一、部门基本情况

（一）主要职责

祁东县园林绿化所机构编制方案为建立健全事业单位管理制度,实现事业单位人事管理的科学化、规范化和制度化,根据省、市文件精神,将祁东县园林管理所定为副科级全额拔款事业单位要职责：1、负责县城规划区内公共绿地及绿化设施的维护和管理。2、负责新、改、扩建工程项目附属绿化指标的审查与监督负责园林施工企业的资质管理和园林工程的质量监督。3、受县城市管理和综合执法局委托,依法查处县城规划区内破坏绿化、改变绿化规划用地性质和不按规划进行绿化的行为;承办砍伐与移植城市树木许可、临时占用绿地许可和迁移古树名木许可组织开展城市义务植树活动。4、指导并监督县城各单位庭院绿化管理工作;指导并监督各建制镇开展绿化管理工作。5、根据城市绿化需要组织、指导自有苗木基地进行花卉苗木的生产及销售。6、承担县城市管理和综合执法局交办的其他工作。

（二）机构设置

根据职责，祁东县园林绿化所内设6个机构，分别为：

1、办公室

负责各类会议的组织筹办工作;负责起草重要报告、综合性文件及文书案作,负责上传下达、信息、信访、考勤工作;负责日常的公共卫生工作负责车管理和财产管理工作。

2、财务股

负责单位的财务管理工作;承担与相关单位的财务衔接工作;负责单位的统计报表、人事政工及劳资工作;负责单位财务支出的审核。

3、规划设计股

负责县城内新、改、扩建项目绿化指标的审核及绿化峻工验收工作;指导并监督各建制镇开展绿化工作;负责程建设项目附属绿化设计方案审查。

4、稽查股

负责查处县城规划区内擅自损坏绿化设施、改变绿化用地性质和不按规划进行绿化的行为;负责承办县城规划区内临时占用绿地及砍伐修剪、移植城市树木的行政许可;负责园林施工企业的资质管理和园林工程的质量监督;负责县城单位庭院附属绿地的监督管理。

5、生产技术股

负责县城规划区内公共绿地的日常管护及技术方案、描施的制负责城市绿化花卉苗木的生产及销售工作。

6、保卫股

负责管辖区域内公园绿地的防火、防盗、防葬及绿化设施的维护管理和单位办公场所安全工作。

（三）人员编制情况

祁东县园林绿化所（以下简称“本单位”），共有编制53名，其中在职职工40人，离退休人员19人。

二、2021年单位工作任务或年度计划

（一）县城园林基础建设和绿化养护

（1）鼎山游步道二期建设。全线贯通，路面开挖平整，完成水沟、涵洞施工。

（2）为了解决市民上厕所难问题，在鼎山公园停车场对面新建公厕一座，占地30.2平方米。

（3）永昌大道、新丰大道绿化改造。完成了永昌大道绿化带钢质护栏安装1980米，新植红千层279株，新植麦冬草26000株、杜鹃24000株、金森女贞24000株、鲜花25000株。

（4）新丰路北段绿化带完成了绿化带小苗新植143400株，新植红叶石兰球150株，新植海棠球150株，新植紫薇246株，新增绿化面积2241平方米。

（5）县城行道树、小苗补植。补植县城行道树1080棵，新植鼎山公园香樟500株，杨梅100株，楠木850株，红叶石兰520株，补植祁丰大道小苗红继木3700株、杜鹃3000株，补植曙光路红继木、金森女贞、杜鹃、樱花等小苗75000株，补植永昌大道花叶落日小苗21000株，从曙光路迁移樟树、峦树、桂花树、红叶石兰176株至高铁广场。

