2024年度祁东县城连墟乡人民政府部门决算
目录
第一部分祁东县城连墟乡人民政府概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款"三公"经费支出决算表
第三部分部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款"三公"经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2024年度预算绩效情况的说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分祁东县城连墟乡人民政府概况
一、部门职责
（一）加强党的建设。严格落实基层党建工作责任制和意识形态工作责任制，履行全面从严治党责任，加强基层服务型党组织建设，强化基层党组织政治属性与服务功能。
（二）统筹区域发展。落实全乡经济社会发展重大决策与建设规划，优化发展环境，为辖区企业提供服务，推动区域健康可持续发展。
（三）实施公共管理。承担辖区人口管理、社会管理、民生保障等区域性、综合性工作，统筹协调各类行政执法，组织群众监督与社会监督。
（四）维护公共安全。负责辖区社会治安综合治理，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷。
（五）组织公共服务。落实劳动就业、社会保障、法律援助、基本医疗卫生、文化体育、环境保护等公共服务政策，组织实施民生相关服务。
（六）贯彻执行法律法规与党和国家方针政策，完成上级交办的其他任务。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。城连墟乡为正科级行政单位，内设9个机构：党政办公室（法制办公室）、经济发展办公室（项目办）、社会事务管理办公室、社会治安综合治理办公室（信访维稳办公室）、安全生产监督管理办公室、卫生和计划生育办公室（流动人口管理办公室）、综合行政执法办公室（综合行政执法队）、财政所。
党政管理设9个事业机构：农业综合服务中心（畜牧兽医站、农产品质量安全监管站、动物卫生监督分所）、扶贫工作站、人力资源和社会保障服务中心（农民工综合服务所）、科技宣教文化信息服务中心（综合文化站）、卫生计生院、水利站、林业站、政务服务中心（群众工作中心）、敬老院（福利院）。
（二）决算单位构成。2024年部门决算汇总公开单位仅包含祁东县城连墟乡人民政府，无其他二级预决算单位。
（三）人员情况。截至2024年末，在职实有人员41人，均为编制内人员（其中公务员21人、事业管理人员和专业技术人员20人），无经费自理人员及其他人员；离退休人员13人（均由养老保险基金发放养老金）。
第二部分部门决算表
一、收入支出决算总表
（公开01表）
部门：祁东县城连墟乡人民政府
单位：万元
收入项目 | 行次 | 年初预算数 | 全年预算数 | 决算数 | 支出项目（按功能分类） | 行次 | 年初预算数 | 全年预算数 | 决算数 | 支出项目（按性质分类） | 行次 | 年初预算数 | 全年预算数 | 决算数 |
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 482.59 | 1012.70 | 1012.70 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 385.19 | 446.66 | 446.66 | 一、基本支出 | 58 | 482.59 | 550.08 | 550.08 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 111.80 | 111.80 | 二、国防支出 | 33 | 0.00 | 2.60 | 2.60 | 人员经费 | 59 | 418.17 | 525.22 | 525.22 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 三、公共安全支出 | 34 | 0.00 | 13.30 | 13.30 | 公用经费 | 60 | 64.43 | 24.86 | 24.86 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 四、社会保障和就业支出 | 35 | 43.43 | 59.55 | 59.55 | 二、项目支出 | 61 | 0.00 | 574.42 | 574.42 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 五、卫生健康支出 | 36 | 21.40 | 20.88 | 20.88 | 其中：基本建设类项目 | 62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 六、城乡社区支出 | 37 | 0.00 | 97.55 | 97.55 | 三、上缴上级支出 | 63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 七、农林水支出 | 38 | 0.00 | 399.75 | 399.75 | 四、经营支出 | 64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 八、住房保障支出 | 39 | 32.57 | 29.74 | 29.74 | 五、对附属单位补助支出 | 65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本年收入合计 | 27 | 482.59 | 1124.50 | 1124.50 | 本年支出合计 | 84 | 482.59 | 1124.50 | 1124.50 | 经济分类支出合计 | 68 | — | — | 1124.50 |
年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 年末结转和结余 | 104 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — | — | — |
总计 | 31 | 482.59 | 1124.50 | 1124.50 | 总计 | 88 | 482.59 | 1124.50 | 1124.50 | 总计 | 88 | 482.59 | 1124.50 | 1124.50 |
注：1.本表金额单位转换时存在尾数误差，以原数据为准；2.绿色单元格为自动取数生成。
二、收入决算表
（公开02表）
部门：祁东县城连墟乡人民政府
单位：万元
功能分类科目编码 | 科目名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
