祁东县农业技术服务中心2021年度

部门整体支出绩效评价报告

为全面实施预算绩效管理，建立科学、合理的预算支出绩效评价体系，提高财政资源配置效率和使用效益，根据《中华人民共和国预算法》《中共中央  国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《中共湖南省委办公厅 湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔2019〕10号）和湘财绩[2020]7号文件等有关规定并结合我单位实际情况，现将我中心2021年度财政预算整体绩效自评报告如下：

 一、部门基本情况

（一）．主要职能。

（1）贯彻执行国家、省、市发展农业机械化的法律、法规、方针政策和管理办法；提出全县农业机械化发展方向及技术措施的建议。
   （2）负责农业新技术、新品种、新器械、新机具及相关农业物资引进、试验示范、推广应用等服务工作。
  （3）负责开展全县基层农业技术服务体系的建设和技术培训,拟订相关服务规范并组织实施,协助开展农业机械投入抗灾救灾工作。
  （4）负责搜集、整理、传递农业科技情报和农机科技信息，开展技术指导、技术咨询、技术服务、宣传普及和农业科技知识。
  （5）负责农来技术服务各类经济指标的统计工作,并对发展农来技术服务事业的各项资金计划提出建议。
  （6 ）负责农业机械补贴政策实施事务性工作,负责全县农业机械化发展公益性服务工作,协助管理全县农业机械合作经济组织。
  （7）完成县农业农村局交办的其他任务

（二）机构设置

根据上述职责，祁东县农机技术服务中心，作为祁东县副科级公益一类事业单位,下设6个内设机构:设有综合股、财务股、农机产业服务股、农业技术培训股、农业技术推广股、农机技术推广股。

   （三）人员编制情况

祁东县农业技术服务中心截至2021年12月底现有编制95名，实有人数180人，在职85 人、其中副处1人，正科人5人、副科8人、科员2人、事业专技人员57人、技术工人12人、退休人员95人。

(四)2021年单位工作任务或年度计划

2021年，我中心在县委县政府、农业农村局的领导下，认真贯彻落实中央省市各项文件精神和相关会议精神。按照上级的安排部署，坚持发展现代农业、精细农业和高效农业战略定位，各项工作有序推进。

一、全面推进农机购置补贴政策高效实施。继续实施农机推广服务331机制，负责将补贴政策宣传到位，认真遵守补贴操作程序，简化办事环节，提高补贴透明度。密切配合财政部门加快补贴机具审核速度，及时拨付补贴资金。全面开通农机购置补贴申请办理服务系统，积极推广应用信息化手段，落实购置补贴“三合一”通知要求，方便农民和农业生产经营组织提交补贴申请，确保补贴资金安全有效。

二、继续推广水稻、油菜等主要作物全程机械化。补齐水稻机插、机抛、烘干和油菜机械化栽植，收获短板。重点抓好农机专业合作社、种田大户双季稻生产、早稻育秧工厂化和机插、机抛，力争全县机插、机抛水平比去年提高5%，水稻、油菜耕种收综合机械化水平分别上升1%。

三、多措并举推动农机合作社发展。1、抓好农机合作社示范创建，强化合作社内部管理，积极推进农机合作社“平安农机”创建工作，重点把关合作社机具挂靠、转让、变卖、年检、报废等问题。2、清理“僵尸社、空壳社”，促使农机合作社健康发展。3、壮大示范社，争取全程机械化综合农事服务中心创建成功，提升农机合作社服务能力、赢利能力和抵御风险能力。

四、积极争取省里政策支持和项目对接，重点推进农机社会化服务产业园立项。1、积极争取设施农业和果菜茶田土宜机化改造项目在我县实施；2、重点推进农机社会化服务产业园立项，（产业园7大功能:1、农机驾驶员培训、考试基地；2、农机产品销售展示区（厂家和经销商进驻）；3、农机作业专业服务中心（整合全县农机专业合作社，培育1-3家初具规模的农机作业社会化专业服务公司，立足本县的水稻、油菜、油茶等主要粮食和经济作物，耕、种、收实行绿色高效化管理，进行一站式全程服务，还可以为周边省市县农作物规模化、集约化生产提供服务）；4、农用机械维修指挥服务中心（农机110）；5、农机购置补贴办理及监理服务中心；6、农机报废拆解回收中心；7、农机大数据监管服务平台。）

五、抓紧抓好农机安全监理工作。1、继续推进拖拉机顽瘴痼疾专项整治工作；2、加强农机安全监理各项工作，严格牌证管理登记程序；3、认真做好拖拉机收割机免费年检和驾驶证年审换证工作；4、规范农机驾驶培训机构，严把考试关，提高农机手持证率；5、争创省级“平安农机”乡镇1个；6、持续开展农机安全生产整治，加大打击力度；7、春节前开展一次农机安全生产风险隐患大排查大整治专项行动；8、春耕生产前，对全县田间作业拖拉机开展一次风险隐患排查摸底和专项整改工作。

六、做好新机具新技术推广，数据统计和信息宣传工作。加大新机具、新技术推广力度，重点推广水稻集中育秧、水稻全程机械化生产。开展技术指导，现场演示、实操培训。建立数据统计及核查机制，把好数据审核关，充分挖掘农机系统在粮食稳产增产和乡村振兴中的典型，加强宣传报道，营造我县农机化发展的良好氛围。

