附件1
2021年度部门整体支出绩效自评报告
单位名称：祁东县不动产登记中心（盖章）
（1）
祁东县不动产登记中心2021年整体支出绩效评价报告
一、部门、单位基本情况
根据县编办文件，中心为全额拨款公益一类事业单位，定编为70名，现正式在编在岗工作人员67人，（其中5人借调在局）工资发放62人，党员41人，中心的主要工作任务是：（1）负责宣传贯彻和组织实施《物权法》、《不动产登记暂行条例》以及国家、省市关于不动产登记的法规、规章和政策；（2）承办全县土地、房屋、林地、水域滩涂养殖权等不动产登记、发证工作；（3）负责全县不动产登记数据资料、档案的收集、整理和归档工作。
中心设主任1名，副主任3名，副书记1名，工会主席1名，监察员1名，股长10名，副股长15名。内设10个股室，分别为：综合股、国有土地类登记股、商品房类登记股；、抵押权登记股、集体土地登记股、林权登记股、权籍调查类股、受理联络股、信息档案股、登簿缮证股。中心在县政务中心三楼设立窗口，其中9个股室48人进驻了窗口工作。
二、基本支出情况
根据县财政部门的预算批复，项目预算资金559.83万元，实际到位资金568.08万元。资金实际使用568.08万元。资金及时到位率100%。
实际支出568.08万元，主要用于：工资1972066元，冿补贴：
1325087元，奖金：474200元，养老保险：597400元，医保：274200元，残保：39900元，住房公积金448100元，办公费：254320元，印刷费：13000元，水费：3000元，电费：25000元，维修费：30000元，专项支出：107478.29元。合计：5680751.29元。
三、项目支出情况
2021年单位共设权籍调查、系统维护、档案整理和不动产综合事务等4个本级专项，所设本级专项均为不动产登记必需的基础工作，属于经常性项目，由祁东县不动产登记中心负责实施和管理。
用途：保证不动产登记工作的顺利开展，推进不动产登记信息平台的建设，保障不动产权利人的合法权益。
四、部门整体支出绩效情况
开展权籍调查，核实补录相关信息，出具权籍调查报告，建立权籍调查成果数据库，保证登记工作的顺利开展，实现日常不动产权籍调查有序进行，推进不动产登记条例实施、簿册统一、信息平台建设。
保持设备良好的工作性能，充分发挥设备效率；清除系统运行中发生的故障和错误，对系统进行必要的修改与完善，保证系统正常而可靠地运行；做好操作系统的及时更新和杀毒，保证系统使用安全。
修缮、补充、完善陈旧档案，规范建立新档案；对新整合的各部门档案进行核查比对，确保资料的准确、完整。
做好业务流程和系统的优化工作，确保不动产登记业务的顺利开展；做好不动产登记业务知识、各专项行动、上级各项政策和文件精神的宣传工作；解决因不动产登记工作产生的各种矛盾和法律纠纷；
做好不动产登记工作的办公保障，保证各项事务的正常运行。
2021年不动产登记中心共发放不动产证7836本，不动产证明5759本，不动产产权查询证明15883笔；乡镇权调业务正常开展；所有权籍调查均在规定受理期限内完成，全年无投诉；权籍调查成果准确率高，全年未出现权属纠纷。
网络与信息系统安全0事故；系统安全保障、网络管理水平、数据处理能力、办公效率及信息服务、优质服务满意度达到100%；机房设备更新与技术维护率、设备数量完好率、培训目的达成率均达到95%；不动产登记业务及时办结率100%。
档案整合工作基本完成，投入试用并逐步优化；完成期内所有业务档案归档整理工作，及时办结各类不动产登记业务，不动产登记工作全面有序开展。
五、存在的主要问题及下一步改进措施
项目的实施严格按照相关规定实施进行，项目基本按照规定的质量标准完成。项目为常年性项目，财政每年都会提供相应的资金支持，项目人员也基本保持原有的岗位人员，并且单位每年都会组织项目人员进行专业技术知识的培训，项目持续可行。存在的问题：专项资金指标下达时间和使用时间存在时差，部分专项费用需动用基本支出资金。
六：绩效自评结果拟应用和公开情况
通过认真自查，祁东县不动产登记中心2021年本级专项项目在决策上科学合理，实施过程严谨规范，项目绩效明显，较好地达到了预
期效果，按照2021年度项目支出绩效自评标准，自评综合得分为95分，自评结论为优秀。计分明细附后：
七、其他需要说明的情况
无
附表1：
部门整体支出绩效评价指标评分表
填报单位： 填报人： 电话：
一级指标 | 二级指标 | 三级 指标 | 分值 | 评价标准 | 指标说明 | 得分 |
投 入
（10分） | 预算配置
（10分） | 在职人员控制率 | 5 | 以100%为标准。在职人员控制率≦100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。 | 在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政局确定的部门决算编制口径为准。 编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。 | 5 |
“三公经费”变动率 | 5 | “三公经费”变动率≦0,计8分；“三公经费”＞0，每超过一个百分点扣0.8分，扣完为止。 | “三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”预算数-上年度“三公经费”预算数）/上年度“三公经费”预算数]×100% | 5 | ||
