100%，决算数与预算数持平。与上年相比增减0.00万元，增减0.00%。

公务用车购置费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元 ，完成预算的100%，决算数与预算数持平。与上年相比增减0.00万元，增减0.00%。

公务用车运行维护费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元 ，完成预算的100%，决算数与预算数持平。与上年相比增减0.00万元，增减0.00%。

公务接待费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元 ，完成预算的100%，决算数与预算数持平。与上年相比增减0.00万元，增减0.00%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0.00%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0.00%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0.00%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0.00万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，主要是公务活动发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，更新公务用车0辆；公务用车运行维护费0.00万元，主要是燃油费、过路过桥费、保险费、维修费支出。截止2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2024年政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

九、机关运行经费支出说明

2024年本部门机关运行经费支出0万元。本部门为财政补助事业单位。

十、一般性支出情况

2024年本部门开支会议费0.00万元。2024年开支培训费0.00万元。

十一、政府采购支出说明

本部门2024年政府采购支出总额5万元，占政府采购支出总额的83.33%其中：政府采购货物支出5万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0 万元。授予中小企业合同金额1万元，占政府采购支出总额的16.67%,其中：授予小微企业合同金额1 万元。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日止，祁东县档案馆共有车辆辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、2024年预算绩效情况的说明

（一）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共2个项目，涉及资金25万元，占项目预算总额的100%。从评价情况看，项目总体执行情况良好，绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的绩效目标。

部门（单位）整体支出绩效情况

对个人家庭补助（有毒有害津贴）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：维持日常工作运转

档案事务管理项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：维持日常工作运转

（三）存在的问题及原因分析

积极做好部门整体支出绩效自评的，以结果应用作为全过程预算绩效管理的落脚点，将本年度绩效自评结果与下年度预算资金安排挂钩，进一步提升财政资金使用质效。

第四部分 名词解释

（一）一般公共决算拨款收入：指县财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）机关运行经费：是指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（五）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第五部分 附件

2024年度部门整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）部门职责

1、贯彻落实档案工作方针政策、法律法规和技术标准。

2、负责馆藏档案的分类和保管、鉴定开放、编制检索工具，提供利用，保障档案安全。

3、负责接收、征集档案资料，进行鉴定、整理、归档。

4、开展档案资料的研究、编纂、展览。

5、负责研究、推广、应用现代化档案管理技术，推进档案工作数字化建设。

6、完成上级档案部门和县委、政府布置的其他工作。

（二）机构设置和人员编制情况

祁东县档案馆是副科级全额拨款参公单位，由机关本级和综合股、查阅利用股、业务股3个股室组成。核定全额事业编制10个，馆长1名，副馆长2名，股室负责人3名。

（三）2024年度重点工作计划

1、接收档案。计划全年接收档案300盒。

2、利用档案。接待群众查阅档案，热情服务；组织力量汇编档案资料；举办档案展览。

3、开展“6.9”国际档案日宣传活动，提升档案工作影响力。

4、开展档案业务指导，回应群众档案业务咨询。

二、一般公共预算支出情况

本年收入合计70.68万元，其中：一般公共预算财政拨款收入70.66万元，占比99.97%；其他收入0.02万元，占比0.03%。本年支出合计70.68万元，其中。

主要内容和涉及范围：人员经费包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、退休费生活补助、住房公积金等；日常公用经费包括办公费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等；项目支出主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置。涉及人员经费、保障基本运转、开展各项专项业务工作、精准扶贫、乡村振兴、党建所发生的全部支出。

（一）基本支出情况

1、实际整体收支情况

2024年度收、支总计70.68万元。与上年相比减少14.76万元，下降17.28%，主要是因为：退休、异动等人员经费、专项资金减少。

2024年度财政拨款基本支出70.66万元，其中：人员经费46.67万元，占基本支出的66.05%,主要包括本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、奖励金；公用经费23.99万元，占基本支出的33.95%,主要包括办公费、印刷费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

2、“三公”经费总支出情况

2024年“三公”经费预算为0.00万元，支出为0.00万元，比预算节约0万元。其中：“因公出国（境）费预算数0.00万元，支出0.00万元、公务用车购置及运行维护费预算数0.00万元，支出0.00万元、公务接待费预算数0.00万元，支出0.00万元。

（二）项目支出

1、项目资金安排、使用

2024年度项目资金收入支出合计万元，为县级专项资金，列入日常公用经费。包括：对个人家庭补助（有毒有害津贴）5万元、档案事务管理20万元。

2、项目资金管理、组织实施

项目支出严格按照国家财经法规、预算资金管理办法、财务管理制度以及省级政府对财政专项资金管理有关法规的规定执行，把项目资金的审批分配、监督检查与绩效评价结合起来。项目支出中用于采购货物、服务类、拨款类等资金支出由国库集中支付，其他支出遵循先预算、再审批、后支出的原则，确保了财政资金分配和财政审批程序合法、保证了项目资金的合理使用。

三、政府性基金预算支出情况

2024政府性基金预算财政拨款收入支出0.00万元，其中：基本支出0.00万元；项目支出0.00万元。

四、国有资本经营预算支出情况

2024年没有国有资本经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

本年度没有社会保险基金预算支出。

六、部门整体支出绩效情况

（一）单位总支出情况的绩效

2024年度支出总额70.68万元，其中基本支出70.68万元，基本支出保障了单位正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、水电费、差旅费等日常公用经费；项目支出金额0.00万元，项目支出主要用于为完成本级财政和及上级安排特定的工作任务或目标支出。

（二）部门整体绩效情况

1、接收县发改局档案、县委办档案共356盒，2278件。

2、一年来，共接待查阅1153人次，提供档案1247卷（盒）。

3、组织汇编《达孝中学》，印刷出版。

4、6月6日至6月9日在政府广场开展了“6.9”国际档案日宣传活动，提升了档案工作影响力。

5、开展档案业务指导，指导县税务局、信访局等单位档案业务工作。回答群众档案咨询132人次。

6．综合评价情况及评价结论

祁东县档案馆2024年度项目资金绩效自评综合得分为96分

七、存在的问题及原因分析

对于绩效评价工作“谁使用、谁评价”的原则执行还不够到位；再是对项目资金使用成本控制管理还存在不足，有待进一步加强；绩效目标和指标往往根据项目实际完成情况制定，对项目执行过程有效约束不够，存在一定的偏差。

年初预算在上一年度编制上报，对次年经费的测算不能完整反映，且县财政在年初批复预算时是根据县级财力安排，出现预算编制不完整、经费预算不足部分通过调整来增加预算、预算执行结果与年初预算有较大偏差等现象。

根据存在的问题，我单位将进一步加强预算编制的前瞻性，按照新《预算法》及其实施条例的相关规定，结合本单位的发展规划、上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，尽可能地科学、合理编制本年预算草案，避免年初预算与实际执行出现较大偏差的情况；加强预算执行管理，执行中确需调剂预算的，按规定程序报经批准。加强预算绩效管理机制，不断完善内部控制，在努力实现审计监督全覆盖的同时，提高财政资金使用效益。

八、下一步改进措施

本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性，提高财政资金使用效益。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

通过绩效自评，进一步掌握了资金使用情况和取得的效果，发现了工作中存在的问题和不足，为今后加强资金使用管理、完善资金绩效管理、提高资金使用效益工作提供了重要的参考依据。

将此次绩效自评报告在本县党政门户网站上予以公布，向社会公开，广泛接受群众监督。

十、其他需要说明的情况

无。

祁东县档案馆2024年部门决算公开表_97758祁东县档案馆2024年部门决算公开表

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