（6）县城行道树全部刷白，所有行道树、绿化带进行二次杀虫作业，所有行道树、绿化带进行白蚁防治，喷洒药物97升。

（7）完成县城街道绿化带、公园绿地施肥三次，使用复合肥、尿素共30吨。

（8）对县城内所有绿化带进行6次除草作业，运出杂草299车，修剪县城内所有行道树、绿化带，运出修剪残枝337车，全年绿地、行道树养护浇水2106车。

（二）营造节日气氛，摆放鲜花

喜迎春节，人民广场、高铁站、天洞源、黄花公园旁隧道两边摆放鲜花97000株，“五.一”在人民广场设置花坛，摆放鲜花23000株。

（三）鼎山公园安保

加强值守巡查，确保了鼎山公园无葬坟、盗伐林木、取土事件发生，无火灾事故发生。

（四）基层党建工作 

（1）做好党员思想教育工作。按照县直工委要求，结合工作实际，切实做好党建工作部署，并加强督促检查，以打造学习型党组织和学习型单位为目标，组织党员干部认真学习《中国共产党章程》和党的十九届六中全会和习近平总书记系列重要讲话精神，认真学习衡阳市第十二次党代会精神、“中央八项规定”和省、市、县纪律作风建设的有关规定，用理论武装头脑，进一步坚定理想信念和政治立场，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，筑牢思想防线，全面提升党员干部的政治思想水平。结合工作实际，及时了解支部党员的思想状况，建立和落实思想情况分析、谈心谈话制度，积极探索创新思想政治工作的方式方法，提高思想政治工作的针对性和有效性。发扬理论联系实际的学风，统筹安排，狠抓落实，把理论学习的成果转化为增强党员的凝聚力、执行力、服务力。积极开展主题党日活动，组织全体党员干部观看了反腐倡廉教育警示教育片，结合“不忘初心牢记使命”主题教育，筑牢党员干部拒腐防变的思想防线。开展重温入党誓词、撰写心得体会活动，增强了党员干部的革命理想信念，激发了同志们以更加饱满的精神投入到园林绿化工作中去，为园林绿化事业发展提供了强大的精神动力。

（2）加强组织建设。认真制定了“三会一课”制度、民主评议党员制度、组织发展等工作制度，为保证党建工作有计划、有步骤地开展，根据县直工委和局机关党委党建工作要点，结合工作实际，制订实施方案，保证了党建工作顺利开展。加强对党员主动缴纳党费的宣传教育，根据县直工委和局党组要求，及时将党费收缴标准进行核定，保证党费及时足额上交。“春节”、“七.一”前夕，对家庭有困难的党员、干部职工进行走访慰问，了解家庭情况和思想状况，给他们送去组织的关怀和节日祝福。

（3）注重两个建设，文明创建工作有成效。组织开展了衡阳群众志愿者服务活动，倡导市民维护公共场所文明、自觉遵守道德规范，抵制不文明行为，“做文明人，创文明城”。

（4）乡村振兴工作有亮点。按照县委、县政府乡村振兴工作的部署和要求，成立驻村乡村振兴工作队，进驻河洲镇祥和村，工作人员与村“两委”一起，理清工作思路，从加强班子建设、改善基础条件、提高村民收入、提升满意度等方面开展驻村工作，取得了良好的成绩，得到群众好评和各级领导的肯定。

（5）抓好业务培训，提高专业水平。园林所一直重视业务知识学习，今年开展了四次与园林绿化有关的授课培训，培训内容紧密结合园林绿化工作实际，涉及苗木栽植技术、园林养护、园林施工技术等三个方面，实用性和可操作性强，通过开展业务知识学习培训，干部职工提高了专业知识水平，促进了园林绿化种植、养护和管理工作。

