部门整体支出绩效自评报告

一、部门、单位基本情况

（一）部门职能职责

   祁东县畜牧水产事务中心为祁东县农业农村局所属副科级公益一类全额拨款事业单位，主要负责全县畜牧水产生产、动物防疫、畜产品检疫、畜产品质量安全检测等事务性工作。

    （二）机构设置

我单位人员定编为50人，年度实有工作人员41人。根据工作需要，单位设有3个工作线，分别是综合线（包括办公室、人事、财务工作）、项目线（分管项目的申报、规划、执行、验收等）和防疫检疫线（分管动物疫病防疫、检疫、检测、无害化处理等）；另辖祁东县种畜场、祁东县水产科学研究所两个二级机构。祁东县种畜场原定编制50人，现有在职人员17人，单位在2020年已改制；祁东县水产科学研究所原定编制41人，现有在职人员10人。另外，单位有退休人员243人，其中：县畜牧水产事务中心退休人员38人，原乡镇动防站退休人员155人，祁东县种畜场退休人员32人，祁东县水产科学研究所退休人员18人。

二、基本支出情况

    2021年度，本部门基本支出294.13万元，其中：人员经费188.17万元，公用经费105.96万元。基本支出比上年度的1819.51万元，减少1525.38万元，节减83.83%，减少的主要原因是因体制改革，各乡镇动物防疫站人员工资及公用经费全部划归乡镇管理，造成开支大幅度减少。

三、项目支出情况

2021年度，本部门项目支出1234.44万元，其中：县级专项资金年度预算55.2万元，上级安排的专项资金812.34万元。

（一）县级专项资金年度预算55.2万元，实际开支51.42万元，为年度预算的93.15%，节减开支3.78万元。

（二）上级安排的专项资金812.34万元，实际开支807.94万元，节余4.4万元，用作2022年度项目工作延伸开支。 

四、部门整体支出绩效情况

（一）部门总体绩效目标

    2021年度，本部门全面完成了本级政府和上级主管部门安排的各项工作任务。各项目标指标圆满完成，年度绩效考核自评得分97分，成绩优良。

1、投入

①投入-预算配置-在职人员控制率：本部门按编制配置为50人，实际在职人员41人，为编制人员的82%。

②投入-预算配置-“三公经费”变动率：年度预算为4万元，实际为4万元，完成预算的100%。比上年度实际减少0.8万元，节减16.7%。

2、过程

① 预算执行

A、预算完成率：年度指标100%，实际完成100%。

B、预算控制率：年度指标0，实际完成0。

② 预算管理

A、公用经费控制率：年度指标值100%，实际完成100%。

B、“三公经费”控制率：年度指标值100%，实际完成100%。

C、政府采购执行率：年度指标值100%，实际完成100%。

D、管理制度健全性：年度指标值4项，其中：单位有财务开支制度，但缺少本部门厉行节约制度。分值8分，自评得分6分。

E、资金使用合规性：部门开支合规，程序合法，手续健全，项目有评估论证，无截留挤占挪用虚列。

F：预决算信息公开性：2021年度，单位预算、决算都在规定时间按规定内容公开预、决算信息，信息资料真实、完整、准确。

3、产出及效率

①职责履行-重点工作实际完成率-为民办实事和部门重点工程：均按县有关部门要求，全面完成。

②履职效益：

A、社会效益-畜禽疫病防疫率年度指标值≧90%，实际畜禽疫病防疫率92%；

      社会效益-畜禽出证合格率年度指标值≧98%，实际 畜禽出证合格率100%。

B、行政效能-部门文风会风大大改善，经费及资产管理得到加强，网上办事正常开展，行政效率大大提高，降低了单位运行成本。

C、社会公众或服务对象满意度-养殖户满意度≧90%：实际养殖户满意度为92%。

（二）项目支出绩效目标

1、县级预算项目资金绩效自评

（1）动物防疫经费：

    动物防疫工作的绩效目标是：召开全县性防疫工作会议并全县性动物疫病防疫宣传4次，开展动物疫病防疫知识培训学习4次，发放防疫手册2000本，开展防疫现场指导100场次，全县畜禽动物流行性疫病得到有效控制。

动物防疫工作的绩效完成情况：召开全县性防疫工作会议4次，开展全县性动物疫病防疫宣传4次，开展动物疫病防疫知识培训学习4次，发放防疫手册2000本，开展防疫现场指导100场次，全县畜禽动物流行性疫病得到有效控制。

(2) 动物检疫经费：

     动物检疫工作的绩效目标是： 跨省调出生猪检疫2.5万头，超过计划的25%；跨省调出活禽检疫120万羽，完成计划的66.67%，主要原因是因为疫情，出省的活禽减少所致；免疫病种应免疫密度98%，超过计划8个百分点，提高畜禽产地检疫率35%，超过计划15个百分点；病害畜禽处理率100%，完全符合年初计划。

动物检疫工作的绩效完成情况：跨省调出生猪检疫2.5万头，超过计划的25%；跨省调出活禽检疫120万羽，完成计划的66.67%，主要原因是因为疫情，出省的活禽减少所致；免疫病种应免疫密度98%，超过计划8个百分点，提高畜禽产地检疫率35%，超过计划15个百分点；病害畜禽处理率100%，完全符合年初计划。

