祁东县人力资源与社会保障局

2021年度部门整体支出绩效评价报告

为确实做好2021年度部门整体支出绩效自评工作，提高财政资金使用效益，根据《祁东县财政局关于开展2021年度财政资金绩效自评工作的通知》（祁财绩〔2022〕32号）文件精神，结合实际，我单位组织成立了绩效评价工作小组，评价小组采取座谈等方式听取情况，检查基本支出、项目支出有关账目，收集整理支出相关资料，并根据各部门报送的绩效自评材料进行分析、总结，现将我单位整体支出绩效自评结果报告如下：

一、部门概况

(一)主要职责

1、贯彻执行国家和省、市有关人力资源和社会保障方面的方针政策和法律法规；拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划，起草人力资源和社会保障的规范性文件，并组织实施和监督检查其执行情况。对全县人力资源和社会保障工作进行综合管理、监督指导、协调服务。

2、拟订并组织实施全县人力资源市场发展规划和人力资源流动的规范性文件，建立全县统一规范的人力资源市场，促进人力资源的合理流动、有效配置。

3、负责促进就业工作。拟订统筹城乡就业发展的规划和措施,完善公共就业服务体系，建立就业援助制度；完善职业资格制度,统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度；贯彻落实高校毕业生就业政策,会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养计划和建立激励机制。

4、统筹建立覆盖全县城乡的社会保障体系。贯彻落实城乡社会保险及其补充保险政策，拟订、实施全县城乡社会保险及其补充保险标准，会同有关部门拟订社会保险及其补充保险基金管理和监督办法并实施监督，编制全县社会保险基金预决算草案。

5、负责全县就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

6、会同有关部门拟订并组织实施机关、企事业单位人员工资收入分配办法，建立机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，拟订国有企业经营者收入分配方案。

7、会同有关部门指导事业单位人事制度改革；拟订事业单位人员和机关工勤人员管理办法，参与人才管理工作。

8、会同有关部门落实全县军队转业干部的安置工作，负责军队转业干部教育培训工作。

9、会同有关部门拟订农民工工作的规范性文件，推动农民工相关政策的落实；协调解决有关农民工工作的重点难点问题，维护农民工合法权益。

10、统筹实施劳动、人事争议调解仲裁制度；负责落实劳动关系政策，完善劳动关系协调机制；监督落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策；组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

11、承办县人民政府交办的其他事项。

(二)结构设置

祁东县劳动和社会保障局下设5个财政独立的二级机构：祁东县社保服务中心、祁东县就业服务中心、祁东县劳动保障监察大队、祁东县工伤保险基金管理中心、祁东县劳动人事争议仲裁院。机关下设六个股室：办公室、养老保险股、就业促进与失业保险股、基金监督与法制监察股、医疗工伤保险股、人事教育股、社保基金集中支付中心(正股级)。

