一、部门基本情况

（一）部门职能职责

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2、制定并组织实施村乡建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6、完成上级政府交办的其它事项。

（二）机构设置情况

根据主要职责玉合街道办机关设6个内设机构：党政办公室（法制办公室）、党建办公室、经济发展办公室（项目办）、社会事务管理办公室、自然资源和生态环境办公室、社会治安和应急管理办公室（信访维稳办公室）。根据工作职责，设下列事业单位：社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、政务服务中心、综合行政执法大队。

（三）人员编制情况

玉合街道办是正科级别，全额拨款单位。至2021年12月，共有编制149名，实有人数149人，其中行政编27人，事业编122人。另离退休23人，由县社保所管理。

（四）2021年单位工作任务或年度计划

“十四五”时期，玉合街道办2021年重点抓好以下五个方面工作：

1、聚焦“三农”优先发展，全面推进乡村振兴

坚持以实现农业农村现代化为目标，着力推进乡村振兴走深走实，加快补齐短板，努力打造乡村振兴灵官亮点。

2、聚焦保障改善民生，提高群众幸福指数

坚持以人民为中心，量力而行、尽力而为，不断增强人民群众获得感、幸福感、安全感。

3、聚焦提升城镇品质，统筹城乡协调发展

坚持谋篇布局，着眼规划引领，配合上级部门完成国土空间规划编制报批，力争在2022年完成剩余11个村的“多规合一”村庄规划。

4、聚焦防风险补短板，守住可持续发展底线

坚持底线思维，增强忧患意识，着力提高驾驭风险、迎接挑战的能力，妥善处理各种复杂矛盾，有效防范化解各类风险。

5、聚焦政府自身建设，提升政府工作效能

深学笃用习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持依法行政、廉洁从政，不断推进政府治理体系和治理能力现代化。

二、基本支出情况

基本支出1893.95万元，占财政拨款支出总额的90%，其中：（1）工资福利支出1466.87万元，包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出；（2）商品和服务支出301.91万元，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出；（3）对个人和家庭补助支出125.17万元，包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

三、项目支出情况

项目支出210.29万元，占财政拨款支出总额的10%。分别为：卫生健康支出58.82万元、节能环保支出20万元、城乡社区支出67.23万元、农林水支出64.24万元。

四、部门整体支出绩效评价情况

玉合街道办2021年度部门整体支出2104.248万元，其中单位基本支出1893.95万元、项目支出210.29万元；整体支出绩效目标完成率100%，其中单位基本支出完成率100%，项目支出完成率100%。

其产出和效益情况概述如下：

（一）保证了工资及津补贴的正常发放，提高了职工的福利待遇，充分发挥了所有职工的工作积极性。

（二）保证了单位公用经费的正常支出，极大地提高了机构各项职能的运转效率。

（三）加快了道路交通、生态治理、水资源保护、美丽乡村等方面的城乡基本公共设施工程建设。

（四）做好新冠肺炎疫情防控工作，着力提升公共卫生服务能力，全面加强和完善公共卫生领域软硬件建设，全面提升应急管理能力，完善应急医疗救助机制，确保应急物资保障有序有力，解除群众的后顾之忧。

（五）改善了多数居民的生产生活条件，努力提升人民群众的幸福指数。

（六）推动了行政区域内的民政、卫生、体育、计划生育、文化教育等社会公益事业的综合性工作，提升精神文明建设质量。

五、存在的主要问题及下一步改进措施

（一）细化预算编制，精益求精做好预算编制工作。同时进一步加强内设机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和指标要求进行操作。

（二）加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、财务严格核算，杜绝超支现象的发生。

（三）完善资产管理，抓好“三公”经费控制。严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等，加强单位内部的资产管理工作。严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

（四）对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》、《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

1、我单位根据整体支出绩效评定指标对各项量化评价，自评指标得分98.3分。

2、将部门整体支出绩效自评客观、准确、全面、完整纳入机构年底绩效考核的依据之一。

3、按规定于6月17日前进行公开。

七、其他需要说明的情况（无）

附表：1. 部门整体支出绩效评价指标评分表

2. 部门整体支出绩效评价基础数据表

3、2021年度县级专项资金绩效目标自评表

祁东县人民政府玉合街道办事处

2022年5月18日

附件2：

2021年财政专项资金支出绩效自评报告

一、项目基本情况

玉合街道成立于2014年11月10日，位于祁东县城区西北隅，东临洪桥街道，南接永昌街道、金桥镇，西邻风石堰镇，北靠衡阳县关市镇。街道下辖颜家坪、石门2个城市社区，祁丰、新丰、洪丰、曹西、三圣5个居委会，绿野、青山、山硚、玖隆、乔丰、何家、大福7个建制村。

（一）项目概况

我单位2021年专项资金支出总计210.29　万元，主要分为四个方面：一是城乡社区支出67.23万元；二是卫生健康支出58.82万元；三是节能环保支出20万元；四是农林水支出64.24万元。

为全面提升农村教育、医疗卫生、社会保障、养老、文化体育等公共服务水平，加快推进城乡基本公共服务均等化，2021年玉合街道办对城乡社区建设投资67.23万元，卫生健康新冠防疫投入58.82万元，节能环保投入20万元，农林水环境建设投入64.24万元。所有项目立项依据充分，有规范资金管理办法；且项目资金于12月前街道财政按预算进度全部拨付到位，未影响项目实施；资金使用合符规定，无截留、挪用等现象，资金使用效益明显。

