祁东县行政审批服务局

2021年度部门整体支出绩效评价报告

为确实做好2021年度部门整体支出绩效自评工作，提高财政资金使用效益，根据《祁东县财政局关于开展2021年度财政资金绩效自评工作的通知》（祁财绩字〔2022〕32号）文件精神，结合实际，我单位组织成立了绩效评价工作小组，评价小组采取座谈等方式听取情况，检查基本支出、项目支出有关账目，收集整理支出相关资料，并根据各部门报送的绩效自评材料进行分析、总结，现将我单位整体支出绩效自评结果报告如下：

一、部门、单位基本情况

(一)主要职责

1、贯彻执行国家、省、市、县有关行政审批制度改革、电子政务、优化经济发展环境等方面的方针政策和法律法规，拟定行政审批服务工作的规范性文件和办法，并组织实施；指导、协调、推进全县行政审批制度改革工作。

2、负责全县政务公开（政府信息公开、办事公开）的推进、指导、协调、监督、考核和政务服务体系建设。

3、负责推进全县政务服务事项的在线办理；承担网上办事业务系统、电子监察系统及各类政务服务平台的建设、维护和管理。

4、负责规范全县政务服务行为，负责审核全县政务服务事项流程，压缩办理时限，并对办理情况进行跟踪督办，协调政务服务大厅政务服务事项办理过程中的矛盾和问题。

5、牵头负责全县"放管服"改革工作；负责对县政务服务中心、乡镇（街道、管理处）便民服务中心及村级便民服务中心业务指导及工作考核。

6、指导和协调全县机关行政效能工作；负责全县行政机关行政效能和服务质量的监督管理、测评等工作。

7、负责职能部门对全县测评点企事业进行检查、收费、处罚等的备案工作，协调维护和优化重点项目建设环境。

8、负责对全县优化经济发展环境工作进行监督检查、评议、考核和效能监察工作。

9、负责受理、督办全县政务服务效能投诉；负责"书记、县长"信箱及企业和群众举报损害经济发展环境问题等投诉件办理工作；负责"12345"政府服务热线的日常管理工作；负责热线平台管理事项的综合协调、分办、督办工作。

10、负责全县行政审批、政府服务体系信息化建设；负责电子政务信息安全的技术管理工作；组织、指导、协调、管理市民服务信息系统和智慧城市建设。

11、负责政务公开、电子政务、智慧城市、信息技术等相关培训工作。

12、完成县委、县政府交办的其他任务。

 (二)结构设置

县行政审批服务局内设办公室、行政审批制度改革股、政务服务股、行政效能股、网络技术股5个股室，下辖一个副科级事业单位--祁东县政务服务中心

本次预算编制范围包含本级及下辖副科级事业单位（祁东县政务服务中心）。

（三）人员编制情况

祁东县行政审批服务局是正科级全额拨款单位。至2021年12月，共有编制28名，实有人数23人，其中在职23人。

（四）2021年单位工作任务或年度计划

2021年全县行政审批服务工作要点

1、持续深化“放管服”改革。

2、确保“三集中三到位”改革落地。

3、加大乡镇赋权力度。

4、清理规范中介服务机构。

5、探索推行“三即”承诺制。

6、扩容提质实体政务服务中心。

7、迭代升级网上政务服务平台。

8、建好用好两个监管系统。

9、加强政府网站管理。

10、强化政务新媒体管理。

11、继续开展百名重要岗位负责人行政效能监察测评。

12、完善优化经济发展环境测评点制度。

13、大力推动行政效能提升。

14、打造123+政务服务热线品牌。

15、推进政务信息公开标准化规范化建设。

二、基本支出情况

（一）2021年度收入支出决算总体情况

2021年度收入总计947.59万元，其中：财政拨款收入947.59万元,事业收入0万元，其他收入0万元。

2021年度支出总计947.59万元，其中：基本支出940.12万元、项目支出7.46万元。

（二）2021年度财政拨款收入支出决算情况

2021年度财政拨款收入合计947.59万元，其中：一般公共预算财政拨款收入947.59万元。

2021年度财政拨款支出合计947.59万元，其中：一般公共服务支出（类）支出805.57万元；公共安全（类）支出14.17万元；教育支出（类）支出2.36万元；文化旅游体育与传媒支出（类）支出2.52万元；社会保障和就业（类）支出35.26万元；卫生健康（类）支出14.74万元；城乡社区支出（类）支出5.9万元；农林水支出（类）支出14.17万元；自然资源海洋气象等支出（类）支出25.48万元；住房保障（类）支出17.59万元；灾害防治及应急管理支出（类）支出2.36万元。

（三）2021年度财政拨款支出分类情况

1、基本支出940.12万元，占财政拨款支出总额的100%，其中：（1）工资福利支出519.44万元，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭补助等；（2）商品和服务支出420.68万元，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

 （四）2021年度“三公”经费支出分类情况

2021年度“三公”经费支出决算为0.87万元,与上年相比，增加了0.87万元，增加100%。增加的原因是单位是今年新成立的，具体支出如下：

1、因公出国（境）费支出0万元，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

2、公务接待费支出0.87万元，其中：外事接待支出0万元，国内公务接待支出0.87万元。2021年，国内公务接待共10个批次、92人次（不包括陪同人员）。

3、公务用车购置及运行费支出0万元,其中：公务用车购置支出0万元，公务用车运行支出0万元。2021年，公务用车购置数为0辆，公务用车保有量为0辆（含执法用车）。

三、项目支出情况

1、项目支出7.46万元，占财政拨款支出总额的0.79%，城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）7.46万元。

四、部门整体支出绩效评价情况

祁东县行政审批服务局2021年度部门整体支出947.59万元，其中单位基本支出940.12万元、项目支出7.46 万元；整体支出绩效目标完成率100%，其中单位基本支出完成率100%，项目支出完成率100%。