— | 合计 | 1124.50 | 1124.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010301 | 行政运行（一般公共服务） | 385.85 | 385.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010502 | 一般行政管理事务 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010601 | 行政运行（财政事务） | 29.81 | 29.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010602 | 一般行政管理事务（财政） | 9.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010801 | 行政运行（审计事务） | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2011308 | 招商引资 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013101 | 行政运行（党委事务） | 2.36 | 2.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013201 | 行政运行（统战事务） | 1.20 | 1.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013401 | 行政运行（其他党委事务） | 1.44 | 1.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2014004 | 信访业务 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2030601 | 兵役征集（国防） | 2.60 | 2.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2040201 | 行政运行（公共安全） | 13.30 | 13.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080101 | 行政运行（社保） | 4.59 | 4.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080109 | 社会保险经办机构 | 8.09 | 8.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080199 | 其他社保管理事务支出 | 6.39 | 6.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 39.66 | 39.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080801 | 死亡抚恤 | 0.83 | 0.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101101 | 行政单位医疗 | 19.31 | 19.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101102 | 事业单位医疗 | 1.57 | 1.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 10.46 | 10.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2110302 | 水体（环保） | 4.83 | 4.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120303 | 小城镇基础设施建设 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120814 | 农业生产发展支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排支出 | 86.55 | 86.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130101 | 行政运行（农林水） | 12.75 | 12.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130126 | 农村社会事业 | 10.58 | 10.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130199 | 其他农业农村支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130504 | 农村基础设施建设 | 19.83 | 19.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130599 | 其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 116.70 | 116.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 131.90 | 131.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130707 | 农村综合改革示范试点补助 | 40.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2139999 | 其他农林水支出 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2140104 | 公路建设（交通运输） | 12.98 | 12.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2160299 | 其他商业流通事务支出 | 2.43 | 2.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 29.74 | 29.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2240199 | 其他应急管理支出 | 3.52 | 3.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 18.25 | 18.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，所有收入均为财政拨款收入，无其他收入来源。
三、支出决算表
（公开03表）
部门：祁东县城连墟乡人民政府
单位：万元
功能分类科目编码 | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
— | 合计 | 1124.50 | 550.08 | 574.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010301 | 行政运行（一般公共服务） | 385.85 | 385.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010502 | 一般行政管理事务 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010601 | 行政运行（财政事务） | 29.81 | 29.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010602 | 一般行政管理事务（财政） | 9.00 | 0.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010801 | 行政运行（审计事务） | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2011308 | 招商引资 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013101 | 行政运行（党委事务） | 2.36 | 2.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013201 | 行政运行（统战事务） | 1.20 | 1.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013401 | 行政运行（其他党委事务） | 1.44 | 1.