三、部门整体支出情况

（一）2021年度收入支出决算总体情况

2021年度收入总计12681545.55元，其中：财政拨款收入12681545.55元,事业收入0元，其他收入0万元。

2021年度本年支出合计12681545.55元，其中：基本支出8651477.49元、项目支出4030068.06元。 

（二）2021年度财政拨款收入支出决算情况（含公共财政拨款、政府性基金拨款、纳入专户管理的非税收入拨款及其他资金。）

2021年度财政拨款收入合计12681545.55元，其中：一般公共预算财政拨款收入8038093.48元；政府性基金预算财政拨款收入4643452.07元。

2021年度财政拨款支出合计12681545.55元，其中：一般公共预算财政拨款支出8038093.48元。政府性基金预算财政拨款支出4643452.07元。

（三）2021年度财政拨款支出分类情况

1、基本支出4008025.42元，占财政拨款支出总额的32%，其中：（1）工资福利支出3206600.00元，包括基本工资、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出；（2）商品和服务支出4778693.48元，包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、专用材料费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出；（3）对个人和家庭补助支出52800.00元，包括抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

2、项目支出4030068.06元，占财政拨款支出总额的32%。

3、政府性基金预算财政拨款支出4643452.07元，占财政拨款支出总额的36%。

（四）2021年度“三公”经费支出分类情况

2021年度“三公”经费支出决算为0元。

1、公务接待费支出0元。其中：外事接待支出0万元，国内公务接待支出0元。

2、公务用车购置及运行费支出0元,其中：公务用车购置支出0元，公务用车运行支出0元。

四、财务及资金管理情况

本单位严格按照《会计法》、《行政单位会计制度》、《行政单位财务规则》等规定，结合实际情况，严格执行单位经费支出制度，规范财务核算，完整披露相关信息。

五、部门整体支出绩效评价情况

2021年面对严峻复杂的国内外环境、不断加大的经济下行压力和艰巨繁重的发展改革任务，本单位干部职工主动适应新常态，妥善应对多重挑战，圆满完成了年度各项目标任务。根据祁东县财政局《关于开展2021年度部门整体支出绩效评价工作的通知》，本单位对整体支出进行了绩效自评，根据《2021年度部门整体支出绩效评价指标评分表》评分，得分93.00分，部门整体支出绩效为“优”，具体打分情况见附件。

六、存在的主要问题

1、专业技术人员偏少的问题没有得到解决。随着园林绿化水平不断提高，对专业技术的要求也越来越高。目前园林处只有一名专业对口的专业技术人员，随着县城不断扩大，绿化业务增多，技术人员的工作越来越繁重，已力不从心。

2、机械设备不足的问题没有解决，影响工作效率。近几年来，县城快速扩张，绿化养护的任务也越来越重，行道树修枝靠绳索攀爬作业，工作效率低且不安全。

七、改进措施

1、加强学习和培训，年初制定学习和培训计划，定期在本单位自行开展新制度、新法规学习、培训。

2、出去调研考察，学习一些先进新技术、多培养一些专业技术人员。

3、增加一些先进机械设备，提高工作效率。

4、加强预算的约束力，细化预算编制工作。

进一步加强全局内部机构各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，公用经费根据单位的年度工作重点和项目专项工作规划，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制。编制范围尽可能的全面，不漏项。严格控制，尽力避免超预算开支的情况发生，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

八、绩效自评结果拟应用和公开情况

根据《祁东县财政局关于开展2021年度财政支出绩效自评工作的通知》（祁财绩〔2022〕 32 号）文件，我所召开了专题会议，制定了工作计划，组织开展绩效评价工作。评价小组采取座谈等方式听取情况，检查基本支出、项目支出有关账目，收集整理支出相关资料，并根据各部门报送的绩效自评材料进行分析，形成评价结论。

祁东县园林绿化所

2022年5月11号

附表1：

部门整体支出绩效评价指标评分表

填报单位：祁东县园林绿化所      填报人：吕文成   电话：18932109099

附表2：

部门整体支出绩效评价基础数据表

填报单位：祁东县园林绿化所 填报人：吕文成 电话：18932109099  

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，包括业务工作项目、运行维护项目和县级专项资金等（参照年初预算所列项目）；“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

2021年度县级专项资金自评

2021年祁东县县城绿化养护费用绩效自评报告

附件下载：