2021年度部门整体支出绩效自评报告

祁东县金融服务中心

近年来，祁东县金融服务中心认真贯彻中央、省市有关文件精神，积极推进财政预算绩效管理工作，不断提高财政预算绩效管理工作质量和水平，提高财政资金使用效率，财政预算绩效管理工作取得了较好的成效。按照省、市文件精神和《祁东县财政局关于开展2021年度财政支出绩效自评工作的通知》文件要求，现将我单位2021年度财政预算绩效管理工作汇报如下：

一、部门基本情况

（一）主要职责

（1）负责分析综合全县金融运行情况，为县委、县政府相关决策提供依据和建议；组织拟订地方金融业发展规划；负责落实县政府关于地方金融业发展的有关政策和措施。

（2）联系协调驻县金融管理部门、各类银行金融机构和非银行金融机构；负责联系及引进各类金融机构在本县开设分支机构，并做好相关服务；会同有关部门推进全县金融市场体系建设；配合做好对全县金融系统的业务指导和协调;指导和推动地方金融组织、金融服务、金融工具等创新，推进农村金融服务改革创新；负责组织开展金融机构和企业对接，引导、协调银行类金融机构增加信贷投放。

（3）负责拟订并组织实施全县保险业发展的措施，指导推进全县农业保险体系、商业性健康补充保险体系、公众责任保险体系的建立，促进全县保险市场的规范发展。

（4）负责全县企业上市工作的统筹规划、组织和协调，拟订企业上市的措施，拟订企业上市专项引导资金的使用管理办法，推进全县企业多层次上市。

（5）会同有关部门推动地方投融资体系建设，参与全县国有投资公司改制、重组；指导各类创新债务融资工具运用等工作，拓宽融资渠道。

（6）指导全县金融人才培训、人才引进和金融队伍建设。

（7）承担县金融产业扶贫工作领导小组办公室、县金融服务“三农”工作领导小组办公室、县防范和处置非法集资工作领导小组办公室日常事务性工作。

（8）完成县人民政府办公室交办的其他任务。

（二）机构设置

根据上述职责，祁东县金融服务中心内设3个股室，分别为：综合股、金融服务股、金融稳定股。

（三）人员编制情况

祁东县金融服务中心为县人民政府办公室所属副科级公益一类全额拨款事业单位，至2021年12月，共有编制8名，实有人数6人，在职干部职工6人。

(四)2021年单位工作任务或年度计划

1、加大协调信贷投放力度。

2、大力优化金融生态环境。

3、持续优化金融服务能力。

4、全力防控非法集资领域风险。

5、加强扶贫小额信贷风险管理。

6、深入推进扫黑除恶专项行动。

7、继续引导金融机构做好“六稳”“六保”工作。

二、部门整体支出情况

（一）2021年度收入支出决算总体情况

2021年度收入总计729593.86元，其中：财政拨款收入729593.86元，占100.00%；

2021年度支出合计729593.86元，其中:基本支出529,951.86元，占比72.7%; 项目支出199,642.00元，占比27.3%。

（二）2021年度财政拨款收入支出决算情况

2021年度财政拨款收入合计729593.86元，其中：一般公共预算财政拨款收入为717,273.86元，政府性基金预算财政拨款收入为12320元。

2021年度财政拨款支出合计729593.86元，其中：一般公共预算财政拨款支出为717,273.86元，政府性基金预算财政拨款收入为12320元。

（三）2021年度财政拨款支出分类情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出717,273.86元，主要用于以下方面: 一般公共服务支出455,589.86元，占比63.5%;科学技术支出360.00元，占比 0.05%；社会保障和就业支出42,800.00，占比5.96%；卫生健康支出20,200.00元，占比2.81%；农林水支出6,678.00，占比0.93%；金融支出159,546.00元，占比22.24%；住房保障支出32,100.00元，占比4.47%。

基本支出517,631.86元，其中:工资福利支出459,454.00 元，占比88.7%,；主要用于基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、医疗费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；商品和服务支出58,177.86元，占比11.3%, 主要于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

项目支出199,642.00元，占财政拨款支出总额的27.3%。分别是处非工作经费50000元，企业上市工作经费49642元，金融服务乡村振兴工作经费50000元，银企对接工作经费50000元。

（四）2021年度“三公”经费支出分类情况

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。具体情况如下：

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0元，占0%，截止2021年12月31日止，公务用车保有量为0台；公务接待费支出决算0元，占0%。

三、财务及资金管理情况

我单位严格依照《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国会计法》和《会计基础工作规范化管理办法》等法律法规，做好单位财务工作；财务负责人、出纳、会计各司其职，严格把关，按章办事；自觉遵守财经纪律，如实报账。

四、部门整体支出绩效评价情况

祁东县金融服务中心2021年度部门整体支出729593.86元，其中单位基本支出529,951.86元、项目支出199,642.00元；整体支出绩效目标完成率100%。

1、保证了工资及津补贴的正常发放，提高了职工的福利待遇，充分发挥了所有职工的工作积极性。

2、保证了单位公用经费的正常支出，极大地提高了机构各项职能的运转效率。

3、进一步防范和处置非法集资，严守县域金融风险底线；进一步完善银企对接机制，加大银行信贷投放力度；进一步培植县域优质企业，推动企业上市挂牌，进一步加大金融服务乡村振兴起力度，完善农村金融服务，较好地完成了各项工作任务。

五、存在的主要问题及下一步改进措施

存在的问题：

1、办公室财务人员对新出台的财政政策和财务业务知识掌握不够熟练。

2、单位专项工作经费不足，导致工作无法及时跟进。

下一步改进措施及建议有：

1、加大对财务人员业务知识培训力度。

2、提高单位专项工作经费。

六、其他需要说明的情况

    无。

祁东县金融服务中心整体支出绩效评价指标评分表

      附表：祁东县金融服务中心整体支出绩效评价指标评分表

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