目 录

第一部分祁东县融媒体中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2024年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

祁东县融媒体中心概况

一、部门职责

1、负责宣传贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、把握正确的舆论导向，充分发挥党和政府的喉舌作用，围绕县委、县政府的中心工作开展新闻宣传；

2、严格执行广播电视行业法规；

3、负责完整传输中央、省、市广播电视节目；

4、负责广播电视节目的采、编、播及广播、电视节目交流；

5、负责自办节目的策划、采制、审查、包装以及播出编排和管理工作；

6、负责广播电视对外宣传工作；

7、负责广告和相关创收项目的策划、制作、经营及优质安全播出；

8、负责完成县委、县政府和上级主管部门交办的其他工作任务。

二、机构设置及决算单位构成

祁东县融媒体中心内设机构包括：中心现有新闻采访股、新媒体运行股、产业发展股、制作股、播出股、办公室、组织人事股、财务股、事业发展股、技术保障股等内设机构，总编室、祁东县广播电台、无线数字电视开发中心、有线数字电视开发中心等4个下设机构。

决算单位构成,祁东县融媒体中心2024年部门决算汇总公开单位构成包括：单位本级。

第二部分

部门决算表（见附件）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分

2024年 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年收、支总计2703.4万元。与上年相比增加57.45万元，增长2.17%，主要是因为：人员经费预算、专项资金增加及预算追加。

二、收入决算情况说明

2024年收入合计2703.4万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2572.73万元，占95.17%；政府性基金预算财政拨款收入2.00万元，占0.07%；国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入128.67万元，占4.76%。

三、支出决算情况说明

2024年支出合计2703.40万元，其中：基本支出2527.87万元，占93.51%；项目支出175.53万元，占6.49%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年财政拨款收、支总计2574.73万元。与上年相比增加225.58万元，增长9.60%，主要是因为：人员经费预算、专项资金增加及预算追加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年财政拨款支出2572.73万元，占本年支出合计的99.92%，与上年相比增加226.58万元，增长8.81%，主要是因为：人员经费预算、专项资金增加及预算追加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年一般公共预算财政拨款支出2572.73万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）110.20万元，占4.28%；公共安全支出（类）10.70万元，占0.42%；文化旅游体育与传媒支出（类）2076.16万元，占80.70%；社会保障和就业支出（类）195.91万元，占7.61%；卫生健康支出（类）76.10万元，占2.96%；住房保障支出（类）103.66万元，占4.03%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年一般公共预算财政拨款支出年初预算数为1917.7659万元，支出决算数为2572.73万元，完成年初预算的134.15%，其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务行政运行（款）行政运行（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为66.68万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费预算、专项资金增加及预算追加。

2、一般公共服务支出（类）组织事务行政运行（款）行政运行（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.30万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费预算、专项资金增加及预算追加。

3、一般公共服务支出（类）宣传事务行政运行（款）行政运行（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为3.23万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费预算、专项资金增加及预算追加。

4、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为39.99万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费预算、专项资金增加及预算追加。

5、公共安全支出（类）公安行政运行（款）行政运行（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为10.70万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费预算、专项资金增加及预算追加。

6、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游行政运行（款）行政运行（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为7.86万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费预算、专项资金增加及预算追加。

7、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视行政运行（款）行政运行（项）。年初预算为1605.43万元，支出决算为1934.62万元，完成年初预算的120.50%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费预算、专项资金增加及预算追加。

8、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视其他广播电视支出（款）其他广播电视支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为54.22万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费预算、专项资金增加及预算追加。

9、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为79.45万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费预算、专项资金增加及预算追加。

10、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务行政运行（款）行政运行（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为15.84万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费预算、专项资金增加及预算追加。

11、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出机关事业单位基本养老保险缴费支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为138.21万元，支出决算为138.21万元，决算数与年初预算数持平。

12、社会保障和就业支出（类）抚恤死亡抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为41.86万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费预算、专项资金增加及预算追加。

13、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗行政单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为5.63万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费预算、专项资金增加及预算追加。

14、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为70.47万元，支出决算为70.47万元，决算数与年初预算数持平。