其产出和效益情况概述如下：

1、保证了工资及津补贴的正常发放，提高了职工的福利待遇，充分发挥了所有职工的工作积极性。

2 、保证了单位公用经费的正常支出，极大地提高了机构各项职能的运转效率。

3、强化政务服务平台建设。县委县政府高度重视全县政务服务平台建设，把政务服务平台建设作为全县推进“放管服”改革，优化营商环境的重要抓手，坚持政务服务平台两手抓。一手抓“硬件”。在办事大厅设立了“一件事一次办”综合专窗、复工复产政策兑现窗口、工程建设项目审批制度改革综窗及部门专业窗口。目前政务中心进驻单位39家，进驻事项833项。今年县财政投入资金用于购置一批电脑、打印机、高拍仪、自助终端机等放在镇村两级，就是为了让老百姓在家门口办成事，真正实现办事不出村。

一手强“软件”。一是认真做好全县政务服务事项与国家政务服务平台深度对接工作，严格对标引用国、省基本目录，按照标准化要求编制填报实施清单，切实做到“应上尽上”、“四级四同”；二是2021年，我局争取县财政资金将市“互联网+政务服务”一体化平台延伸到镇村两级。三是电子政务外网实现全覆盖。将政务服务“一张网”延伸到所有乡镇（街道）、村（社区）。全县24个乡镇（街道）、367个村（社区）电子政务外网已全部开通；“互联网+政务服务”一体化平台系统已延伸到位的；硬件配备已全部到位。

4、打造“123+”服务热线品牌。充分发挥“123+”服务热线密切联系群众、为民排忧解难的作用，做细做实办理工作。今年以来，书记、县长信箱共受理市民各类咨询投诉281件，均已办结到位，办结率、市民满意率达99.28%以上。并及时做好跟踪服务，确保事事有回音，件件有答复。“12345”政府服务热线接打市民来电总量达14358次，共办结14896件，工单综合办结率达99.28%，满意和基本满意率达99.96%。两个平台化解了大量网上信访矛盾，市民称我们为“第二信访局”。

5、推进基层公共服务（一门式）全覆盖。今年按照省、市部署，全面推进村（社区）便民服务中心建设，集政务、村务、党务、商务于一体，把便民服务中心作为基层治理体系的重要阵地建设好。目前已将22个服务事项下沉到村（社区），并组织填报好了实施清单，并对乡镇（街道）、村（社区）业务人员手把手、面对面进行了培训，确保老百姓在家门口不见面“能办事”，基层网点“办成事”，实现服务群众“零距离”、政务服务“全覆盖”。

6、强化行政效能督查。通过音视频监控系统抓拍和现场暗访，对全县机关单位办事窗口及乡镇（街道、管理处）政务中心窗口工作人员遵守工作纪律情况进行督查。今年县政府对违反工作纪律的6个单位14人进行了全县通报。

7、不断规范政务公开一是推进网站集约化建设。按要求顺利完成网站集约化建设，网站数据整体上移到市局数据中心，并做好云防护。坚决杜绝政府网站“四不”问题抬头，严查假冒网站。二是政务信息公开工作。政务信息公开2021年1月1日-12月10日网站共发布10234条信息，其中动态信息3109条，本级政务信息公开目录2901条，县直部门和乡镇信息公开目录2107条。

五、存在的主要问题及下一步改进措施

存在的主要问题有：

1.预算控制率有待降低。除政策性因素以外，由于部分临时、紧急或突发的工作任务导致需要追加预算。

2.专项资金少，资金压力大。针对我局经济基础薄弱、资金压力大的现状，有些专项行的工作往往因为资金的原因不能及时的进行。

下一步改进措施及建议有：

1、细化预算编制，精益求精做好预算编制工作。同时进一步加强内设机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和指标要求进行操作。

2、加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、财务严格核算，杜绝超支现象的发生。

3、完善资产管理，抓好“三公”经费控制。严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等，加强单位内部的资产管理工作。严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

4、对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》、《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

针对当前财政支出绩效评价结果应有存在的问题，各级财政部门可以建立四项机制，科学应用财政支出绩效评价结果，提升财政精细化管理水平。 　

　（一）建立部门预算应用机制 　　绩效评价机构建立与部门预算相结合的结果应用机制，采取项目预期绩效目标申报制度，强化评价结果在部门预算编制和执行中的应用，实现绩效评价结果在部门预算编制和执行中的应用，实现绩效评价与部门预算的有机结合，促进财政资金的合理分配与有效使用。 　

　1、建立项目预期绩效目标申报制度 　　项目预期绩效目标是设置绩效评价指标、标准和衡量项目支出绩效的重要依据。各级财政部门在布置年度部门预算时，应明确项目预期绩效目标的具体申报要求，对那些不设预期绩效目标的不予立项，不安排预算资金，各级财政部门要加强对部门项目预期绩效目标的审核，合理安排项目所需资金，逐步建立和健全项目预期绩效目标申报制度，提高财政资金安排有效性。 　　

建立评价结果在部门预算安排执行中的激励与与约束机制。 　

　财政部门要结合评价结果，对被评价项目绩效情况、完成的程度和存在问题与建议加以综合分析，强化评价结果的应用，一是评价结果优秀且绩效突出的。在安排后续资金时给与充分保障。二是评价结果良好和合格的，在项目单位对存在的问题整改后，按正常从紧原则，编制预算，安排下一年度财政资金。三是评价结果为不合格的，对于实施过程评价的项目，要即使提出整改意见，未按要求整改的，要向同级政府提出暂停该项目。

七、其他需要说明的情况（略）

祁东县行政审批服务局

2022年5月18号

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