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2014004 | 信访业务 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2030601 | 兵役征集（国防） | 2.60 | 0.00 | 2.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2040201 | 行政运行（公共安全） | 13.30 | 13.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080101 | 行政运行（社保） | 4.59 | 4.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080109 | 社会保险经办机构 | 8.09 | 0.00 | 8.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080199 | 其他社保管理事务支出 | 6.39 | 0.00 | 6.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 39.66 | 39.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080801 | 死亡抚恤 | 0.83 | 0.00 | 0.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101101 | 行政单位医疗 | 19.31 | 19.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101102 | 事业单位医疗 | 1.57 | 1.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 10.46 | 0.00 | 10.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2110302 | 水体（环保） | 4.83 | 0.00 | 4.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120303 | 小城镇基础设施建设 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120814 | 农业生产发展支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排支出 | 86.55 | 0.00 | 86.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130101 | 行政运行（农林水） | 12.75 | 12.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130126 | 农村社会事业 | 10.58 | 0.00 | 10.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130199 | 其他农业农村支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130504 | 农村基础设施建设 | 19.83 | 0.00 | 19.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130599 | 其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 116.70 | 0.50 | 116.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 131.90 | 0.00 | 131.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130707 | 农村综合改革示范试点补助 | 40.00 | 0.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2139999 | 其他农林水支出 | 8.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2140104 | 公路建设（交通运输） | 12.98 | 0.00 | 12.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2160299 | 其他商业流通事务支出 | 2.43 | 0.00 | 2.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 29.74 | 29.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2240199 | 其他应急管理支出 | 3.52 | 0.00 | 3.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 18.25 | 0.00 | 18.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度各项支出情况，基本支出主要用于人员保障与日常运转，项目支出聚焦乡村振兴、基础设施等重点工作。
四、财政拨款收入支出决算总表
（公开04表）
部门：祁东县城连墟乡人民政府
单位：万元
收入项目 | 行次 | 年初预算数 | 全年预算数 | 决算数 | 支出项目（按功能分类） | 行次 | 全年预算数（小计） | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | 支出项目（按性质分类） | 行次 | 全年预算数（小计） | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 482.59 | 1012.70 | 1012.70 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 446.66 | 446.66 | 0.00 | 0.00 | 一、基本支出 | 59 | 550.08 | 550.08 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 111.80 | 111.80 | 二、国防支出 | 34 | 2.60 | 2.60 | 0.00 | 0.00 | 人员经费 | 60 | 525.22 | 525.22 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 三、公共安全支出 | 35 | 13.30 | 13.30 | 0.00 | 0.00 | 公用经费 | 61 | 24.86 | 24.86 | 0.00 | 0.00 |
本年收入合计 | 27 | 482.59 | 1124.50 | 1124.50 | 四、社会保障和就业支出 | 40 | 59.55 | 59.55 | 0.00 | 0.00 | 二、项目支出 | 62 | 574.42 | 462.62 | 111.80 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 五、卫生健康支出 | 41 | 20.88 | 20.88 | 0.00 | 0.00 | 本年支出合计 | 85 | 1124.50 | 1012.70 | 111.80 | 0.00 |
总计 | 32 | 482.59 | 1124.50 | 1124.50 | 六、城乡社区支出 | 43 | 97.55 | 6.00 | 91.55 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