（二）项目绩效目标

1、项目绩效总目标

2021年专项资金项目绩效总目标统筹城乡社区发展、提升新农村建设水平、优化农村居住环境、提高农民幸福指数，建设生态文明、改善生态环境，打造“宜居、宜业、宜游、村美、民富、人和”的美丽乡镇。

2、项目绩效阶段性目标

根据预算要求，严格按照项目使用进度拨付资金，能全面的完成阶段性绩效目标。

二、项目单位绩效报告情况

已经按照财政要求报送

三、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

严格执行《预算法》，强化支出责任，提高专项资金使用效益，对专项项目支出情况开展绩效评价，践行“花钱必问效、无效必问责”。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附具体明细）、评价方法

    本着客观公正和有效性原则，年初，我街道党委政府成立了专门的项目支出绩效评价小组，并要求小组成员学习和掌握评价指标体系和绩效相关文件精神，根据预算绩效目标设定了较完整的一、二、三级绩效指标和相应的分值。预算绩效目标、绩效指标设定体系大致如下：

项目总体设立投入、过程、产出、效果四个一级指标，总分值100。

一级指标“投入”下分项目立项、资金落实2个二级指标，“项目立项”又分立项规划性、目标合理性、明确性3个三级指标，“资金落实”又分资金到位率、资金到位及时率2个三级指标。

一级指标“过程”下分业务管理、财务管理2个二级指标。“业务管理”又分管理制度健全性、制度执行有效性、项目管理可控性3个三级指标，“财务管理”又分管理制度健全性、资金使用合规性、财务监控有效性3个三级指标。

“项目产出”二级指标下分实际完成率、完成及时率、质量达标率、成本节约率4个三个指标。

“项目效果”二级指标下分经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、社会公众或服务对象满意度5个三级指标。

由分管财贸的领导、纪检、财政所、城建站等部门人员、项目相关责任人、村及村民代表等参与评价并打分，由项目负责人进行梳理并整改。力争绩效考核评分达到98分以上。

（三）绩效评价工作过程

1、前期准备。成立部门绩效评价小组，学习评价指标体系和绩效相关文件通知。

2、组织实施。按照规定的工作程序组织绩效评价自评，注重评价质量，撰写绩效评价报告。

3、分析评价。对评价结果进行整改，充分运用分析评价引领。

四、绩效评价指标分析情况

（一）项目资金情况分析

1、项目资金到位情况分析。资金于2021年12月份前全部到位，末影响项目实施，但稍有迟缓。

2、项目资金使用情况分析。资金使用合规，无截留、挪用等现象，资金使用效益明显。

3、项目资金管理情况分析。专项立项依据充分，有资金管理办法，资金管理办法较规范。

（二）项目实施情况分析

1、项目组织情况分析。项目组织有计划有措施，严格执行相关制度和文件规定，顺利完成项目预期目标。

2、项目管理情况分析。领导重视，专人管理，责任明确。

（三）项目绩效情况分析

2021年来，由于街道党委、政府的正确领导以及县财政的大力支持下，通过所有项目相关人员的共同努力，该项目任务如数如质地完成。

1、投入目标完成情况：县财政2021年度拨入该专项资金210.29万元；

2、产出目标完成情况：街道财政2021年度实际支付专项资金210.29万元，目标支出完成率100%。

3、效益目标完成情况：按进度要求完成率100%。居民的满意度与幸福感显著增强；道路改造及配套基础设施基本完成，交通条件与街道景观得到明显改善，极大地促进了美丽乡村建设与新型城镇化建设速度与质量。

1、项目经济性分析

（1）项目成本（预算）控制情况

根据年初财政预算，所有项目成本都严格控制在预算内开支，杜绝超支。

（2）项目成本（预算）节约情况

    2021年申报项目与上级核定项目金额有一定的差距，我镇及时调整方案，合理规划项目资金，不足部分通过自筹解决，确保项目顺利施工，按期完成。

2、项目的效率性分析

（1）项目的实施进度

在财政预算范围内，根据工作完成情况开支，项目资金现已完成拨付100%。

（2）项目完成质量

所有项目经过相关部门验收，超30万以上的项目通过财评都已进行验收，现如数如质验收合格后拨付资金。

3、项目的效益性分析

（1）项目预期目标完成程度

各项目均按合同如期完成，没有造成拖延工期现象。

（3）项目实施对经济和社会的影响

     改善了农田水利基础设施，美化了乡村环境，促进农村经济结构的优化，提高了镇村自我发展的能力，提供了农民参与村内公共事务的讨论与决策的机会，为人们的居住、生活、出行提供了优良的环境和便利条件，促进农村社会的全面发展。

五、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

根据评价指标逐项，自评分96.8分。

六、绩效评价结果应用建议（以后年度预算安排、评价结果公开等）

严格按照省市县有关文件制定预算，按规定内容及时公开预算决算信息。

七、主要经验及做法、存在的问题和建议

下一步，我街道将进一步按照《绩效管理工作方案》的要求，细化绩效评价项目的各项指标，在实施过程中遵循“实事求是、尊重客观、力求精准”的原则，努力使项目资金落到实处，加快我镇的发展步伐，做好群众满意的基层工作。

建议资金投入不大的项目从简评价。

八、其他需说明的问题（无）

附表：2021年财政专项资金支出绩效评价评分表

      绩效目标体系表

2021年祁东县玉合街道办绩效自评评价表

附件下载：