2024年度

祁东县住房和城乡建设局部门决算

目 录

第一部分祁东县住房和城乡建设局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款"三公"经费支出决算表

第三部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款"三公"经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2024年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

祁东县住房和城乡建设局概况

一、部门职责

1、承担推进新型城市化战略的责任，贯彻执行国家、省市有关住房保障、城乡建设、工程建设、风景名胜区建设、建筑业、勘察设计咨询业、市政公用事业的方针政策和法律法规，制定相关的发展战略、中长期规划及年度计划，并组织指导实施。负责城市公用事业的市政公用设施的建设、维护、运营安全和应急管理；指导乡镇的城乡建设工作。

2、组织贯彻执行工程建设实施阶段的国家标准、全国统一定额和省市级行业标准以及相关的管理制度。指导监督各类工程建设标准定额的实施和工程造价计价、组织发布工程造价信息。

3、承担全县勘察设计市场监管的责任。负责勘察设计及其咨询单位的资质、从业人员资格审查;负责全县建设工程初步设计文件审批和施工图设计文件审查备案;负责施工图审查机构的资质管理;负责房屋建筑和市政设施等各类建筑工程的抗震设防的设计审查，参与城市地下空间的开发利用和城市雕塑管理；参与城乡规划的编制工作。

4、承担全县建设市场监督管理的责任。指导、监督市场准入，维护市场秩序;负责全县房屋建筑和市政公用行业施工、安装、装修装饰（不含住宅室内装修）、工程监理、咨询、建筑构配件、招标代理、检验检测、园林绿化、房地产开发等企业及其相关社会中介组织的资质审核、报批和管理;负责建设工程报建和施工许可管理、施工合同备案、申报建设工程《施工许可证》;负责建设工程招投标活动监督和管理。

5、承担全县房屋建筑、市政工程和相关公用事业设施质量、安全监管的责任。负责房屋建筑和市政工程质量、安全生产竣工验收备案;牵头组织房屋建筑和市政工程综合验收;负责组织或参与建设工程、相关公用事业设施质量、安全事故的调查处理。

6、承担推进全县建筑节能与建设科技进步的责任。组织行业科技成果的评审、推广应用;组织重大建筑节能项目的实施;推进建筑节能和城镇减排;负责城建档案的收集、管理和利用。

7、参与县级城建资金计划的编制和管理;负责城市建设工程项目概(预)算的审查和项目竣工结算的初审;负责城市基础设施配套费和工程建设各项规费的征收;负责建设行业劳保基金的征收和管理;指导、监督局属企(事)业单位国有资产的管理;负责局管各行业综合统计报表的汇总和上报。

8、承担指导村镇建设和风景名胜区建设管理的责任。负责小城镇的建设和管理考核; 会同有关部门拟订全县风景名胜区的发展规划并指导实施，会同有关部门编制全县重点风景名胜区的规划，并负责其建设的审核报批和监督管理，会同有关部门负责审核世界(国家)自然文化遗产的申报和历史文化名城(镇、村)、景观旅游名镇(村)和古民居的申报、保护和监督管理;指导小城镇和村庄人居生态环境治理；负责对各乡镇建设的目标考核。负责组织、指导县城区域内各类城市绿地建设和管理；负责城镇规划区内建设工程配套绿化工程"绿线"审批管理和竣工验收；负责对全县园林绿化工程建设和管理；负责县城鼎山风景区保护监督工作；参与城镇义务植树规划、建设、管理工作。

9、承办县人民政府交办的其他事项。 

二、机构设置及决算单位构成

祁东县住房和城乡建设局为公益一类正科级全额拔款单位，内设人防建设服务中心、物业基金管理维修中心、白蚁防治所、墙材服务中心、工程造价信息服务中心。共有下属单位5个：工程建设质量监督管理服务站、市政开发公司、住房保障中心、城建档案馆、燃气服务中心。

决算单位构成,祁东县住房和城乡建设局2024年部门决算汇总公开单位构成包括：单位本级。

第二部分

部门决算表（见附件）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款"三公"经费支出决算表

第三部分

2024年 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年收、支总计8825.08万元。与上年相比减少6085.78万元，下降40.81%，主要是因为：退休、异动等人员经费、专项资金减少。