七、抓好关键农时机械化生产活动和防灾救灾工作。紧盯春耕、双抢、秋收冬种等生产关键时节，及时组织开展重点机具需求摸底调查和机具调度，加强机手操作和维修技能培训，提前做好农机供给，维修服务准备，加强防灾救灾知识宣传，及时向农机手、农机合作社发布天气预警信息。依托农机合作社成立农机救灾服务队，及时指导帮助受灾农户开展生产自救。

八、提升基层农技队伍服务能力。做好定向培养特岗培训人员实习安排，基层农技人员学历提升，实施特聘计划，集中举办能力提升培训班，采用理论+现场观摩教学的培训模式，组织在编在岗基层农技人员开展脱产业务培训。

九、完善农技推广服务工作机制。深入开展基层农技推广机构星级服务创建，发挥公益性农技推广机构的主导作用，按照上级部门激励科技人才服务基层的决策部署积极开展基层农技推广机构协同服务，增值服务工作。

十、打造农业科技展示平台。继续实施好基层农技推广补助项目，创新农民田间学校等农业科技示范展示方式，积极争取省里项目支持在我县创建科技示范基地，构建“专家组+技术指导员+示范推广+科技示范户+辐射带动户”的链式推广服务模式和科技示范主体签订上门服务协议。

十一、抓好农业主推技术示范推广。围绕我县主导产业水稻、油菜、黄花菜和砖塘蔬菜等特色产业，做好蔬菜、水稻、油菜等产业主推技术的推广和指导培训。采用基地示范+技术推广+培训观摩+技术服务，辐射带动全县农民增产增收。紧盯重要农时季节，加强技术服务，推动主推技术的快速推广普及。

十二、创新农业技术推广方式方法。认真开展咨询服务，以农技咨询服务大厅为平台，热心接待农民咨询，多途径，全方位宣传展示农业新品种、新技术。深入开展现场服务、依托大户、家庭农场、专业合作组织的优势条件，积极创办农民田间学校，大力开展现场观摩培训，提高服务对象的参与度和应用科技的积极性。发挥信息服务平台、新媒体作用，扩大中国农技推广APP用户群，APP应用率力争比2021年增幅5%，定期发布农技信息，及时发布推广计划，准时采集，报送监测检测数据。

二、2021年度财政拨款基本支出分类情况

1、2021年度财政拨款基本支出721.27万元，占财政拨款支出总额的45.02%，其中：

（1）工资福利支出630.13万元，占基本支出的87 %，包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出；

（2）商品和服务支出72.69万元，占基本支出的10%，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出；

（3）对个人和家庭补助支出18.45万元，占基本支出的3%，包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

三，2021年度财政拨款项支出分类情况

2021年项目支出881.09万元，占财政拨款支出总额的54.98%。分别是：省财政资金安排的新型职业农民培训和基层推广体系建设47.81万元，中央财政资金安排的农机购置补贴资金724.32万元、省级示范合作社建设资金45万元、基层农技推广体系和建设资金63.96万元。

四、部门整体支出绩效评价情况

祁东县农业技术服务中心2021年度部门整体支出

1602.36万元，其中单位基本支出721.27万元、项目支出881.09万元；整体支出绩效目标完成率100%，其中单位基本支出完成率100%，项目支出完成率100%。

   其产出和效益情况概述如下：

1、 保证了中心工资及津补贴的正常发放，提高了职工的福利待遇，充分发挥了所有职工的工作积极性。

2、 保证了中心公用经费的正常支出，极大地提高了机

构各项职能的运转效率。

3、 保证农机购置补贴工作顺利开展，让老百姓实实在

在享受这项惠民政策。

4、 认真落实农机安全监理工作，对农机安全工作提供

了财政保障，全面消除农机安全生产隐患，遏止重大农机事故的发生。

五、存在的主要问题及下一步改进措施

（一）存在的主要问题有：

1.预算控制有待加强。除政策性因素以外，由于部分临时、紧急或突发的工作任务导致年中追加预算。

2.专项资金少，资金压力大。安全监理工作和农技推广工作（农业技术推广应用、示范基地建设、示范主体培育、优质高效绿色技术推广及农技推广信息化建设）这两块没有安排工作经费，使这两项工作无法正常开展，对我县农业安全生产和新技术、新品种推广这两项工作带来了一定程度的困难。针对我中心项目多，需要更多的专项资金来开展各项工作。

（二）下一步改进措施及建议有：

1、细化预算编制，精益求精做好预算编制工作。同时进一步加强内设机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和指标要求进行操作。

2、加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、财务严格核算，杜绝超支现象的发生。

3、完善资产管理，抓好“三公”经费控制。严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等，加强单位内部的资产管理工作。严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

4、对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》、《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

六，绩效自评结果拟用和公开的情况

 本单位2021年自评结果拟用于2022年财政预算和工作任务中，并在祁东县党政门户网上进行公开

七、其他需要说明的情况（无）

                        祁东县农业技术服务中心

                            2022年5月15日

附表1：部门整体支出绩效评价指标评分表

附表2：部门整体支出绩效评价基础数据表

部门整体支出绩效评价指标评分表

附件下载：