为全面实施预算绩效管理，建立科学、合理的预算支出绩效评价体系，提高财政资源配置效率和使用效益，根据《中华人民共和国预算法》《中共中央  国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《中共湖南省委办公厅 湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔2019〕10号）和湘财绩[2020]7号文件等有关规定并结合我单位实际情况，现将本单位2021年度财政预算部门整体支出绩效自评报告如下：

 一、部门基本情况

（一）主要职能

科协是科学技术工作者的群众组织，是党领导下的人民团体，是党和政府联系科学技术工作者的桥梁和纽带，是推动科学技术事业发展的重要力量。主要工作任务是：

1.宣传贯彻党的科协工作路线、方针、政策，组织科技协会团体和广大科技工作者开展学术交流活动，组织评选优秀学术论文，推广学术成果，促进学科发展。

2.负责普及科学知识，传播科学思想和方法。编辑出版科学技术书刊、报刊和科普读物。负责科普信息化建设。组织开展青少年科技活动，提高全民科学素质。

3.密切联系科技工作者，反映科学技术工作者的建议意见，维护科技工作者的合法权益。组织科技工作者参与国家和地方科技政策制定和有关政治协商、科学决策、民主监督工作。

4.负责举荐科技人才和参与招才引智工作。

5.负责组织开展科学论证、咨询服务，提出政策建议，促进科学技术成果的转化。根据委托，承担有关科技项目评估、成果鉴定、专业技术培训和资格评审工作。

6.组织开展符合科学技术协会宗旨的社会公益事业。

7.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置

祁东县科协为正科级全额拨款参公单位,下设1个内设机构，为办公室。1个下属单位，为科技活动中心。

（三）人员编制情况

至2021年12月，共有编制8名，实有人数11人，其中在职7人、离退休4人。

二、2021年度财政拨款基本支出分类情况

1、2021年度财政拨款基本支出154.75万元，占财政拨款支出总额的58.73%，其中：

（1）工资福利支出115万元，占基本支出的74.31 %，包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出；

（2）商品和服务支出39.45万元，占基本支出的25.5%，包括办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出；

（3）对个人和家庭补助支出0.3万元，占基本支出的0.19%，包括退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、其他对个人和家庭的补助支出等。

三，2021年度财政拨款项支出分类情况

2021年项目支出108.75万元，占财政拨款支出总额的41.27%。分别是：科普推广、全民科学素质建设和省科技助力乡村振兴试点项目资金。

四、部门整体支出绩效评价情况

祁东县科学技术协会2021年度部门整体支出263.5万元，其中单位基本支出154.75万元、项目支出108.75万元；整体支出绩效目标完成率100%，其中单位基本支出完成率100%，项目支出完成率100%。

    其产出和效益情况概述如下：

1.保证了工资及津补贴的正常发放，提高了职工的福利待遇，充分发挥了所有职工的工作积极性。

2.保证了公用经费的正常支出，极大地提高了机

构各项职能的运转效率。

3.保证了科普宣传推广活动的顺利开展，促进了科普惠农益民。

4.围绕省项目目标任务，扎实开展了学会服务站、科技志愿者队伍、科普小镇、科普信息化及基层科协组织建设，项目成效显著。

五、存在的主要问题及下一步改进措施

（一）存在的主要问题：

1.预算控制有待加强。除政策性因素以外，由于部分临时工作任务导致年中追加预算。

2.科普推广和全民科学素质建设专项资金少，经济拮据。当前科普专项资金过少，远远达不到省市两级人均1元的科普经费水平，科普宣传推广和五类重点人群科学素质提升行动开展面临较大的经费缺口，难以满足人民群众日益增长的科普需求。

（二）下一步改进措施及建议：

1、细化预算编制，精益求精做好预算编制工作。同时进一步加强内设机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和指标要求进行操作。

2、加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、财务严格核算，杜绝超支现象的发生。

3、完善资产管理，抓好“三公”经费控制。严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等，加强单位内部的资产管理工作。严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

4、对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》、《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

六、绩效自评结果拟用和公开的情况

 本单位2021年自评结果拟用于2022年财政预算和工作任务中，并在祁东县党政门户网上进行公开。

七、其他需要说明的情况

无

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