一、单位基本情况

  （一）主要职责

1、负责宣传贯彻执行中央、省、市、县有关医疗保障的方针政策和法律法规。

2、负责拟订工作规划和计划并组织实施；参与医疗保障基金预决算草案的编制。

3、负责承担全县参保人员基本医疗保险、大病医疗保险、生育保险、医疗救助等经办事务。

4、协助税务部门做好医疗保险费征收工作，协助乡镇（街道）人民政府（办事处）做好城乡居民的参保登记工作，承办参保单位及个人参保信息管理工作。

5、参与拟订定点协议服务医药机构的服务协议及费用结算办法，协助做好定点协议服务医药机构履行协议执行情况、参保人员诊疗行为、受理参保人员投诉举报、欺诈骗保行为调查的事务工作；依法采集、查询和建立医疗保险信用记录。

6、协助推进医疗保障信息化建设，承办医疗保障网络系统及终端的管理、安全运行、维护和业务指导。

7、完成县医疗保障局交办的其他任务。

（二）机构设置

根据上述职责，祁东县医疗保障事务中心内设10个机构，分别为：综合股、财务结算股、内控股、参保登记信息股、职工医保待遇审核股、城乡居民医保待遇审核股、门诊医疗服务股、异地就医结算股、医疗救助股、健康扶贫股；从预算单位构成看，本部门预算编制范围只有本级预算，没有其他二级预算单位。

（三）人员编制情况

祁东县医疗保障事务中心为全额财政拨款的事业单位，现有在编人数54人，其中在职干部职工49人，退休人员5人。

二、基本支出情况

    2021年一般公共预算基本支出496.53万元，其中人员经费403.51万元，占比81.27%，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出，日常公用经费93.02万元，占比18.73%，主要用于办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出。

三、项目支出情况

2021年项目支出49484.59万元，共包括5个项目，具体支出情况如下：

（一）县级专项资金支出情况

1、一站式健康扶贫财政兜底资金 主要用于建档立卡贫困人口住院医疗费用的报销，目的是为了切实减轻贫困人口医疗费用负担，解决因病致贫因病返贫的基本问题。本项目年初预算1200万元，财政实际拨付1000万元，全年实际支出1021.16万元，实现了贫困人口县域内住院综合医疗保障后实际报销比例达到85%、县外住院报销比例≥80%的目标。

2、财政对基本医疗保险基金的补助 主要用于参保群众的医疗保险待遇支出。2021年各级财政对城乡居民的补助标准为580元/人，全年参保人数820226人，共收到各级财政补助47573.11万元，其中县级财政配套资金1886.52万元，于2021年12月底前全部到位，切实减轻了参保人员的就医经济负担。

3、建档立卡贫困户医保个人缴费财政补助 主要目的是为了减轻建档立卡贫困户医保个人缴费负担，使贫困人口应保尽保，应缴尽缴。2021年全县贫困人口75877人（其中有15914人为特困、1-4级残疾、低保等分别从医疗救助资金和残疾人补助资金中资助），补助标准140元/人，补助人数59963人，共支出839.48万元，2021年通过先补后征的方式，贫困人口在税务系统只缴纳140元/人，剩余的140元/人由县财政于6月底前全部划拨致市财政专户，资金及时足额到位，实现了贫困人口参保率100%的目标。

（二）其他项目支出情况

1、城乡居民医保参保缴费宣传经费及大医保网络维护费 主要用于医保政策的宣传、参保缴费的动员及大医保网络信息的维护。全年召开了参保缴费动员会、推进会、再推进会等多次会议，参会1000多人次，通过租用宣传车、电子屏、公交车网络电视、印刷小手册、发放宣传单等方式全方位、多渠道宣传医保政策，使群众的医保政策知晓率达到了90%以上,参保率达到了97.19%;修改信息6万多条，使医保参保信息准确率达100%。全年共支出48万元，其中办公费1.57万元，印刷费13.78万元，差旅费6.06万元，维修（护）费4.3万元，会议费8.59万元，劳务费7.14万元，其他支出6.56万元。

2、改制企业医保工作经费  主要用于解决破产改制企业职工的医疗保险问题，通过认真掌握各参保单位的实情，核准参保缴费基数，对缴费不及时的单位上门催缴，就地征收；采取多方面的措施遏制欠费上升，确保特困企业职工医保参保率达100%。全年共支出24万元，其中办公费7.6万元，差旅费6.5万元，维修（护）费2.3万元，培训费1.48万元，其他支出6.12万元。

四、部门整体支出绩效情况

 2021年度部门整体支出49981.12万元，其中基本支出496.53万元、项目支出49484.59万元；整体支出绩效目标完成率100%，其中基本支出完成率100%，项目支出完成率100%。