七、农林水支出 | 44 | 399.75 | 399.75 | 0.00 | 0.00 | 总计 | 90 | 1124.50 | 1012.70 | 111.80 | 0.00 | |||||
八、住房保障支出 | 51 | 29.74 | 29.74 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
本年支出合计 | 85 | 1124.50 | 1012.70 | 111.80 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算、政府性基金预算财政拨款的总收支及结转结余情况，无国有资本经营预算收支。
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
（公开05表）
部门：祁东县城连墟乡人民政府
单位：万元
功能分类科目编码 | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
— | 合计 | 1012.70 | 550.08 | 462.62 |
2010301 | 行政运行（一般公共服务） | 385.85 | 385.85 | 0.00 |
2010502 | 一般行政管理事务 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
2010601 | 行政运行（财政事务） | 29.81 | 29.81 | 0.00 |
2010602 | 一般行政管理事务（财政） | 9.00 | 0.00 | 9.00 |
2010801 | 行政运行（审计事务） | 8.00 | 8.00 | 0.00 |
2011308 | 招商引资 | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
2013101 | 行政运行（党委事务） | 2.36 | 2.36 | 0.00 |
2013201 | 行政运行（统战事务） | 1.20 | 1.20 | 0.00 |
2013401 | 行政运行（其他党委事务） | 1.44 | 1.44 | 0.00 |
2014004 | 信访业务 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
2030601 | 兵役征集（国防） | 2.60 | 0.00 | 2.60 |
2040201 | 行政运行（公共安全） | 13.30 | 13.30 | 0.00 |
2080101 | 行政运行（社保） | 4.59 | 4.59 | 0.00 |
2080109 | 社会保险经办机构 | 8.09 | 0.00 | 8.09 |
2080199 | 其他社保管理事务支出 | 6.39 | 0.00 | 6.39 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 39.66 | 39.66 | 0.00 |
2080801 | 死亡抚恤 | 0.83 | 0.00 | 0.83 |
2101101 | 行政单位医疗 | 19.31 | 19.31 | 0.00 |
2101102 | 事业单位医疗 | 1.57 | 1.57 | 0.00 |
2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 10.46 | 0.00 | 10.46 |
2110302 | 水体（环保） | 4.83 | 0.00 | 4.83 |
2120303 | 小城镇基础设施建设 | 6.00 | 0.00 | 6.00 |
2130101 | 行政运行（农林水） | 12.75 | 12.75 | 0.00 |
2130126 | 农村社会事业 | 10.58 | 0.00 | 10.58 |
2130199 | 其他农业农村支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 |
2130504 | 农村基础设施建设 | 19.83 | 0.00 | 19.83 |
2130599 | 其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 116.70 | 0.50 | 116.20 |
2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 131.90 | 0.00 | 131.90 |
2130707 | 农村综合改革示范试点补助 | 40.00 | 0.00 | 40.00 |
2139999 | 其他农林水支出 | 8.00 | 0.00 | 8.00 |
2140104 | 公路建设（交通运输） | 12.98 | 0.00 | 12.98 |
2160299 | 其他商业流通事务支出 | 2.43 | 0.00 | 2.43 |
2210201 | 住房公积金 | 29.74 | 29.74 | 0.00 |
2240199 | 其他应急管理支出 | 3.52 | 0.00 | 3.52 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细，农林水支出占比最高（39.47%），重点保障乡村振兴工作。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
（公开06表）
部门：祁东县城连墟乡人民政府
单位：万元
经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 524.72 | 30213 | 维修（护）费 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 200.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 152.91 | 30215 | 会议费 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 75.50 | 30216 | 培训费 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 6.03 | 30217 | 公务接待费 | 1.86 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 39.66 | 30226 | 劳务费 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 20.88 | 30228 | 工会经费 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 29.74 | 30229 | 福利费 | 0.00 |
302 | 商品和服务支出 | 24.86 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 |
30201 | 办公费 | 8.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 |
30202 | 印刷费 | 0.00 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 23.00 |
30207 | 邮电费 | 0.00 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.50 |
30211 | 差旅费 | 7.30 | 30307 | 医疗费补助 | 0.50 |