15、住房保障支出（类）住房改革支出住房公积金（款）住房公积金（项）。年初预算为103.66万元，支出决算为103.66万元，决算数与年初预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款基本支出2397.2万元，其中：人员经费1897.37万元，占基本支出的79.15%,主要包括本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费499.83万元，占基本支出的20.85%,主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为2.45万元，支出决算为2.45万元，完成预算的100.00%，，决算数等于预算数。与上年相比减少0.36万元，减少12.81%，减少的主要原因是节约开支。其中：

因公出国支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元 ，完成预算的100%，决算数与预算数持平。与上年相比增减0.00万元，增减0.00%。

公务用车购置费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元 ，完成预算的100%，决算数与预算数持平。与上年相比增减0.00万元，增减0.00%。

公务用车运行维护费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元 ，完成预算的100%，决算数与预算数持平。与上年相比增减0.00万元，增减0.00%。

公务接待费支出预算为2.45万元，支出决算为2.45万元 ，完成预算的100%，决算数与预算数持平。与上年相比减少0.36万元，减少12.81%，减少的主要原因是：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算2.45万元，占100.00%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0.00%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为2.45万元，全年共接待来访团组123个、来宾614人次，主要是公务活动发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，更新公务用车0辆；公务用车运行维护费0.00万元，主要是燃油费、过路过桥费、保险费、维修费支出。截止2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2024年政府性基金预算财政拨款收入2万元；年初结转和结余0万元；支出2万元，其中基本支出2万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

1、城乡社区支出（类）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：专项资金增加及预算追加。

九、机关运行经费支出说明

2024年本部门机关运行经费支出0万元。本部门为财政补助事业单位。

十、一般性支出情况

2024年本部门开支会议费0.36万元。用于召开……会议，人数XX人，内容为……；2024年开支培训费4.10万元。用于开展……培训，人数XX人，内容为……。

十一、政府采购支出说明

本部门2024年政府采购支出总额50万元，占政府采购支出总额的66.67%其中：政府采购货物支出20万元、政府采购工程支出30万元、政府采购服务支出0 万元。授予中小企业合同金额25万元，占政府采购支出总额的33.33%,其中：授予小微企业合同金额25 万元。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日止，祁东县融媒体中心共有车辆辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、2024年预算绩效情况的说明

（一）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共15个项目，涉及资金514.48万元，占项目预算总额的100%。从评价情况看，项目总体执行情况良好，绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的绩效目标。

部门（单位）整体支出绩效情况

净化荧屏项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为149万元，执行数为149万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：维持日常工作运转

村村响维护费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为60万元，执行数为60万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：维持日常工作运转

手机报编及订阅项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为78万元，执行数为78万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：维持日常工作运转

村村响线路租赁费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：维持日常工作运转

祁东时报报刊编辑费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为39万元，执行数为39万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：维持日常工作运转

户户通设施维护费（网络公司）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为36万元，执行数为36万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：维持日常工作运转

红网云平台建设维护费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为18万元，执行数为18万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：维持日常工作运转

祁东党建栏目经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为9万元，执行数为9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：维持日常工作运转

红网网监及光纤费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为6万元，执行数为6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：维持日常工作运转

铁塔维护费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为6万元，执行数为6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：维持日常工作运转

记者节经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为1.2万元，执行数为1.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：维持日常工作运转

全县政府采购需求公示经费（采购办）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：维持日常工作运转

新时代文明实践中心平台维护费（宣传部）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：维持日常工作运转

翔顺影业农村电影放映县级配套项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为57.07万元，执行数为57.07万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：维持日常工作运转

翔顺影业原市配套项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为5.21万元，执行数为5.21万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：维持日常工作运转

（三）存在的问题及原因分析

积极做好部门整体支出绩效自评的，以结果应用作为全过程预算绩效管理的落脚点，将本年度绩效自评结果与下年度预算资金安排挂钩，进一步提升财政资金使用质效。

第四部分 名词解释

（一）一般公共决算拨款收入：指县财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）机关运行经费：是指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（五）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第五部分 附件

2024年度部门整体支出绩效评价报告

祁东县融媒体中心_38446祁东县融媒体中心

附件下载：