过 程
（60分）
| 预算执行
（20分） | 预算完成率 | 5 | 100%计满分，每低于5%扣2分，扣完为止。 | 预算完成率=（上年结转+年初预算+本年追加预算-年末结余）/（上年结转+年初预算+本年追加预算）×100%。 | 5 |
预算控制率 | 5 | 预算控制率=0，计5分；0-10%（含），计4分；10-20%（含），计3分；20-30%（含），计2分；大于30%不得分。 | 预算控制率=（本年追加预算/年初预算）×100%。 | 5 | ||
新建楼堂馆所面积控制率 | 5 | 100%以下（含）计满分，每超出5%扣2分，扣完为止。没有楼堂馆所项目的部门按满分计算。 | 楼堂馆所面积控制率=实际建设面积/批准建设面积×100% 。 该指标以2021年完工的新建楼堂馆所为评价内容。 | 5 | ||
新建楼堂馆所投资概算控制率 | 5 | 100%以下（含）计满分，每超出5%扣2分，扣完为止。 | 楼堂馆所投资预算控制率=实际投资金额/批准投资金额×100% 。 该指标以2021年完工的新建楼堂馆所为评价内容。 | 5 | ||
预算管理
（40分）
| 公用经费控制率 | 8 | 100%以下（含）计满分，每超出1%扣1分，扣完为止。 | 公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%。 公用经费支出是指部门基本支出中的一般商品和服务支出。 | 8 | |
“三公经费”控制率 | 7 | 100%以下（含）计满分，每超出1%扣1分，扣完为止。 | “三公经费”控制率-（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%。 | 7 | ||
政府采购执行率 | 6 | 100%计满分，每超过（降低）5%扣2分。扣完为止。 | 政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100% | 6 | ||
管理制度健全性 | 8 | ①有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，2分； ②有本部门厉行节约制度,2分； ③相关管理制度合法、合规、完整，2分；④相关管理制度得到有效执行，2分。 | 8 | |||
过 程
（60分） | 预算管理
（40分） | 资金使用合规性 | 6 | ①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；②资金拨付有完整的审批程序和手续；③项目支出按规定经过评估论证；④支出符合部门预算批复的用途；⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。 | 5 |
预决算信息公开性 | 5 | ①按规定内容公开预决算信息，1分；②按规定时限公开预决算信息，1分；③基础数据信息和会计信息资料真实，1分；④基础数据信息和会计信息资料完整，1分；⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，1分。 | 预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。 | 5 | ||
产出及效率
（30分） | 职责履行
（8分） | 重点工作实际完成率 | 8 | 根据县绩效办2021年对各部门为民办实事和部门重点工程与重点工作考核分数折算。 该项得分=（绩效办对应部分考核得分/该部分总分）×8。 | 8 | |
履职 效益
（22分） | 经济 效益 | 10 | 此两项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。 | 8 | ||
社会 效益 | ||||||
行政 效能 | 6 | 促进部门改进文风会风，加强经费及资产管理，推动网上办事，提高行政效率，降低行政成本效果较好的计6分；一般3分；无效果或者效果不明显0分。 | 根据部门自评材料评定。 | 5 | ||
社会公众或服务对象满意度 | 6 | 90%（含）以上计6分； 80%（含）-90%，计4分； 70%（含）-80%，计2分； 低于70%计0分。 | 社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群体或个人，一般采取社会调查的方式。 | 5 | ||
附表2：
部门整体支出绩效评价基础数据
填报单位：不动产登记中心 填报人： 刘芳 电话： 18627663111
财政供养人员情况 | 编制数 | 2021年实际在职人数 | 控制率 | |||
70 | 69 | 100% | ||||
经费控制情况 | 2020年决算数 | 2021年预算数 | 2021年决算数 | |||
三公经费 | － | － | － | |||
1、公务用车购置和维护经费 | － | － | － | |||
其中：公车购置 | － | － | － | |||
公车运行维护 | － | － | － | |||
2、出国经费 | － | － | － | |||
3、公务接待 | － | － | － | |||
项目支出： | － | － | － | |||
