2021年度部门整体支出绩效自评报告

单位名称（盖章）祁东县公路建设养护中心

（此页为封面）

2021年，县公路建设养护中心在县委县政府的正确领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕加快 “三高四新”“五个祁东”高质量发展，以“抓党建、强基础、促发展”为工作思路，团结协作，真抓实干、全力推进公路建设养护工作不断取得新佳绩。一年来，公路建设养护工作扎实有效，展现了良好公路行业形象。

一、整体部门支出情况

  （一）2021年度收入支出决算总体情况

 2021年度收入总计27752308元，其中：人员经费收入13507823元，一般商品服务收入1045586.5元，项目支出13198898.5元。

 2021年度支出总计27752308元，其中：人员经费收入13507823元，一般商品服务收入1045586.5元，项目支出13198898.5元。

（二）2021年度财政拨款收入支出决算情况

2021年度财政拨款收入合计27752308元，其中：工资福利收入12719785元，一般商品服务收入6691946.5元，对个人和家庭的补助788038元，资本性支出7552538.5元。

2021年度财政拨款支出合计27752308元，其中：工资福利收入12719785元，一般商品服务收入6691946.5元，对个人和家庭的补助788038元，资本性支出7552538.5元。   

（三）2021年度财政拨款支出分类情况

 基本支出14553409.5元，占财政拨款支出总额的52.44%，其中：（1）工资福利支出12719785元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出；（2）商品和服支出6691946.5元，包括：办公费、水费、电费、差旅费、印刷费、邮电费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出；（3）对个人和家庭补助支出788038元。

项目支出7552538.5元，其中县级公路保险费3000000元，小修保养、国省道养护等2646360元，太和堂桥改造、国道大中修等3944318元。

（四）2021年度我单位“三公”经费支出6690.1元，其中公务接待费0元，因公出国（境）费支出0元，公务用车购置费及运行维护费支出决算为6690.1元。

（五）财务及资金管理情况

 我单位根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国会计法》等法律法规，结合单位情况，一年来，所有资金监管人都各司其职。严格把关，按章办事；大多数资金使用人也循规蹈矩，自觉遵守财经纪律，如实报账。总之，通过加强财务管理，规范各种财务行为，极大地提高了资金使用效益。

二、 部门整体支出绩效评价情况

祁东县公路养护中心2021年度部门整体支出27752308元，其中单位基本支出14553409.5元，基本支出支出完成率100%；项目支出13198898.5元，项目支出支出完成率100%。

  其产出和效益情况概况如下：

1、 保障了工资及津补贴的正常发放，提高了职工的福利待遇，充分发挥了所有职工的工作积极性。

2、 保证了单位公用经费的正常支出，极大地提高了机构各项职能的运转效率。

3、公路建设养护方面。一是加强了预防性养护。实现水泥路接缝严重失养率控制在1%以下，路面换板数量大量减少，养护成本得到了降低，有效确保了公路路况稳定。处治坑槽13640平方米，完成G322线、G234线、G356线、S240线等7条线路坑槽修补；行道树修枝213.007公里，二是加强了季节性养护。调整充实应急抢险队伍，落实人员、装备、物资等各项工作，作业机械5台套，在公路沿线投入抢险材料3000m3，有效提高了公路应急反应速度和处置能力。三是加强了竞赛性养护。处治路面病害4700余平方，投入沥青砼补料900余吨，竞赛期间广大干部职工累计加班加点达1800多工日，有效确保雨季路况稳定。四是加强了生态性养护。共完成路肩杂草灌木修剪264公里，G322线、S240线绿色生态公路初见雏形。五是加强了四新技术养护。积极在管养线路推广开展新材料应用、新技术应用、新工艺应用、新方法应用、新机械设备应用，共完成29座桥梁检测。对梅下桥、百寿桥梁桥面破损伸缩缝采用新材料新技术修补效果明显，实用性大步提高。六是国省干线大中修提质改造。今年祁东县国省道大修工程共计11.807公里，其中G322线K1328+390至K1333+355段计4.965公里，G322线K361+705至K1363+547段计1.802公里，G356线K1272+000至K1273+000段计1公里，S240线K336+000至K340+000段计4公里。2021年10月11日开工建设，12月全部完工通车。

4、安全隐患整治。排查出国省干线公路、农村公路风险隐患44处，其中国省干线公路22处，农村公路19处，累计投入整治资金150余万元，国省干线、农村公路安全隐患处治率为100%；完成上级交办的“隐患清零”共计 110 余处；排查治理隐患 52处，安装波形护栏 3000余延米、安装道口桩80余根、爆闪警示灯12盏、凹凸反光镜8块、混凝土防撞墙110立方米、路面标线减速带4000余平方米、更新交通标志标牌170块(处)。深刻吸取“5.18”和“9.26”事故教训，对全县管养线路开展了地毯式风险隐患大排查大整改，一是对全县国省干线公路路面标线进行重新标划，共计标划路面中心黄线150余公里；二是对公路安全防护设施钢护栏进行了风险隐患排查，摸排出152处风险隐患点并立即完成了整改，累计安装新钢护栏313块1252米，修复损坏钢护栏337块1348米，安装修复钢护栏立柱和端头61处；三是对路侧行道树遮挡行车视野进行了修剪，累计修剪树枝达300余公里；四是对全县国省干线公路急弯陡坡等风险路段安装爆闪警示灯181盏；五是对路面破损坑槽进行了修补，累计完成修补路面坑槽500余处11165m2；六是完成对平交路口和学校路段风险隐患排查整改20处，累计标划减速带2113m2，新安装交通标志标牌39块，埋设平交路口警示桩24根等。基本实现乡道以上农村公路安防设施全覆盖。经统计，共完成干线公路安防修复工程100余处计 50余公里。

5、农村公路建设养护。一是今年我县的建设任务主要有：旅游路、资源路、产业路建设任务15.6公里，安防工程建设141公里，危桥改造3座。旅游路、资源路、产业路建设完成15.849公里，完成投资约2281万元；安防工程建设完成141公里，完成投资约2828.64万元；危桥改造完成3座，完成投资约为640.8万元。县政府在全县财政极度紧张的情况下，筹集了1000万元，对农村公路建设项目的配套资金予以足额保障。县委分管领导、县委办主任肖钟和县政府主管领导、副县长陈一江多次带领交通、公路部门深入御龙湾景区道路建设现场、黄花小镇建设现场处理路基建设矛盾、推进工作进度。二是按照县委县政府的安排，今年我县创建了2个示范乡镇、50个示范村、50条示范路和10条最美农村路，我们将通过示范创建工作，进一步推进我县“四好农村路”建设工作，为下一步创建全国“四好农村路”打基础。

三、存在的问题及下一步整改措施

在资金使用过程中，项目支出需求与额度安排不协调，存在一些资金跨年度支付的情况。在今后的工作中需进一步加强项目的组织实施和资金管理，根据资金安排及时调整项目实施计划，进一步提高资金的使用效率。

整改措施：

1、细化预算编制，精益求精做好预算编制工作。同时进一步加强内设机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和指标要求进行操作。

2、加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、财务严格核算，杜绝超支现象的发生。

3、完善资产管理，抓好“三公”经费控制。严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等，加强单位内部的资产管理工作。严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

4、对相关财务人员加强培训，特别是针对《预算法》、《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

附表：1. 部门整体支出绩效评价指标评分表

2. 部门整体支出绩效评价基础数据表

3、2021年度县级专项资金绩效目标自评表

部门整体支出绩效评价指标评分表

部门整体支出绩效评价基础数据表

2021年度县级专项资金绩效目标自评表

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