（3）屠宰环节病死猪无害化处理资金：

绩效目标是：对县内屠宰场的病死猪及不可食用畜产品进行无害化处理，无害化处理病死猪或不可食用生猪肉腺产品（按80千克折合1头生猪）等375头以上。

屠宰环节病死猪无害化处理资金绩效完成情况：无害化处理病死猪289头，处理不可食用生猪肉腺产品58360公斤（按每80公斤折算成1头猪）计729头，共计1018头，为目标的2.71倍；其他各项指标也全部完成。

2、县级以上项目资金绩效自评

（1）基层农技推广体系建设：

绩效目标是：资金40万元，续聘20名村级动物防疫员，完善乡村动物防疫队伍体系，提升村级动物防疫人员业务能力，提高服务水平，促进养殖业健康发展。

绩效完成情况：完成续聘20名村级动物防疫员，完善乡村动物防疫队伍体系，提升村级动物防疫人员业务能力，提高服务水平，保证了养殖业健康发展。

（2）病死猪无害化处理

绩效目标是：资金203.44万元，对所有病死猪进行无害化处理。

    绩效完成情况：所有病死猪都有专业公司按规定进行无害化处理，共处理病死猪32846头，国家补贴203.44万元。

（3）强制免疫劳务补助

绩效目标是：安排村级动物防疫员进行畜禽疫病防治，强制免疫密度达到90%以上。

绩效完成情况：项目197.95万元，100到位，畜禽疫病防治阶段性工作按时完成，强制免疫密度达到92.5%。

（4）非洲猪瘟防控

绩效目标是：做好非洲猪瘟后期防控工作。

绩效完成情况：项目资金83万元，100%到位，且绝大部分用于乡镇的非洲猪瘟防控工作。非洲猪瘟后期防控工作按规定完成，未发展新的疫情出现。

（5）布病捕杀补助资金

绩效目标是：做好非洲猪瘟后期防控工作。

  绩效完成情况：项目资金17.78万元，100%到位，后期防控工作按规定完成，未发展新的疫情出现。

（6）其他疫病防控

绩效目标是：做好其他畜禽疫病防控工作。

 绩效完成情况：项目资金36.63万元，其他畜禽疫病防控工作按规定完成，未发展新的疫情出现。

（7）畜产品质量安全

 绩效目标是：做好畜禽产品的安全工作，保障人民吃上放心肉。

  绩效完成情况：项目资金9.4万元，畜禽产品的食品安全工作按规定完成，未发现不合格肉食品。

（8）农业生产发展资金

绩效目标是：做好畜禽产品的生产发展工作。

绩效完成情况：项目资金47.63万元，畜禽产品的生产发展按规定完成。

（9）生猪良种补贴

绩效目标是：做好生猪的良种引进及推广，保障良种补贴资金用于良种发展工作。

 绩效完成情况：项目资金42万元，生猪的良种引进及推广按规定完成，良种补贴资金及时到位。

（10）种质资源调查5.6万元

 绩效目标是：调查全县内种质资源。

 绩效完成情况：上级安排专项资金10万元，开支5.6万元，基本完成2021年度全县内种质资源目标任务，项目延续到2022年度完成。

（11）池塘尾水治理

 绩效目标是：完成一座池塘的尾水治理，确保附近农业生产持续稳定、健康发展。

绩效完成情况：项目总金额150万元，2021年已付100.5万元。项目还未验收，各项绩效目标正常进行中。

（12）渔业资源保值与增值

 绩效目标是：项目总金额15万元，项目资金主要用于湘江河归阳段环境治理。

绩效完成情况：资金已100%使用，湘江河归阳段环境得到保护，水生动物生长环境得到进一步改善。

（13）驻本扶贫人员工资

     绩效目标是：保障扶贫工作队员两个月的工作生活补贴，让扶贫工作队员安心工作。

绩效完成情况：资金已100%支付，扶贫工作队员工作安心，扶贫工作任务圆满完成。

（14）村级专职动物防疫员开支

 绩效目标是：保障乡镇专职动物防疫员的工资，提升村级动物防疫人员业务能力，提高服务水平，促进养殖业健康发展。

绩效完成情况：乡镇专职动物防疫员工资得到保障，队伍稳定，队员业务素质提高明显，乡村养殖业健康发展。 

五、存在的主要问题及下一步改进措施

1、个别项目完成时间滞后，

2、个别项目的财政拨款到位不及时。

建议：县财政及时组织资金，部门相关项目组成员督促项目单位，按规定及合同约业的时间，及时完成工程进度。

主要反映县级专项资金、部门其他项目支出和基本支出偏离绩效目标的情况并分析其原因，提出改进措施、工作建议等。 

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

部门各项目标指标圆满完成，年度绩效考核自评得分97分，成绩优良。

部门年度绩效考核按要求公开。 

七、其他需要说明的情况

无 

附表：1. 部门整体支出绩效评价指标评分表

2. 部门整体支出绩效评价基础数据表

3、2021年度县级专项资金绩效目标自评表

2021绩效自评附表1-3

附件下载：