30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | — | 人员经费合计 | 525.22 |
— | 公用经费合计 | 24.86 | — | 基本支出合计 | 550.08 |
注：本表反映一般公共预算财政拨款基本支出明细，工资福利支出占基本支出的95.48%，保障人员待遇；公用经费中其他商品和服务支出占比最高（92.52%），主要用于日常运转补充。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
（公开07表）
部门：祁东县城连墟乡人民政府
单位：万元
功能分类科目编码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | 基本支出 | 项目支出 |
— | 合计 | 0.00 | 111.80 | 111.80 | 0.00 | 0.00 | 111.80 |
2120814 | 农业生产发展支出 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 |
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排支出 | 0.00 | 86.55 | 86.55 | 0.00 | 0.00 | 86.55 |
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 0.00 | 18.25 | 18.25 | 0.00 | 0.00 | 18.25 |
2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 |
注：本表反映政府性基金预算财政拨款收支，全部用于项目支出，主要为国有土地使用权出让收入安排支出（77.39%）及彩票公益金支出（18.12%）。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
（公开08表）
部门：祁东县城连墟乡人民政府
单位：万元
功能分类科目编码 | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
— | 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
说明：本单位2024年未使用国有资本经营预算安排支出，故本表无数据。
九、财政拨款"三公"经费支出决算表
（公开09表）
部门：祁东县城连墟乡人民政府
单位：万元
项目 | 预算数 | 决算数 | 项目 | 决算数 |
一、"三公"经费合计 | 2.36 | 1.86 | 四、公务用车保有量（辆） | 0.00 |
1.因公出国（境）费 | 0.00 | 0.00 | 五、国内公务接待批次（个） | 12.00 |
2.公务用车购置及运行维护费 | 0.00 | 0.00 | 六、国内公务接待人次（人） | 59.00 |
（1）公务用车购置费 | 0.00 | 0.00 | 七、国（境）外公务接待批次（个） | 0.00 |
（2）公务用车运行维护费 | 0.00 | 0.00 | 八、国（境）外公务接待人次（人） | 0.00 |
3.公务接待费 | 2.36 | 1.86 | — | — |
注：本表反映"三公"经费财政拨款收支，仅发生公务接待费，无因公出国（境）及公务用车相关支出，公务接待主要用于上级调研、检查等工作。
第三部分部门决算情况说明
2024年度祁东县城连墟乡人民政府部门决算说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收入总计1124.50万元。与上年（1417.70万元）相比，减少293.20万元，下降20.68%；支出总计1124.50万元，与上年（1417.70万元）相比，减少293.20万元，下降20.68%。主要原因：一是例行勤俭节约，本年度收支完全平衡，无结转和结余，资金全部用于政权运转、民生保障及乡村发展重点工作，使用效率较高。
二、收入决算情况说明
本年收入合计1124.50万元，具体构成如下：财政拨款收入1124.50万元，占本年收入的99.42%：政府性基金预算财政拨款111.80万元，占0.58%，其他收入0万元。
三、支出决算情况说明
本年支出合计1124.50万元，具体构成如下：基本支出550.08万元，占48.92%，项目支出574.42万元，占51.08%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收入总计1124.50万元，与上年（1367.30万元）相比，减少242.80万元，下降17.76%；财政拨款支出总计1124.50万元，与上年（1367.30万元）相比，减少242.80万元，下降17.76%。主要是因为人员减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出1012.70万元，占本年支出合计的90.07%，与上年（1044.91万元）相比，减少32.21万元，下降3.08%，主要因上级一般公共预算转移支付小幅缩减，同时严格控制支出。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出1012.70万元、农林水支出399.75万元，占39.47%：一般公共服务支出446.66万元，占44.10%：社会保障和就业支出59.55万元，占5.88%：住房保障支出29.74万元，占2.94%：卫生健康支出20.88万元，占2.06%：其他支出（公共安全、国防、交通运输等）76.12万元，占7.52%：
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算482.59万元，支出决算1012.70万元，完成年初预算的209.84%，主要因年中追加上级专项转移支付。主要科目具体情况如下：
一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）：
年初预算385.19万元，支出决算385.85万元，完成预算的100.17%；决算数略大于预算数，主要因新进人员追加人员经费0.66万元。
农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：
年初预算0万元，支出决算131.90万元；决算数大于预算数，主要因年中追加村级运转专项经费，保障村级组织履职。
农林水支出（类）巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他支出（项）：
年初预算0万元，支出决算116.70万元；决算数大于预算数，主要因上级下达乡村振兴专项转移支付，用于脱贫户帮扶与产业发展。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：
年初预算39.66万元，支出决算39.66万元，完成预算100%；
住房保障支出（类）住房改革（款）住房公积金（项）：
年初预算29.74万元，支出决算29.74万元，完成预算100%；
公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）：
年初预算0万元，支出决算13.30万元；决算数大于预算数，主要因年中追加公共安全专项经费，用于治安保障。
国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）：
年初预算0万元，支出决算2.60万元；决算数大于预算数，主要因年中追加兵役征集经费，用于新兵役前训练。
城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）：
年初预算0万元，支出决算6.00万元；决算数大于预算数，主要因年中追加道路整修经费，用于城连墟村道路硬化。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：
