一、部门、单位基本情况

（一）主要职责：承担全县各机关单位的公务用车服务工作，负责全县机关机要通信与应急保障用车集中统一管理工作，建立车辆管理档案，办理公务车辆入编入户、车辆保险、年检手续，按时缴纳与车辆相关的费用。负责车辆派遣、调度并制定车辆使用信用登记和公示制度。负责司勤人员的安全教育和管理。负责公务车辆维护保养、技术性能鉴定、油料使用、零配件、过路（桥）费、停车费、交通费、洗车费等开支审核和报销。

（二）机构设置：根据职责，祁东县公务用车服务中心内设4个机构，分别为：综合股、调度股、安全维护股、财务室。                             

（三）人员编制情况：祁东县公务用车服务中心为正股级一类全额拨款事业单位，隶属于县机关事务和接待中心，编办定编8人，现有编制人数为5人，各类劳务派遣人员共81人，这些人员工资福利性支出由本单位承担。

二、基本支出情况

2021年祁东县公务用车服务中心基本支出年初预算数为730.354898万元，决算数为730.354898万元。其中工资福利支出28.42058万元，商品和服务支出701.898318万元，对个人和家庭的补助0.036万元。

三、项目支出情况

分两方面，一是2021年度县级专项资金分配安排和使用管理情况：无；二是除县级专项资金以外的其他项目支出情况：2021年祁东县公务用车服务中心项目支出年初预算数为125.86万元，决算数为125.86万元。其中工资福利支出0万元，商品和服务支出125.86万元，对个人和家庭的补助0万元。

四、部门整体支出绩效情况

祁东县公务用车服务中心2021年度部门整体支出856.214898万元，其中单位基本支出730.354898万元，项目支出125.86万元。

（一）投入情况分析

　　根据《中华人民共和国预算法》对绩效的相关要求，全面加强我中心部门预算绩效管理工作，建立科学有效的预算绩效管理体系，健全规范的管理制度，合理配置资源，优化支出结构，提高财政资金使用效益，有效利用预算项目资金，提高工作效率，提供更好更多的社会公共服务。

　　（二）过程情况分析

　　切实履行好我中心的工作职责，为公务出行提供用车保障,负责保障县级机关重大抢险救灾，事故处理，突发事件处置等不可预测特殊任务用车需求，负责本中心所有车辆的资产管理、安全管理和检修维护。保障县级机关公务出行，高效运转、规范管理，有效配置公务用车资源，降低公务交通支出费用。

　　（三）产出情况分析

　　积极履行好我中心的工作职责，保障县级机关公务出行，高效运转、规范管理，有效配置公务用车资源，降低公务交通支出费用。

　　（四）效果情况分析

　　不断提升服务质量，切实为县委、县政府和县级部门提供高效优质服务。

五、存在的主要问题及下一步改进措施

（一）主要问题及原因分析

　　1、绩效管理体系需要逐渐健全。绩效管理是一个完整系统，由绩效计划、绩效实施、绩效考核、绩效反馈四部分组成，四者紧密相连，缺一不可，但从目前管理现状看，绩效管理的整体性上还有差距，管理体系需要进一步健全完善。

　　2、对现行的预算绩效管理业务仍需加强。随着财政改革步伐的推进，预算绩效管理在财政改革中的地位与角色更加凸显，而当前绩效管理没有成熟模式，绩效管理人员缺乏专业知识和相应的工作经验，在绩效管理工作中有时会出现偏差。

　　3、部门预算编制的科学化、精细化有待提高。目前，部门预算编制要求功能科目细化到项级，经济科目细化到款级，但在实际编制过程中，由于有的预算支出项目具有预测性和不确定性等特点，造成实际支出与预算编制不符，需要对预算进行调整或年末结转数额过大。

　　（二）改进的方向和具体措施

　　1.绩效管理的整体性上还有差距，管理体系需要进一步健全完善。

　　2.对现行的预算绩效管理业务仍需加强。绩效管理人员缺乏专业知识和相应的工作经验，在绩效管理工作中有时会出现偏差，今后需要加强学习。

　　3.部门预算编制的科学化、精细化有待提高。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

公开绩效评价基础数据表及绩效评价指标评分表

七、其他需要说明的情况

附表：1. 部门整体支出绩效评价指标评分表

2. 部门整体支出绩效评价基础数据表

3、2021年度县级专项资金绩效目标自评表

祁东县公务用车服务中心2021年绩效自评工作报告

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