近年来，我监控中心认真贯彻中央、省市有关文件精神，积极推进财政预算绩效管理工作，不断提高财政预算绩效管理工作质量和水平，提高财政资金使用效益，财政预算绩效管理工作取得了较好成效。根据《湖南省财政关于做好2020年度财政预算绩效管理考核工作的通知》精神，按照市县财政局文件要求，现将我监控中心2020年度财政预算绩效管理工作汇报如下：
一、部门、单位基本情况
祁东县水上交通安全监控中心为祁东县交通运输局下属正股级财政全额拨款事业单位，共有编制5名，其中设主任1名，实有人数5人，其中在职5人。
根据上述职责，祁东县水上交通安全监控中心内设：办公室、安全股。
从预算单位构成看，祁东县水上交通安全监控中心部门预算包括：祁东县水上交通安全监控中心本级预算。
二、部门整体支出情况
（一）2021年度收入支出决算总体情况
2021年度收入总计61.25万元，其中：财政拨款收入61.25万元,事业收入0万元，其他收入0万元。
2021年度本年支出合计61.25万元，其中：基本支出61.25万元、项目支出0万元。
（二）2021年度财政拨款收入支出决算情况
2021年度财政拨款收入合计61.25万元，其中：一般公共预算财政拨款收入61.25万元。
2021年度财政拨款支出合计61.25万元，其中：交通运输支出54.22万元，其他支出7.03万元。
（三）2021年度财政拨款支出分类情况
1、基本支出61.25万元，占财政拨款支出总额的100%，其中：（1）工资福利支出26.90万元，包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出；（2）商品和服务支出32.12万元，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出；（3）资本性支出2.23万元，主要包括办公设备购置。
2、项目支出：无
（四）2021年度“三公”经费支出分类情况
2021年度“三公”经费支出决算为0.05万元,具体支出如下：
1、因公出国（境）费支出0万元，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。
2、公务接待费支出0.05万元，其中：外事接待支出0万元，国内公务接待支出0.05万元。
3、公务用车购置及运行费支出0万元,其中：公务用车购置支出0万元，公务用车运行支出0万元。
三、财务及资金管理情况
我监控中心根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国会计法》等法律法规，结合我监控中心实际情况，制订了《祁东县水上交通安全监控中心资金监督管理办法》。一年来，所有资金监管人都各司其职，严格把关，按章办事；通过财务管理，规范各种财务行为，极大地提高了资金使用效益。
四、部门整体支出绩效评价情况
祁东县水上交通安全监控中心2021年度部门整体支出61.25万元，其中单位基本支出61.25万元，项目支出0万元；整体支出绩效目标完成率100%，其中单位基本支出完成率100%，项目支出完成率100%。
其产出和效益情况概述如下：
1、保证了工资及津补贴的正常发放，提高了职工的福利待遇，充分发挥了所有职工的工作积极性。
2、保证了单位各项经费的正常支出，极大地提高了机构各项职能的运转效率。
3、改善了多数居民出行的方便，努力提升人民群众的幸福指数。
4、强化了工作人员的业务技能，立足本职工作
今年，监控中心把员工的业务技能作为一项重要工作来抓，在县内进行了3次专题学习，省内省外进行了2次专题学习，对监控中心人员进行业务技能培训，培训的主要内容包括设备操作和基础知识、监控业务知识、监控中心的一些规章制度以及安全常识，通过展开一系列的业务技能培训，有效地通过了员工的技能水平，较好的完成了监控中心的工作任务，监控中心实行全天候值班制度，发现异常及时汇报，并做好记录，固化证据，以备查用。
5、局支部每个月都会定期组织我监控中心党员学习党课，定时开展“不忘初心，牢记使命”主题教育，激发我们系统广大党员的学习热情，通过主题教育，“亮初心，聚党心，扛责任，担使命”使我们党员切实增强使命感和紧迫感，进一步提高政治站位，切实把不忘初心的标杆立起来，把牢记使命的责任扛起来，用恒心守初心，用生命担使命，以交通运输工作，监控中心工作的成绩来检验主题教育的效果。
五、存在的主要问题及下一步改进措施
（一）科学合理编制预算，严格执行预算
加强预算编制的前瞻性，严格按照新《预算法》及其实施条例的相关规定，按政策规定及本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算草案，避免预算支出与实际执行出现较大偏差的情况，按规定程序报经批准。
（二）完善管理制度，进一步加强资产管理
进一步贯彻落实中央“八项规定”，完善本部门各项支出管理制度及厉行节约制度，加强经费审批和控制，规范支出标准与范围，并严格执行。
六、其他需要说明的情况
无
附表：1. 部门整体支出绩效评价指标评分表
2. 部门整体支出绩效评价基础数据表
附表1：
部门整体支出绩效评价指标评分表
填报单位：祁东县水上交通安全监控中心
填报人：何艳萍 电话：15073438028
一级指标 | 二级指标 | 三级 指标 | 分值 | 评价标准 | 指标说明 | 得分 |
投 入
（10分） | 预算配置
（10分） | 在职人员控制率 | 5 | 以100%为标准。在职人员控制率≦100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。 | 在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政局确定的部门决算编制口径为准。 编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。 | 5 |
“三公经费”变动率 | 5 | “三公经费”变动率≦0,计8分；“三公经费”＞0，每超过一个百分点扣0.8分，扣完为止。 | “三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”预算数-上年度“三公经费”预算数）/上年度“三公经费”预算数]×100% | 5 | ||
过 程
（60分）
| 预算执行