二、收入决算情况说明

2024年收入合计8825.08万元，其中：一般公共预算财政拨款收入6810.41万元，占77.17%；政府性基金预算财政拨款收入1477.06万元，占16.74%；国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入537.60万元，占6.09%。

三、支出决算情况说明

2024年支出合计8825.08万元，其中：基本支出730.29万元，占8.28%；项目支出8094.79万元，占91.72%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年财政拨款收、支总计8287.47万元。与上年相比减少5418.24万元，下降39.53%，主要是因为：退休、异动等人员经费、专项资金减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年财政拨款支出6810.41万元，占本年支出合计的82.18%，与上年相比减少5944.64万元，下降87.29%，主要是因为：退休、异动等人员经费、专项资金减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年一般公共预算财政拨款支出6810.41万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）701.35万元，占10.30%；科学技术支出（类）5.00万元，占0.07%；社会保障和就业支出（类）77.08万元，占1.13%；卫生健康支出（类）34.70万元，占0.51%；节能环保支出（类）588.77万元，占8.65%；城乡社区支出（类）1692.29万元，占24.85%；交通运输支出（类）1737.74万元，占25.52%；住房保障支出（类）1937.92万元，占28.46%；其他支出（类）35.55万元，占0.52%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年一般公共预算财政拨款支出年初预算数为559.0722万元，支出决算数为6810.41万元，完成年初预算的1218.16%，其中：

1、一般公共服务支出（类）人大事务行政运行（款）行政运行（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为3.57万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费预算、专项资金增加及预算追加。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务行政运行（款）行政运行（项）。年初预算为443.51万元，支出决算为534.45万元，完成年初预算的120.51%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费预算、专项资金增加及预算追加。

3、一般公共服务支出（类）发展与改革事务社会事业发展规划（款）社会事业发展规划（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为143.27万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费预算、专项资金增加及预算追加。

4、一般公共服务支出（类）组织事务行政运行（款）行政运行（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为6.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费预算、专项资金增加及预算追加。

5、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务行政运行（款）行政运行（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为13.16万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费预算、专项资金增加及预算追加。

6、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.90万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费预算、专项资金增加及预算追加。

7、科学技术支出（类）技术研究与开发其他技术研究与开发支出（款）其他技术研究与开发支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为5.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费预算、专项资金增加及预算追加。

8、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务行政运行（款）行政运行（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为5.98万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费预算、专项资金增加及预算追加。

9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出机关事业单位基本养老保险缴费支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为52.32万元，支出决算为52.32万元，完成年初预算的100.01%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费预算、专项资金增加及预算追加。

10、社会保障和就业支出（类）抚恤死亡抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为1.51万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费预算、专项资金增加及预算追加。

11、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务行政运行（款）行政运行（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为17.28万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费预算、专项资金增加及预算追加。

12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗行政单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为24.01万元，支出决算为24.01万元，完成年初预算的99.99%，决算数小于年初预算数的主要原因是：退休、异动等人员经费、专项资金减少。

13、卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助财政对其他基本医疗保险基金的补助（款）财政对其他基本医疗保险基金的补助（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为10.69万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费预算、专项资金增加及预算追加。

14、节能环保支出（类）污染防治水体（款）水体（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为363.77万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费预算、专项资金增加及预算追加。

15、节能环保支出（类）污染防治其他污染防治支出（款）其他污染防治支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为225.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费预算、专项资金增加及预算追加。

16、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务行政运行（款）行政运行（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为16.10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费预算、专项资金增加及预算追加。

17、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施小城镇基础设施建设（款）小城镇基础设施建设（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为391.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费预算、专项资金增加及预算追加。

18、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施其他城乡社区公共设施支出（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为1285.19万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费预算、专项资金增加及预算追加。

19、交通运输支出（类）公路水路运输公路建设（款）公路建设（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为937.74万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费预算、专项资金增加及预算追加。

20、交通运输支出（类）公路水路运输公路养护（款）公路养护（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为800.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费预算、专项资金增加及预算追加。

21、住房保障支出（类）保障性安居工程支出农村危房改造（款）农村危房改造（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为130.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费预算、专项资金增加及预算追加。

22、住房保障支出（类）保障性安居工程支出公共租赁住房（款）公共租赁住房（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为97.95万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费预算、专项资金增加及预算追加。

