2021年，祁东县燃气服务中心在县委县政府的正确领导下，积极配合县财政局的相关文件精神，全面推进预算绩效管理工作，不断提高绩绩效管理工作的质量和水平，提高财政资金使用效益，取得了较好的成效。现将自评报告综述如下：

一、基本概况

（一）部门职责

1、根据城市总体规划，参与编制和修编县燃气发展专业规划；

2、根据城市燃气专业规划，对城市燃气新建、扩建项目及销售网点的布局进行定点选址，并负责初审；

3、负责对燃气工程设计、施工单位进行资质验证；

4、负责组织有关部门对竣工的燃气工程质量、安全等进行验收；

5、负责对燃气充装企业、经营网点进行初审，报住建局批准核发《燃气经营许可证》；

6、负责对燃气具经营企业所经营的燃气用具进行气源适配性抽样检测，报省住建厅录入《湖南省燃气燃烧器具气源适配性目录》；

7、负责组织燃气行业从业人员进行上岗培训；

8、负责对燃气、燃气具经营及其安装、维修等进行安全管理。监督排除燃气安全隐患，依法查处违法、违章经营行为；

9、负责燃气事故的调查、处理；

10、负责对燃气充装企业、燃气经营网点、燃气具安装维修企业进行年度资格审查；

11、承担县住建局交办的其他有关工作。

（二）机构设置单位构成

祁东县燃气管理办公室是住房和城乡建设局下属的正股级事业单位，单位设主任1名，单位干部职工共9人。

1)办公室（联系电话：0734-6281110）

办公室是日常办事机构，起综合协调作用。其主要职责是：

1、负责上传下达，承上启下，内外联系，综合协调等工作；

 2、负责单位日常事务管理，文件收发、传递、文书档案管理和印章管理工作；

 3、负责工作对接及群众来访接待工作；

4、负责基层党组织建设、计划生育办公室；

5、负责燃气经营许可管理工作。

2）财务室

财务室编制街单位财政预算、决算草案、履行财政调控和监督管理的职能部门。

3）安全生产组

1、负责燃气日常安全巡查、检查、执法工作。

2、负责社会治安综合治理工作。

3、负责燃气行业法律法规及用气安全宣传。

二、部门整体收支出使用情况

   （一）2021年收入决算数144.75万元。

1、公共财政预算拨款为144.75万元，其中：

2021年本部门一般公共预算拨款支出预算144.75万元,其中，一般公共服务31.35万元，社会事业发展规划支出18万元,卫生健康支出4.03万元，住房保障支出 7.17万元。

具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年本部门基本支出预算数97.89万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2021年本部门项目支出预算  9 万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，全部为是燃气监管经费。

项目支出为9万元，全部用于行业日常监管工作。

在部门整体支出中，需要说明的是“三公”经费预算：2021年本部门机关本级、2021年“三公”经费预算数为0万元，其中：无因公出国（境）费开支；无公务用车购置及运行费开支，；公务接待费0万元。

2021年“三公” 经费预算与2020年预算持平。主要原因： 严格按照党中央、县政府关于过“紧日子”和坚持厉行节约反对浪费的要求，进一步压减因公出国（境）任务、公务用车费用和公务接待费支出。

三、部门整体支出绩效情况：

加强预算编制绩效管理。强化项目绩效目标，对单位申报的预算项目加强审核，合理支出，所有项目必须有明细的资金测算，尤其涉及到燃气管道排查、巡线与燃气设备的资金预算。

1、加强组织领导。争取领导重视，我办先后多次召开党委会、燃气安全排查专题研究预算资金绩效评价管理工作，明确预算绩效管理工作职能小组和职责分工，确定预算绩效管理工作联络员，并将其作为部门日常性重要工作来抓。即设立了由办主任刘员文任组长、股室工作人员为成员的工作小组，周建桥同志具体负责日常预算资金管理工作，确保绩效评价管理工作全面推进。。

2、加强制度建设。根据财政局预算资金绩效评价管理办法和一系列文件精神，结合我单位实际，细化考核指标，完善考核标准，进一步明确了绩效考核工作目标，明确了评价管理考核责任，使我单位的各项工作有标准、有措施的稳步开展。

3、确保实施到位。要求股室制定出台了适合本单位特点的绩效评价和“三公”经费公开实施管理细则，各单位必须将评价管理职责到岗、到人，严格执行评价管理办法，不走过场，并结合评价结果进行总结，确保预算资金绩效评价工作的稳步推进。

四、存在的主要问题

总的来看，我单位预算绩效管理工作虽然取得了一些成绩，但也存在一些问题需要解决，还有一些不足之处需要完善，其中既有面上普遍存在的，也有实际工作中遇到的个性问题。

1、评价指标体系需要进一步完善。财政支出评价对象涉及部门多，指标体系之间差异性大，难以把握评价办法，还不能满足目前工作开展需要。

2、业务素质有待进一步提高。由于预算绩效管理工作缺乏系统的培训，对预算绩效管理认识不到位、理解不充分，对预算绩效管理业务不了解、不熟悉，对工作重点把握不到位。还需加大对会计人员的培训力度，进一步统一认识，充实业务知识。

五、下一步打算和建议

1、逐步扩大绩效管理范围。在绩效目标管理方面，探索实施单位整体支出绩效目标管理，施行整体支出评价。在项目绩效评价方面，逐步增加评价项目数量和项目支出数额占比。

2、加强评价指标体系建设。一是汇总梳理以前年度制定的指标，将符合当前预算绩效管理要求和行业管理特点的个性指标汇编成库；二是建立指标更新机制，将以后年度新制定的指标及时纳入指标库，做到随时更新、完善。

3、积极运用绩效评价结果。建立绩效评价结果的反馈与整改、激励与问责制度，进一步完善绩效评价结果的反馈和运用机制，将绩效结果逐步公布，进一步增强单位的责任感和紧迫感。将评价结果作为安排以后年度预算的重要依据，将一些绩效评价结果不好的项目取消，对执行不力的预算要进行相应削减，切实发挥绩效评价工作的应有作用。

4、加强培训和指导。采取集中学习、讲座、专题会议等方式，加大对参与绩效评价的人员培训力度，进一步统一认识，充实业务知识。

祁东县燃气服务中心

2022年5月22日

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