（20分） | 预算完成率 | 5 | 100%计满分，每低于5%扣2分，扣完为止。 | 预算完成率=（上年结转+年初预算+本年追加预算-年末结余）/（上年结转+年初预算+本年追加预算）×100%。 | 5 |
预算控制率 | 5 | 预算控制率=0，计5分；0-10%（含），计4分；10-20%（含），计3分；20-30%（含），计2分；大于30%不得分。 | 预算控制率=（本年追加预算/年初预算）×100%。 | 5 | ||
新建楼堂馆所面积控制率 | 5 | 100%以下（含）计满分，每超出5%扣2分，扣完为止。没有楼堂馆所项目的部门按满分计算。 | 楼堂馆所面积控制率=实际建设面积/批准建设面积×100% 。 该指标以2021年完工的新建楼堂馆所为评价内容。 | 5 | ||
新建楼堂馆所投资概算控制率 | 5 | 100%以下（含）计满分，每超出5%扣2分，扣完为止。 | 楼堂馆所投资预算控制率=实际投资金额/批准投资金额×100% 。 该指标以2021年完工的新建楼堂馆所为评价内容。 | 5 | ||
预算管理
（40分）
| 公用经费控制率 | 8 | 100%以下（含）计满分，每超出1%扣1分，扣完为止。 | 公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%。 公用经费支出是指部门基本支出中的一般商品和服务支出。 | 8 | |
“三公经费”控制率 | 7 | 100%以下（含）计满分，每超出1%扣1分，扣完为止。 | “三公经费”控制率-（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%。 | 7 | ||
政府采购执行率 | 6 | 100%计满分，每超过（降低）5%扣2分。扣完为止。 | 政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100% | 4 | ||
管理制度健全性 | 8 | ①有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，2分； ②有本部门厉行节约制度,2分； ③相关管理制度合法、合规、完整，2分；④相关管理制度得到有效执行，2分。 | 6 | |||
过 程
（60分） | 预算管理
（40分） | 资金使用合规性 | 6 | ①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；②资金拨付有完整的审批程序和手续；③项目支出按规定经过评估论证；④支出符合部门预算批复的用途；⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。 | 6 | |
预决算信息公开性 | 5 | ①按规定内容公开预决算信息，1分；②按规定时限公开预决算信息，1分；③基础数据信息和会计信息资料真实，1分；④基础数据信息和会计信息资料完整，1分；⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，1分。 | 预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。 | 5 | ||
产出及效率
（30分） | 职责履行
（8分） | 重点工作实际完成率 | 8 | 根据县绩效办2021年对各部门为民办实事和部门重点工程与重点工作考核分数折算。 该项得分=（绩效办对应部分考核得分/该部分总分）×8。 | 8 | |
履职 效益
（22分） | 经济 效益 | 10 | 此两项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。 | 5 | ||
社会 效益 | 5 | |||||
行政 效能 | 6 | 促进部门改进文风会风，加强经费及资产管理，推动网上办事，提高行政效率，降低行政成本效果较好的计6分；一般3分；无效果或者效果不明显0分。 | 根据部门自评材料评定。 | 6 | ||
社会公众或服务对象满意度 | 6 | 90%（含）以上计6分； 80%（含）-90%，计4分； 70%（含）-80%，计2分； 低于70%计0分。 | 社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群体或个人，一般采取社会调查的方式。 | 6 | ||
附表2：
部门整体支出绩效评价基础数据表
填报单位：祁东县水上交通安全监控中心
填报人：何艳萍 电话：15073438028
财政供养人员情况 | 编制数 | 2021年实际在职人数 | 控制率 | |||
5个 | 5人 | |||||
经费控制情况 | 2020年决算数 | 2021年预算数 | 2021年决算数 | |||
三公经费 | 无 | 0.2 | 0.05 | |||
1、公务用车购置和维护经费 | ||||||
其中：公车购置 | ||||||
公车运行维护 | ||||||
2、出国经费 | ||||||
3、公务接待 | ||||||
项目支出： | ||||||
1、业务工作专项(一个项目一行) | ||||||
…… | ||||||
2、运行维护专项(一个项目一行) | ||||||
…… | ||||||
3、县级专项资金（一个专项一行） | ||||||
…… | ||||||
公用经费 | 246449.35元 | 343533.86元 | ||||
其中：办公经费 | ||||||
水费、电费、差旅费 | ||||||
会议费、培训费 | ||||||
…… | ||||||
政府采购金额 | —— | |||||
部门基本支出预算调整 | —— | |||||
楼堂馆所控制情况 （2021年完工项目） | 批复规模 （㎡） | 实际规模（㎡） | 规模控制率 | 预算投资（万元） | 实际投资（万元） | 投资概算控制率 |
厉行节约保障措施 | ||||||
说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，包括业务工作项目、运行维护项目和县级专项资金等（参照年初预算所列项目）；“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。
附件下载：
扫一扫在手机打开当前页
相关稿件