一、部门、单位基本情况

（一）主要职责

负责贯彻执行中央、省、市关于道路交通安全、交通秩序有关法律、法规及方针政策工作。负责维护全县城、乡交通秩序，指挥、疏导交通工作。负责依法依规纠正、处罚交通违法违规行为工作。预防和处理交通事故。按照规定执行道路交通安全保卫任务。先期处置公路上发生的治安、刑事案（事）件。对上级业务部门授权管理的机动车辆进行登记入户、安全检验、牌证发放和驾驶员考核发证。开展交通安全宣传。参与城市建设、道路交通和安全设施的规划。承办县委、县政府和县公安局交办的其他事项。

（二）机构设置

祁东县公安局交通警察大队属于独立编制、独立核算的行政机构。本单位内设机构14个：办公室、监控中心、法制股、车管所、事故处理股、交通秩序股、巡逻中队、客运校车中队、洪桥中队、玉合中队、永昌中队、白地市中队、归阳中队、步云桥中队。

（三）人员编制情况

祁东县公安局交通警察大队至2021年12月，共有在职民警64人，职工14人，辅警131人。

(四)2021年单位工作任务或年度计划

1、突出乱源整治，推动交通安全隐患协同共治，做实农村道路交通安全隐患整改，扎实开展交通秩序整治专项行动，加大典型交管乱源曝光力度。

2、规范执勤执法，推进执法规范化建设，完善执法监督管理制度机制，深化公安交管“放管服”改革，加强民警执法权益保护。

3、打造智慧交通，提升道路交通事故线上处理含量，加强交通大数据分析研判机制建设。

4、严格队伍管理，毫不动摇坚持政治建警，始终坚持从严治警，推进实战大练兵，落实从优待警举措。

二、基本支出情况

（一）2021年度收入支出决算总体情况

2021年度收入总计3414.42万元，其中：财政拨款收入3414.42万元,事业收入0万元，其他收入0万元。

2021年度本年支出合计3414.42万元，其中：基本支3414.42万元、项目支出0万元。  

（二）2021年度财政拨款收入支出决算情况

2021年度财政拨款收入合计3414.42万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3414.42万元。

2021年度财政拨款支出合计3414.42万元，其中：一般公共预算财政拨款支出3414.42万元。

（三）2021年度财政拨款支出分类情况

1、基本支出3414.42万元，占财政拨款支出总额的100%，其中：（1）工资福利支出1906.99万元，包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出；（2）商品和服务支出1502.62万元，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出；（3）对个人和家庭补助支出4.8万元，包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出,....

三、项目支出情况

分两方面：一2021年度县级专项资金分配0元；二是除县级专项资金以外的其他项目支出0元。

四、部门整体支出绩效情况

祁东县公安局交通警察大队 2021年度部门整体支出3414.42万元，其中单位基本支出3414.42万元、项目支出0 万元；整体支出绩效目标完成率100%，其中单位基本支出完成率100%，项目支出完成率100%。

整体绩效目标：2021年查处交通违法行为278412起，办理机动车业务45360笔，全县共接处警道路交通事故9023起，力降交通事故发生指标，增加罚没收入，保障交通顺畅，增强全民交通安全意识。

其产出和效益情况概述如下：

1、保证了工资及津补贴的正常发放，提高了职工的福利待遇，充分发挥了所有民警、职工的工作积极性。

2 、保证了单位公用经费的正常支出，极大地提高了机构各项职能的运转效率

五、存在的主要问题及下一步改进措施

1.预算控制率有待降低。除政策性因素以外，由于部分临时、紧急或突发的工作任务导致需要追加预算。

2. 专项资金少，资金压力大。针对我队经济基础薄弱、资金压力大的现状，有些专项性的工作往往因为资金的原因不能及时的进行。

下一步改进措施及建议有：

1、细化预算编制，精益求精做好预算编制工作。同时进一步加强内设机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和指标要求进行操作。

2、加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、财务严格核算，杜绝超支现象的发生。

3、完善资产管理，抓好“三公”经费控制。严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等，加强单位内部的资产管理工作。严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

4、对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》、《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

5、严格财政纪律，规范财务管理。明确业务人员岗位职责，做到一人一岗，一岗多责。同时，提高财务人员的业务能力，注重相关业务知识的积累与学习，确保财务工作的及时性和规范性。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

本单位绩效自评结果为良好，并按要求及时进行公开。

七、其他需要说明的情况（略）

附表：1. 部门整体支出绩效评价指标评分表

2. 部门整体支出绩效评价基础数据表

附表1：

部门整体支出绩效评价指标评分表

填报单位：祁东县公安局交通警察大队  填报人：谭芳 电话：13973430586

附表2：

部门整体支出绩效评价基础数据表

填报单位：祁东县公安局交通警察大队  填报人：谭芳    电话：13973430586

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，包括业务工作项目、运行维护项目和县级专项资金等（参照年初预算所列项目）；“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

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