   产出和效益完成情况如下：

     1、参保人数及参保率   

      2021年，衡阳市分配我县城乡居民医保参保必保任务81万人，实际参保人数为82.02万人，完成任务的101.3%，全县职工医保参保5.02万人，登记在外参保5.90万人，全县常住人口基本医疗保险覆盖人数92.94万人，参保率为97.19%。

     2、医保基金收支情况  

      2021年全县城乡居民基本医疗保险基金收入70653.5万元，其中个人缴费收入22966.33万元，财政补助收入47573.11万元，利息收入114.06万元；城乡居民基本医疗保障基金支出74033万元，其中基本医疗住院支出49991万元，特殊门诊支出6165万元，门诊统筹支出1163万元，大病保险支出4921万元，新冠疫苗及接种费8715万元，上解上级支出3078万元。城镇职工基本医疗保险基金收入17150.78万元，其中基本医疗统筹基金收入9879.75万元，个人帐户基金收入7271.03万元。城镇职工基本医疗保险支出19369.15万元，其中统筹基金支出12120.53万元，个人帐户支出6970.02万元，生育保险支出278.60万元，城镇职工基本医疗保险当期亏损2218.37万元，因2020年结余2789.4万元，2021年滚存结余571.03万元，从总体上看，2021年全县基本医疗保险收支基本平衡，医保基金处于安全可持续运行状态。

    3、医保扶贫情况  

     2021年全县建档立卡贫困人口75877人，城乡居民医保参保率100%，参保资助率100%，资助标准140元/人，共资助1062.278万元；全面落实医保扶贫政策，统筹六重机制综合保障，梯次减轻贫困人口医疗费负担，贫困人口县域内住院综合保障后实际报销比例达到87.7%，县域外大病救治由29种扩大到33种，县域外住院综合保障后实际报销比例达到80%。全面实行健康扶贫“一站式”结算，健康扶贫“一站式”结算资金到位率100%。 

    4、基金监管情况

     在全县范围内对34家定点医疗机构176家定点零售药店积极开展自查自纠活动，共查处问题117个，追缴违规基金49.70万元；并进行了现场稽查，实现了稽查监管全覆盖。共查处违规案件11起，追回医保基金916.69万元，行政处罚139.03万元，移交问题线索16条，取得较好成效。

5、努力提升医保经办服务水平

进一步提升服务能力和业务水平，加强干部职工业务能力学习；提升服务环境，完善窗口配置，为参保群众提供医保政策宣传，设立报账资料管理告知单，积极推行“一窗受理，内部运转、限时办结”的办事方式，有效提高服务效能；热心接待每一位办事群众，用心解答参保群众咨询的问题，确保每一位的诉求都能在最短的时间内得到妥善处理；建立统一的医保服务热线，提高医保运行效率和服务质量，服务对象满意度达95%以上。

五、存在的主要问题及下一步改进措施

    1、城乡居民医保基金缺口逐年扩大，入不敷出，对此要认真做好医保基金的筹集、使用、管理、监督工作，严格控费管理，不断规范医保基金管理行为，确保医保基金的安全运行。

     2、医疗保险基金监管能力有待进一步提升，对此要打造专业化监管队伍，提升业务水平，创新监管方法；加强信息化手段，充分利用现代信息技术手段。

     3、医保政策群众知晓率有待进一步提高，对此要根据不同受众不同接受习惯，开展有针对性、灵活多样的宣传方式有效提高广大群众的医保政策知晓率。

4、专项资金立项时未进行必要的风险评估，未形成文字材料。立项前应要对各种不确定因素进行综合评估，以便有效地采取防范措施，更好地服务于项目的预算和执行。

5、预算控制率有待进一步提高，在以后的工作中我们应通过预算编制、绩效考核、内部控制等一系列手段进行财务管理活动；遵守收支平衡的原则，提高行政资金使用效益，加大预算控制力度，减少预算在执行时支出浪费的情况。

      6、管理制度欠健全，比《智慧查房制度》、《异地就医核查制度》等，这一点要联合内控股和监管中心两个股室，根据具体情况制定相关制度，更好地为我们的工作服务。 

    六、绩效自评结果拟应用和公开情况

    我单位将以绩效目标实现为向导，加强制度建设，提升自评质量，使预算绩效管理取得新成效。一是抓好绩效目标编制，及时核查绩效目标情况；二是深入开展财政支出绩效评价，强化评价结果应用，对发现的问题及时改进；三是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高绩效管理水平。

附件1 一站式健康扶贫财政兜底专项资金支出绩效自评报告

一站式健康扶贫财政兜底专项资金支出绩效自评报告

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