年初预算19.31万元，支出决算19.31万元，完成预算100%；
应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）：
年初预算0万元，支出决算3.52万元；决算数大于预算数，主要因年中追加应急专项经费，用于灾害防治。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出550.08万元，全部为人员经费与公用经费，具体构成如下：2023年度财政拨款基本支出550.08万元，主要包括：人员经费525.22万元，占基本支出的95.48%,主要包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费24.86万元，占基本支出的4.52%，主要包括主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、财政拨款"三公"经费支出决算情况说明
"三公"经费财政拨款支出预算为1.86万元，支出决算为1.86万元，完成预算的100%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。
公务接待费支出预算1.86万元，支出决算为1.86万元，完成预算的100%。与上年相比减少0.24万元，原因为例行勤俭节约。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。
（二）"三公"经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年度"三公"经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.86万元，占100%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次
2、公务接待费支出决算为1.86万元，全年共接待来访团组150个、来宾760人次，主要是上级机关、有关部门来乡调研、检查、督查、交流等工作发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。（三公经费支出口径应在专业名词解释中予以说明）
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2024年度政府性基金预算财政拨款收入111.80万元；年初结转和结余0万元；支出111.80万元，其中基本支出0万元，项目支出111.80万元；年末结转和结余0万元。
九、关于机关运行经费支出说明
城连墟乡人民政府严格按照县政府要求，认真组织开展了2024年度县级财政资金绩效自评，预算数482.59万元，支出决算数1124.49万元，其中基本支出550.07万元，项目支出574.42万元。本单位以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标；二是深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查，在此基础上形成自评报告；三是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进；四是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平，自评覆盖率达到100%。
十、一般性支出情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年度本部门机关运行经费支出24.85万元。与上年决算数相比减少321.84万元，增长的主要原因是：例行勤俭节约。
（二）一般性支出情况
2024年本部门开支会议费2.2万元，用于召开上级部门组织的会议，人数229人次，内容为上级部门组织的会议；开支培训费1.7万元，用于开展上级部门组织的培训，人数179人次，内容为开展上级部门组织的培训；举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。
（三）政府采购支出情况
本部门2024年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（四）国有资产占用情况
截至2024年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是一辆消防车、一辆垃圾清运车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2024年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，部门（单位）共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是一辆消防车、一辆垃圾清运车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
十三、关于2024年度预算绩效情况的说明
（一）绩效管理工作开展情况
城连墟乡人民政府严格按照县政府要求，认真组织开展了2024年度县级财政资金绩效自评
（二）部门（单位）整体支出绩效情况
预算数482.59万元，支出决算数1124.49万元，其中基本支出550.07万元，项目支出574.42万元。本单位以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标；二是深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查，在此基础上形成自评报告；三是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进；四是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平，自评覆盖率达到100%。
（三）存在的问题及原因分析
可以从预算和预算绩效管理，部门履职效能，资金分配、使用和管理，资产和财务管理、政府采购等方面归纳存在的问题；反映各种预算支出执行偏离绩效目标的情况，并分析其原因。
第四部分
名词解释
一、一般公共预算财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金。
二、其他收入：预算单位在"财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位缴款收入"等之外取得的各项收入。
三、基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
四、项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
五、三公经费：政府部门用于财政拨款经费安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费用、公务接待费用。其中因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费用反映单位公务用车购置及维修费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
六、机关运行经费：反映行政单位和参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转所必须的，用公共预算财政拨款开支的费用，包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等费用。
第五部分
附件
一、2024年度部门(单位)整体支出绩效自评报告。
附件下载：
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