2021年度部门整体支出绩效自评报告

祁东县档案馆

一、部门基本情况

（一）主要职责

1、贯彻落实档案工作方针政策、法律法规和技术标准。

2、负责馆藏档案的分类和保管，建立全宗卷，记载立档单位和全宗历史演变情况。负责馆藏档案的鉴定开放，编制检索工具，提供档案信息查阅利用。负责馆藏档案安全工作，维护档案完整，保守党和国家机密。

3、负责接收按规定应移交进馆的各种门类和载体的档案资料。负责征集具有重要研究价值的档案资料。负责重要会议、重要活动、重大事件档案资料的收集，并对其进行鉴定、整理、归档。

4、围绕县委、县政府中心工作的需要，开展档案史料的研究和编纂工作，利用馆藏档案资料举办展览，编辑档案文件汇集和其他有利用价值的参考资料。

5、负责研究、推广、应用现代化档案管理技术。负责推进馆藏档案数字化建设，开发利用档案信息资源。

6、完成县委办公室交办的其他工作任务。

（二）机构设置和人员编制情况

祁东县档案馆内设机构包括：综合股、查阅利用股、业务股三个股室。全额拨款事业编制10名。设馆长1名，副馆长2名。

祁东县档案馆是副科级全额拨款参公单位。至2021年12月，共有编制10名，实有人数7人，其中在职4人、离退休3人。 

（三）年度重点工作计划

2021年工作计划

1、接收档案。全年接收档案不少于3000卷。

2、提供档案查阅服务。简化办事程序，提供优质服务，落实“群众只跑一次”目标。

3、保障档案安全。坚守节假日值班、24小时值班，开展“九防”工作。

4、配备档案设备。购买会计档案架、底图柜、消毒柜、防磁柜、扫描仪、电脑等设备。

5、开展“6.9国际档案日”宣传，提升档案工作社会影响力。

6、指导全县档案业务工作。

7、完成县委安排的中心工作。

（四）部门整体支出规模、使用方向、主要内容和涉及范围

本年收入合计129.31万元，其中：一般公共预算财政拨款收入120.00万元，占92.80%；政府性基金预算财政拨款收入1.23万元，占0.95%。本年支出合计129.31万元，其中：基本支出129.31万元，占100.00%。

主要内容和涉及范围：人员经费包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、退休费生活补助、住房公积金等；日常公用经费包括办公费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等；项目支出主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置。涉及人员经费、保障基本运转、开展各项专项业务工作、精准扶贫、乡村振兴、党建所发生的全部支出。

二、基本支出情况

1、实际整体收支情况

2021年度收、支总计129.31万元。与上年相比减少41.79万元，下降24.42%，主要是因为：项目资金减少。

2021年度财政拨款基本支出120万元，其中：人员经费58.72万元，占基本支出的48.93%,主要包括本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金；公用经费61.28万元，占基本支出的51.07%,主要包括办公费、印刷费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

2、“三公” 经费总支出情况

2021年三公经费预算为0.05万元，其中：因公出国（境）费预算0万元,公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，公务接待费0.05万元。本年度实际支出0.05万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，公务接待费0.05万元，比预算节约0万元，与上年同期持平，发生了接待用餐费，公务接待批次2次，人数10人。

3.因公出国（境）费用支出和公务用车（购置）情况

2021年参加出国（境）团组0个，因公出国（境）费用零支出，购置新车0台。

三、项目支出 

 （一）、项目资金安排、使用

2021年度项目支出15万元（财政拨款15万元），其中商品和服务支出15万元，主要项目包括：档案事物管理15万元。

（二）、项目资金管理、组织实施

项目支出严格按照国家财经法规、预算资金管理办法、财务管理制度以及省级政府对财政专项资金管理有关法规的规定执行，把项目资金的审批分配、监督检查与绩效评价结合起来。项目支出中用于采购货物、服务类、拨款类等资金支出由国库集中支付，其他支出遵循先预算、再审批、后支出的原则，确保了财政资金分配和财政审批程序合法、保证了项目资金的合理使用。

（三）、资产管理情况  

2021年资产总计130.72万元，与上年度对比增加35.76万元，主要原因为购入档案密集架；负债总计0.55万元，比上年度相比，减少0.55万元，增幅31%，主要原因是其他应付款增加0.54万元。

我馆为规范固定资产的管理，制定了《固定资产管理制度》，对机关资产配置、资产更新和购置程序、资产保管、资产报废与核销、国有资产出租、出借所形成的收入等方面做出了明确的规定。做到了账实相符，报批手续完整，固定资产及时登记入账。

四、部门整体支出绩效情况

（一）单位总支出情况的绩效

2021年度支出总额129.31万元，其中基本支出114.31万元，基本支出保障了单位正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、水电费、差旅费等日常公用经费；项目支出金额15万元，项目支出主要用于档案管理工作经费等支出。

（二）部门整体绩效情况

2021年，工作落实情况如下：

1、接收档案，共21113盒。

2、提供档案服务。全年接待查阅1274人次，提供档案1661卷。

3、开展两类档案归集工作。共报送电子目录35825条。

4、争取领导支持关心档案工作。9月5 日，县委常委会召开会议，专题研究档案工作。9月8日，县委常委、县委办主任率办公室领导到档案馆调研。

5、制定档案信息化方案，报领导审阅。

6、脱贫攻坚圆满收官。档案馆驻点黄土铺镇民福村，完成了脱贫攻坚各项任务。

（三）、综合评价情况及评价结论

祁东县档案馆2021年度项目资金绩效自评综合得分为94分，具体自评情况见附表。

五、存在的主要问题及下一步改进措施

对于绩效评价工作“谁使用、谁评价”的原则执行还不够到位；再是对项目资金使用成本控制管理还存在不足，有待进一步加强；绩效目标和指标往往根据项目实际完成情况制定，对项目执行过程有效约束不够，存在一定的偏差。

年初预算在上一年度编制上报，对次年经费的测算不能完整反映，且县财政在年初批复预算时是根据县级财力安排，出现预算编制不完整、经费预算不足部分通过调整来增加预算、预算执行结果与年初预算有较大偏差等现象。

根据存在的问题，我单位将进一步加强预算编制的前瞻性，按照新《预算法》及其实施条例的相关规定，结合本单位的发展规划、上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，尽可能地科学、合理编制本年预算草案，避免年初预算与实际执行出现较大偏差的情况；加强预算执行管理，执行中确需调剂预算的，按规定程序报经批准。加强预算绩效管理机制，不断完善内部控制，在努力实现审计监督全覆盖的同时，提高财政资金使用效益。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

通过绩效自评，进一步掌握了资金使用情况和取得的效果，发现了工作中存在的问题和不足，为今后加强资金使用管理、完善资金绩效管理、提高资金使用效益工作提供了重要的参考依据。

将此次绩效自评报告在本县党政门户网站上予以公布，向社会公开，广泛接受群众监督。

七、其他需要说明的情况

无。

附表：1. 部门整体支出绩效评价指标评分表

 2. 部门整体支出绩效评价基础数据表

 3、2021年度县级专项资金绩效目标自评表

2021祁东县档案馆部门整体支出绩效自查表

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