1、业务工作专项(一个项目一行) | － | － | － | |||
…… | － | － | － | |||
2、运行维护专项(一个项目一行) | － | － | － | |||
…… | － | － | － | |||
3、县级专项资金（一个专项一行） | － | － | － | |||
…… | － | － | － | |||
公用经费 | 19.64 | 21.74 | 54.98 | |||
其中：办公经费 | 18.3 | 9.4 | 25.4 | |||
水费、电费、维护费、印刷费 | 5 | 15.8 | ||||
会议费、培训费、差旅费 | 2 | 8.44 | ||||
工会经费、怃恤金 | 1.34 | 5.34 | 5.34 | |||
政府采购金额 | —— | |||||
部门基本支出预算调整 | —— | |||||
楼堂馆所控制情况 （2021年完工项目） | 批复规模 （㎡） | 实际规模（㎡） | 规模控制率 | 预算投资（万元） | 实际投资（万元） | 投资概算控制率 |
－ | － | － | － | － | － | |
厉行节约保障措施 | 1.严格部门预算管理。2、硬化预算约束。3、坚决落实过紧日子的各项要求。 | |||||
说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，包括业务工作项目、运行维护项目和县级专项资金等（参照年初预算所列项目）；“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。
附表3：
2021年度县级专项资金绩效目标自评表
填报单位： 填报人： 刘芳 电话：18627663111 | ||||||||
专项资金名称 | 祁东县不动产登记中心 | 负责人 及电话 | 何晓芳、19892393121 | |||||
县级主管部门 | 祁东县自然资源局 | 实施单位 | ||||||
项目资金（万元） | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 执行率（B／A） | |||||
年度资金总额 | 559.83 | 568.08 | 101.43% | |||||
其中：中央、省、市级补助 | ||||||||
县级资金 | ||||||||
其他资金 | ||||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | ||||||
559.83 | 568.08 | |||||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年 完成值 | 未完成原因和 改进措施 | ||
产 出 指 标 | 数量指标 | 不动产证 | 7836 | － | 7836 | 依法依规，高效办理 | ||
不动产证明 | 5759 | － | 5759 | 依法依规，高效办理 | ||||
不动产产权查询证明 | 15883 | － | 15883 | 依法依规，高效办理 | ||||
质量指标 | 依法依规 | 100％ | ||||||
限时办结，首问责任 | 100％ | |||||||
公开透明、廉洁高效 | 100％ | |||||||
时效指标 | 预算执行率 | 100％ | ||||||
网络与信息系统安全 | 0 | |||||||
网上办公、审批 | 100％ | |||||||
成本指标 | 工资福利支出 | 513.09 | ||||||
办公经费 | 25.43 | |||||||
水费、电费、维修费、印刷费 | 18.8 | |||||||
…… | 集体土地确权专项支出 | 10.75 | ||||||
效 益 指 标 | 经济效益 指标 | 是否定备案，延时预约 | 100％ | |||||
一次告知、简化流程 | 100％ | |||||||
及时办结率 | 100％ | |||||||
绩 效 指 标 | 效 益 指 标 | 生态效益 指标 | 采用无纸化办公 | 95≧ | ||||
减少能源损耗 | 95≧ | |||||||
可持续影响指标 | 提高工作效率 | 100％ | ||||||
增强服务意识 | 100％ | |||||||
…… | ||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 95≧ | |||||
…… | ||||||||
说明 | 无 | |||||||
注：1、其他资金包括和中央、省、市级补助、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。 2、定量指标，资金使用单位填写本单位实际完成数。 3、定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，资金使用单位分别按照100％—80％（含）、80％—60％（含）、60％—0％合理填写完成比例。 4、对未完成绩效目标，或超过年初设定的绩效指标值较多（30%及以上）的原因逐条进行分析，书面作出说明并提出改进措施。 | ||||||||
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