23、住房保障支出（类）保障性安居工程支出老旧小区改造（款）老旧小区改造（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为1424.20万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费预算、专项资金增加及预算追加。

24、住房保障支出（类）保障性安居工程支出其他保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为238.29万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费预算、专项资金增加及预算追加。

25、住房保障支出（类）住房改革支出住房公积金（款）住房公积金（项）。年初预算为39.24万元，支出决算为39.24万元，完成年初预算的100.01%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费预算、专项资金增加及预算追加。

26、住房保障支出（类）城乡社区住宅其他城乡社区住宅支出（款）其他城乡社区住宅支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为8.24万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费预算、专项资金增加及预算追加。

27、其他支出（类）其他支出其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为35.55万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费预算、专项资金增加及预算追加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款基本支出722.75万元，其中：人员经费622.21万元，占基本支出的86.09%,主要包括本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助；公用经费100.55万元，占基本支出的13.91%,主要包括办公费、水费、电费、物业管理费、差旅费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）"三公"经费财政拨款支出决算总体情况说明

"三公"经费财政拨款支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0，与上年相比减少0.99万元，减少100.00%，减少的主要原因是节约开支。其中：

因公出国支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元 ，与上年相比增加0.00万元，增长0.00%。

公务用车购置费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元 ，与上年相比增加0.00万元，增长0.00%。

公务用车运行维护费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元 ，与上年相比增加0.00万元，增长0.00%。

公务接待费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元 ，与上年相比减少0.99万元，减少100.00%，减少的主要原因是：认真贯彻落实中央"八项规定"精神和厉行节约要求。

（二）"三公"经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年"三公"经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0.00%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0.00%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0.00%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0.00万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，主要是公务活动发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，更新公务用车0辆；公务用车运行维护费0.00万元，主要是燃油费、过路过桥费、保险费、维修费支出。截止2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2024年政府性基金预算财政拨款收入1477.06万元；年初结转和结余0万元；支出1477.06万元，其中基本支出0万元，项目支出1477.06万元；年末结转和结余0万元。

1、城乡社区支出（类）农村基础设施建设支出（款）农村基础设施建设支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：专项资金增加及预算追加。

2、城乡社区支出（类）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为823万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：专项资金增加及预算追加。

3、城乡社区支出（类）城市公共设施（款）城市公共设施（项）。年初预算为0万元，支出决算为519.06万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：专项资金增加及预算追加。

4、其他支出（类）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为135万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：专项资金增加及预算追加。

5、其他支出（类）用于社会福利的彩票公益金支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：专项资金增加及预算追加。

九、机关运行经费支出说明

2024年本部门机关运行经费支出100.55万元。与上年决算数相比减少125.79万元，减少的主要原因是：认真贯彻落实中央"八项规定"精神和厉行节约要求。

十、一般性支出情况

2024年本部门开支会议费0.00万元。2024年开支培训费0.00万元。

十一、政府采购支出说明

本部门2024年政府采购支出总额200万元，占政府采购支出总额的76.92%其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出200万元、政府采购服务支出0 万元。授予中小企业合同金额60万元，占政府采购支出总额的23.08%,其中：授予小微企业合同金额60 万元。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日止，祁东县住房和城乡建设局共有车辆辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、2024年预算绩效情况的说明

（一）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共3个项目，涉及资金37.92万元，占项目预算总额的100%。从评价情况看，项目总体执行情况良好，绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的绩效目标。

部门（单位）整体支出绩效情况

住建局政务报建窗口工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：维持日常工作运转

工程造价信息服务中心工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：维持日常工作运转

三线人员带病回乡医药费、特殊群体困难补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为2.92万元，执行数为2.92万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：维持日常工作运转

（三）存在的问题及原因分析

积极做好部门整体支出绩效自评的，以结果应用作为全过程预算绩效管理的落脚点，将本年度绩效自评结果与下年度预算资金安排挂钩，进一步提升财政资金使用质效。

第四部分 名词解释

（一）一般公共决算拨款收入：指县财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）机关运行经费：是指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（五）"三公"经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第五部分 附件

2024年度部门整体支出绩效评价报告

祁东县住房和城乡建设局

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