从预算单位构成看，人社局预算包括：机关本级预算

（三）人员编制情况

人社局是正科级全额拨款单位。至2021年12月，共有编制24名，实有人数24人，其中在职24人，退休26人。

(四) 2021年单位工作任务或年度计划

2021年全县人力资源和社会保障工作要点

做好 2021 年全县人力资源和社会保障工作的总体要求

是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯

彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，认真贯

彻落实省、市人社工作会议和县委经济工作会议精神，坚持

稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，坚持推动高质量发

展，着力促改革、惠民生、防风险、保稳定，大力实施就业

优先和人才优先两大战略，持续深化社会保障和人事管理两

大改革，深入开展技能提升和行风建设两大行动，坚决打赢

人社扶贫和根治欠薪两场硬战，构建和谐劳动关系，不断推

进祁东人社事业取得新发展、新突破，为全面建成小康社会

作出积极贡献。

1、全力以赴稳定就业

2、完善社会保障体系

3、深化人事人才改革

4、构建和谐劳动关系

5、稳步推进人社扶贫

6、加强系统行风建设

7、抓好综合性基础性工作

8、全面加强自身建设

二、部门整体支出情况

（一）2021年度收入支出决算总体情况

2021年度收入总计638.46万元，其中：财政拨款收入638.46万元,事业收入0万元，其他收入0万元。

2021年度支出总计638.46万元，其中：基本支出633.55万元、项目支出4.91万元。

（二）2021年度财政拨款收入支出决算情况

2021年度财政拨款收入合计638.46万元，其中：一般公共预算财政拨款收入633.55万元。项目收入4.91万元

2021年度财政拨款支出合计638.46万元，其中：一般公共服务（类）支出64万元；教育（类）支出3.34万元；社会保障和就业（类）支出536.85万元；卫生健康（类）支出9.68万元；住房保障（类）支出19.68万元；城乡社区（类）支出4.91万元。

（三）2021年度财政拨款支出分类情况

1、基本支出633.55万元，占财政拨款支出总额的99.23%，其中：（1）工资福利支出287.73万元，包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出；（2）商品和服务支出173.58万元，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出；（3）对个人和家庭补助支出172.24万元，包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

 2、项目支出4.91万元，占财政拨款支出总额的0.77%，为驻村扶贫队员1-5月补助

（四）2021年度“三公”经费支出分类情况

2021年度“三公”经费支出决算为1.02万元,与上年相比，减少了0.97万元，下降48.74%。具体支出如下：

1、因公出国（境）费支出0万元，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

2、公务接待费支出1.02万元，其中：外事接待支出0万元，国内公务接待支出1.02万元。2021年，国内公务接待共13个批次、84人次（不包括陪同人员）。

3、公务用车购置及运行费支出0万元,其中：公务用车购置支出0万元，公务用车运行支出0万元。2021年，公务用车购置数为0辆，公务用车保有量为0辆（含执法用车）。

三、财务及资金管理情况

我局根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国会计

法》等法律法规，结合我局实际情况，制定了一系列财务管理办法：《人社局财务管理制度》、《人社局财务审批报账制度》、《人社局资金监督管理办法》、《人社局政府采购申报备案制度》等。一年来，所有资金监管人都各司其职，严格把关，按章办事；大多数资金使用人也循规蹈矩，自觉遵守财经纪律，如实报账。总之，通过加强财务管理，规范各种财务行为，极大地提高了资金使用效益。

四、部门整体支出绩效评价情况

祁东县人力资源和社会保障局2021年度部门整体支出638.46万元，其中单位基本支出633.55万元、项目支出4.91万元；整体支出绩效目标完成率100%，其中单位基本支出完成率100%，项目支出完成率100%。

其产出和效益情况概述如下：

1、保证了工资及津补贴的正常发放，提高了职工的福利待遇，充分发挥了所有职工的工作积极性。

2 、保证了单位公用经费的正常支出，极大地提高了机构各项职能的运转效率。

3、圆满完成事业单位招聘工作，为事业单位招聘到与岗位相匹配的人才。

4、组织专人进行督查各单位人员在岗情况，对吃空晌的人员及时予以处理，给财国家政挽回了不少的损失，同时也保证了风清正气的工作作风。

5、组织送科学技术下乡活动，有针对性提供技术帮助，帮助农民脱贫致富，加快农村的经济建设步伐。

6、组织人员进行社保基金核查，有效地防止国家社保基金的流失。

五、存在的主要问题及下一步改进措施

存在的主要问题有：

1.预算控制率有待降低。除政策性因素以外，由于部分临时、紧急或突发的工作任务导致需要追加预算。

2. 专项资金少，资金压力大。针对我局经济基础薄弱、资金压力大的现状，有些专项行的工作往往因为资金的原因不能及时的进行。

下一步改进措施及建议有：

1、细化预算编制，精益求精做好预算编制工作。同时进一步加强内设机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和指标要求进行操作。

2、加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、财务严格核算，杜绝超支现象的发生。

3、完善资产管理，抓好“三公”经费控制。严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等，加强单位内部的资产管理工作。严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

4、对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》、《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

六、其他需要说明的情况（略）

人社局2022年祁东县部门整体支出绩效目标表

祁东县人力资源和社会保障局

2022年5月11号

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